曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市人事人才服务和公共就业服务工作的法律、法规和政策；承担经开区人才服务、公共就业服务等方面政策、措施的拟定并组织实施，做好经开区人才需求、岗位供求预测及整体性人力资源开发工作;开展人才综合外包等新型人才服务工作；负责园区人才服务工作站建设管理及运行工作;负责经开区企业人才引进、激励、培养、留用等工作；负责经开区各级各类人才项目推荐申报、人才奖项兑现及相关人才服务工作；负责组织实施高校毕业生就业指导、求职登记、高校毕业生到基层服务、高校毕业生就业补贴申报等工作;开展流动人员人事档案、户籍等公共管理服务；负责高校毕业生异地就业放行手续办理等;负责企业用工登记及岗位需求信息的收集和发布，适时组织区内就业招聘会;负责组织实施经开区内企业职业技能培训、职业技能提升、农村劳动力技能培训等相关工作，并按政策兑现相关补贴；负责办理失业保险及变更，失业人员登记、失业职工管理、失业稳岗返还及兑现失业相关补助;负责农村劳动力转移就业、稳岗返岗、公益性岗位开发管理及补贴申报，吸纳高校毕业生或农民工就业补贴等工作;负责经开区内劳务派遣经营、人力资源服务许可证的行政审批及办理；负责区内民办职业培训学校办学许可证审批，企业职业技能培训中心的行政审批等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2024年，开发区人才和就业服务中心将在开发区管委会人力资源局的领导下，精心组织开展新型人才服务、企业人才引进培养留用；人才项目推荐申报、人才奖项兑现;高校毕业生就业指导、求职登记、高校毕业生到基层服务、高校毕业生就业补贴申报;办理失业保险及变更，失业人员登记、失业职工管理、失业稳岗返还及兑现失业相关补助等工作。有序推进企业职业技能培训、职业技能提升、农村劳动力技能培训。加快经开区就业拉动经济稳步发展，确保经开区人才与就业工作成效明显，提升人民群众满意度，为经开区经济社会发展保驾护航。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2023年度收入合计1，212.01万元。其中：财政拨款收入1,212.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,212.01万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1,212.01万元，增长100%；上级补助收入增加0万元，与上年对比无变化；事业收入增加0万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入增加0万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2022年9月正式运行，未建立财务账套。于2023年才启用财务账套，故2023年数据收入决算数据增幅为100%。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2023年度支出合计1,212.01万元。其中：基本支出1106.56万元，占总支出的91.30％；项目支出105.45万元，占总支出的8.7％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,212.01万元，增长100%。其中：基本支出增加1106.56万元，增长100%；项目支出增加105.45万元，增长100 %；上缴上级支出增加0万元，与上年对比无变化；经营支出增加0万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2022年9月正式运行，未建立财务账套。于2023年才启用财务账套，故2023年数据支出决算数据增幅为100%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心正常运转的日常支出1106.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出982.25万元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.31万元，占基本支出的11.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.45万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：对企业补助类利息补贴支出为105.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,212.01万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,212.01万元，增长100%,主要原因是曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2022年9月正式运行，未建立财务账套。于2023年才启用财务账套，故2023年数据收入决算数据增幅为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出38.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行)28.80万元；组织事务（行政运行）9.92万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1067.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。主要用于人力资源和社会保障管理事务（综合业务管理）85.59万元；就业补助982.17万元(就业见习补贴99.71万元、其他就业见习补助882.46万元)；残疾人事业（残疾人生活和护理补贴）0.08万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出105.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于普惠金融发展支出（创业担保贷款贴息及奖补）105.45万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.07万元，完成年初预算的7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的7%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.07万元，完成年初预算的7%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年公务接待一次，支出合计0.07万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.07万元的主要原因是曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2022年9月正式运行，未建立财务账套。于2023年才启用财务账套，2023年公务接待一次，支出合计0.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年曲靖市人力资源和社会保障局关于协助做好云南省人力资源和社会保障厅赴曲靖市开展调研工作，共接待5人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化。主要原因为曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

本单位无资产总额的原因是：中心办公地点为曲靖经济技术开发区人才市场，该办公场所由曲靖经济技术开发区人才发展有限公司整栋租赁，曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心借用该场所进行办公，故无资产总额。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心经2021年7月7日曲靖经济技术开发区机构编制人事工作领导小组2021年度第1次会议研究，并经党工委、管委会同意设立，归口曲靖经开区人力资源局管理。

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心加挂牌子在曲靖经济技术开发区科技创新创业中心下，目前机构运行为两块牌子，一套人员。曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心无在编人员，曲靖经济技术开发区科技创新创业中心在编人员26人（包括珠源百人计划人员16人），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职在编实有1人。我部门共设置科室2个，配置人员10名，其中主任1名，副主任2名，工作人员7名（其中科长1名）。目前，经2022年统一招聘和公益性岗位招聘，共配置9名，其中：在职在编在岗1名（主任），编外参照事业单位聘用人员5名（包括1名副主任），辅助岗人员1名，公益性岗位2名。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

附件：曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2023年度部门决算公开报表.xls