曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年度部门预算公开

曲靖经济技术开发区翠峰小学

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区翠峰小学

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经济技术开发区翠峰小学主要职能职责在于为周边片区提供优质的教学资源和教学服务，贯彻党的教育方针，将九年义务教育落到实处，让家长称心，领导放心，社会满意，真正惠及人民群众的学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.校园文化建设

（1）依据中共中央、国务院印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入开展爱国主义教育，以人民英雄史光柱的到来为契机，紧紧抓住曲靖红军遗址和三元宫爱国主义教育基地的闪光点，结合党史，依据“为国育人，为党育才”的教育理念，在史光柱老英雄的授权之下，成立翠峰小学英雄史光柱小队、中队、大队。以英雄品质、精神熏陶感染学生，鼓舞学生奋发图强、勇于拼搏。让英雄精神成为校园文化的底色，成为校园学习的基调，成为师生奋进的方向。有效推动英雄史育人、党史育才与学校教育教学工作紧密结合，进一步加强师生思想道德建设，坚定信仰，不忘初心、牢记使命！

（2）习近平总书记指出，“要在教育“双减”中做好科学教育加法”。少年智则国智，少年强则国强。基础教育阶段的科学教育肩负培养青少年科学兴趣、树立科学志向的重要使命，对人才成长具有重要基础性作用。我校深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚定党的教育方针政策，树牢科技立校教育理念,以科学育人，致力于打造一所科学氛围浓厚的校园。

（3）我校高度重视书香校园文化建设，积极营造良好的阅读氛围，在本学年内，坚持完善书香校园建设工作，制定出书香校园创设计划，完善各种制度与活动方案，将书香校园文化建设作为足额小提质增效的突破口，以阅读修炼师生的精神气质，让书香校园成为学校文化建设的一大亮点。

2.加强校园党支部工作

我校党支部成立不久，党建工作千头万绪，而学校党组织担负着把党的路线、方针、政策落实到学校教育教学工作每个环节的重要责任。为了更好的跟随党的脚步，全面推进党的思想教育，贯彻党的方针理念，第一时间对党的方针政策作出响应号召，在本学年内完善党支部工作，落实党务中心也是本学年的一大工作重点。

3.持续开展教研活动，全面提高教学质量

基于我校教师普遍为年轻教师，缺乏教学经验的现状，在本学年内进一步加强教育教学管理，向管理要质量。加强教育教学制度建设和教育教学常规管理，保证学校教育教学秩序的正常，通过加强常规管理来规范教师的教学行为，激发教师的工作积极性，深化教学研究活动，坚持“请进来走出去”的原则，促进教师综合素质的提高。

   4.校园条件设施建设

学校教育教学质量离不开学校的办学条件的改善，学校处于起步阶段，各方面条件设施急需完善。北附经开区实验 学校于2023年九月份彻底搬离我校，学校各方面教学设施也随之撤离，经由我校组织入手进行排查，发现学校大部分设施存在设备老化、破损等问题，具体变现有学校足球场草皮缺失、篮球场地面以及田径跑道出现裂缝，需要进行修缮翻新；学校广播系统设备老化，无法正常使用；学校教室墙面随着北附实验学校撤离，此前的各式展板亦随之拆除，墙面出现了不同层度的损坏，有待翻新等一系列问题。因此在本年度内，学校需完成以下工作:

（1）翻新修缮学校运动场所，满足教学需要，确保无安全隐患；

（2）更换学校广播系统，满足学校教学工作需要；

（3）打造标准化教室，建设校园文化，形成特点、亮点；

（4）各类功能教室的配备与修缮如美术教室、计算机教室、音乐教室、录播室等；

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1314.19万元，其中：一般公共预算收入1314.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加827.23万元，增长169.88%，主要原因是本单位为新办学校，教师、学生及校舍各方面配置资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1314.19万元，其中:本年收入1314.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1314.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加827.23万元，增长169.88%，，主要原因是本单位为新办学校，教师、学生及校舍各方面配置资金增加。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1314.19万元。财政拨款安排支出1314.19万元，其中：基本支出1127.78万元，与上年对比，增加808.82万元，增长253.58%，主要原因是本单位为新办学校，下半年新进教师数增加；项目支出186.41万元，与上年对比，增加18.41万元，增长10.96%，主要原因是本单位为新办学校，校舍各方面配置资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出-普通教育-小学教育910.66万元，主要用于人员经费788.80万元，公用经费35.44万元，项目支出86.42万元。

2050903 教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设100.00万元，主要用于项目支出100.00万元。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.69万元，主要用于行政事业单位养老支出。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助5.53万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76.52万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.54万元，主要用于行政事业单位医疗公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.42万元，主要用于行政单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91.83万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资280.74万元。（其中：基本支出280.74万元，项目支出0.00万元）

30102 工资福利支出-津贴补贴150.33万元。（其中：基本支出150.33万元，项目支出0.00万元）

30103 工资福利支出-奖金23.39万元。（其中：基本支出23.39万元，项目支出0.00万元）

30107 工资福利支出-绩效工资334.34万元。（其中：基本支出334.34万元，项目支出0.00万元）

30108 工资福利支出-事业单位基本养老保险缴费99.69万元。（其中：基本支出99.69万元，项目支出0.00万元）

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费76.52万元。（其中：基本支出76.52万元，项目支出0.00万元）

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费21.54万元。（其中：基本支出21.54万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费13.95万元。（其中：基本支出13.95万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出-住房公积金91.83万元。（其中：基本支出91.83万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出-办公费86.42万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出86.42万元）

30213 商品和服务支出-维修（护）费100.00万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30228 商品和服务支出-工会经费15.31万元。（其中：基本支出15.31万元，项目支出0.00万元）

30229 商品和服务支出-福利费19.14万元。（其中：基本支出19.14万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1314.19万元，与上年对比，增加827.23万元，增长169.88%，主要原因是本单位为新办学校，教师、学生及校舍各方面配置资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区翠峰小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额115.38万元，其中：政府采购货物预算15.38万元、政府采购服务预算50万元、政府采购工程预算50万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年公务接待费预算为1万元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待61人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学共批复项目1个，共安排资金100.00万元。具体项目是：

1.曲靖经济技术开发区翠峰小学学校提升改造资金100.00万元。

已编制绩效目标，详见附表5-2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区翠峰小学资产总额169.07万元（净值84.95万元），其中，流动资产84.12万元，固定资产84.95万元、净值0.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加169.07万元，其中固定资产增加84.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区翠峰小学

2024年部门预算财政项目文本

 

• 项目名称

曲靖经济技术开发区翠峰小学学校提升改造。

• 立项依据

学校教育教学质量离不开学校的办学条件的改善，学校处于起步阶段，各方面条件设施急需完善。北附经开区实验学校于2023年九月份彻底搬离我校，学校各方面教学设施也随之撤离，经由我校组织入手进行排查，发现学校大部分设施存在设备老化、破损等问题，具体现象有学校足球场草皮缺失、篮球场地面以及田径跑道出现裂缝，需要进行修缮翻新；学校广播系统设备老化，无法正常使用；学校教室墙面随着北附实验学校撤离，此前的各式展板亦随之拆除，墙面出现了不同层度的损坏，有待翻新等一系列问题。因此在本年度内，学校需完成以下工作:

1.翻新修缮学校运动场所，满足教学需要，确保学生运动过程无安全隐患；

2.更换学校广播系统，满足学校教学工作需要；

3.打造标准化教室，建设校园文化，形成特点、亮点；

4.各类功能教室的配备与修缮如美术教室、计算机教室、音乐教室、录播室等；

• 项目实施单位

曲靖经济技术开发区翠峰小学。

• 项目基本概况

北附经开区实验学校于2023年九月份彻底搬离我校，学校各方面教学设施也随之撤离，经由我校组织入手进行排查，发现学校大部分设施存在设备老化、破损等问题，具体现象有学校足球场草皮缺失、篮球场地面以及田径跑道出现裂缝，需要进行修缮翻新；学校广播系统设备老化，无法正常使用；学校教室墙面随着北附实验学校撤离，此前的各式展板亦随之拆除，墙面出现了不同层度的损坏，有待翻新等一系列问题。因此在本年度内，学校结合预算资金需对学校校园文化及阶梯教室进行改造建设。

• 项目实施内容

1.对学校进行部分校园文化改造建设；

2.对学校阶梯教室进行改造建设。

• 资金安排情况

1.对学校进行部分校园文化改造建设50.00万元；

2.对学校阶梯教室进行改造建设50.00万元。

• 项目实施计划

根据上级部门有关文件精神，切实加强我校办公经费的管理，使学校办公经费落到实处，经我校教职工会议讨论决定，现将我校2023--2024学年经费作以下使用计划。

（一）基本情况

翠峰小学共有教职工79人，学生1028人。学校目前处于起步阶段，加之学校办学仓促，各方面条件设施急需完善。学校的教学设施配置不齐，并且现有的电脑以及教室里的电子白板一体机都比较落后老旧。为确保学校工作正常运行，因此需重点做好学校条件设施建设工作。

（二）使用计划

2023-2024学年，上级部门预计核拨经费100.00万元于我校，基于我校实际情况，依据上级有关文件要求。现将我校经费使用计划汇报如下：

1.50.00万元用于我校校园文化改造建设支出。

2.50.00万元用于我校阶梯教室改造建设支出。

以上各项经费使用总额为100.00万元。

• 项目实施成效

学校目前处于起步阶段，加之学校办学仓促，各方面条件设施急需完善。学校的教学设施配置不齐，并且现有的电脑以及教室里的电子白板一体机都比较落后老旧。为确保学校工作正常运行，因此需重点做好学校条件设施建设工作。

因此上级部门核拨经费100.00万元将用于我校提升改造建设。

（二）项目预计实施成效

经费的支出能够基本满足学校日常工作需要，且经费得到充分利用，对2023年秋季学期生源增多的情况能够做出相应调整，以确保校园各方面工作不出现纰漏，保证学校各方面工作正常运行。

 

曲靖经济技术开发区翠峰小学

2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年部门预算表）曲靖经济技术开发区翠峰小学2024年部门预算表.xls