曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区翠峰小学

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区翠峰小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区翠峰小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

经济技术开发区翠峰小学主要职能职责在于为周边片区提供优质的教学资源和教学服务，贯彻党的教育方针，将九年义务教育落到实处，办家长称心，领导放心，社会满意，真正惠及人民群众的学校。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.校园文化建设

依据中共中央 国务院印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入开展爱国主义教育，以人民英雄史光柱的到来为契机，紧紧抓住曲靖红军遗址和三元宫爱国主义教育基地的闪光点，结合党史，依据“为国育人，为党育才”的教育理念，在史光柱老英雄的授权之下，成立翠峰小学英雄史光柱小队、中队、大队。以英雄品质、精神熏陶感染学生，鼓舞学生奋发图强、勇于拼搏。让英雄精神成为校园文化的底色，成为校园学习的基调，成为师生奋进的方向。有效推动英雄史育人、党史育才与学校教育教学工作紧密结合，进一步加强师生思想道德建设，坚定信仰，不忘初心、牢记使命！

2.校园党支部建设

作为新学校，学校党支部由于种种原因尚未建立，而学校党组织担负着把党的路线、方针、政策落实到学校教育教学工作每个环节的重要责任。为了更好的跟随党的脚步，全面推进党的思想教育，贯彻党的方针理念，第一时间对党的方针政策作出响应号召，尽快成立翠峰小学党支部，落实党务中心也是本学年的一大工作重点。

3.校园条件设施建设

学校处于起步阶段，各方面条件设施急需完善。北附经开区实验 学校将于明年九月份彻底搬离我校，而学校安保物业也将随之撤离，因此学校需在明年九月份之前落实安保物业设施，以确保学校工作正常运行。由于学校办学仓促，学校的教学设施，现有的学生课桌椅，电子白板一体机，教师的办公桌都是向其他学校借用，教师办公电脑配置不齐，并且现有的电脑以及教室里的电子白板一体机都比较落后、老旧。因此需重点做好学校条件设施建设工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构。包括：组织办、办公室、教务处、总务处、德育处、信息中心（科研信息中心）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区翠峰小学作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年度收入合计741.64万元。其中：财政拨款收入741.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加598.10万元，增长80.65%。其中：财政拨款收入增加598.10万元，增长80.65%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本学校为2022年下半年新办学校，2023年新增教师人数及学生人数较多。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年度支出合计729.84万元。其中：基本支出647.95万元，占总支出的88.78％；项目支出81.89万元，占总支出的11.22％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加666.82万元，增长91.37%。其中：基本支出增加584.93万元，增长90.27%；项目支出增加81.89万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本学校为2022年下半年新办学校，2023年新增教师人数及学生人数较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区翠峰小学正常运转的日常支出647.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.71万元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.23万元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区翠峰小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.89万元。其中：基本建设类项目支出69.95万元。具体项目开支及开展工作情况为基本设施提升改造，购置学生课桌椅1210套，教学一体机17台，学生用机房配置一间及办公电脑15台，笔记本电脑3台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年度一般公共预算财政拨款支出729.84万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加666.82万元，增长91.37%。,主要原因是本学校为2022年下半年新办学校，2023年新增教师人数及学生人数较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出561.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于人员工资与办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出67.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%，主要用于缴纳职工基本养老保险及其他社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出49.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出50.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变化情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖经济技术开发区翠峰小学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区翠峰小学资产总额179.13万元，其中，流动资产84.12万元，固定资产95.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加179.13万元，其中固定资产增加95.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85万元，其中：授予小微企业合同金额85万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入 :指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入 :指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls