曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年部门预算公开

第一部分 曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区市场监督管理局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体信用监管。组织指导对市场主体市场经营行为的监督检查工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责市场监督管理综合执法工作。推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。完善行政执法与刑事司法衔接机制。推进建立市场监管领域社会共治机制。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责价格收费监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导相关协会开展工作。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。根据《国家储备食盐管理办法》，安排食盐批发企业妥善保管储备食盐。负责盐产品碘剂、添加剂、标志和包装物的监管工作。负责盐业市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全和流通环节商品质量安全。管理产品质量安全风险监控、区级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。开展工业产品生产许可证后续监管工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹全区食品安全工作。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担曲靖经济技术开发区食品安全委员会办公室日常工作，负责食品安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息。

10.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推进建立落实食品安全企业主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责重大活动的食品安全保障工作。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。推进落实药品安全企业主体责任机制。负责全区药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督抽检工作，着力防范区域性、系统性药品安全风险。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测评价和处置工作。

12.负责管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。监督、规范商品计量和市场计量行为。

13.负责管理标准化工作。组织、协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施。

14.负责管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证后监管工作及能源效能标识监管工作。

16.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18.承办曲靖经济技术开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、食品药品监督管理科、市场与信用信息监督管理科、质量计量和标准化监督管理科、知识产权保护运用促进科（价格监督管理科）。1个直属机构，即经济技术开发区市场监督管理行政执法支队（消费投诉举报中心）。2个派出机构，包括：经济技术开发区市场监督管理局西城市场监督管理所、经济技术开发区市场监督管理局翠峰市场监督管理所。

（三）重点工作概述

1.奋力提升食品药品安全保障水平。认真抓好全国食品安全办主任会议精神落实，抓好食药安全领域常态化疫情防控工作，严防严控野生菌、草乌附子等食物中毒事件发生，巩固提升食安城创建工作成效，抓好药械化安全监管力度，全力守住食品药品安全底线。

2.深化质量工作成效，守好特种设备安全底线。多措并举强化重要时间节点特种设备及产品质量安全保障工作，结合日常巡查检查及专家查隐患等专项行动的开展，不断做好隐患排查治理，筑牢经开区特种设备及产品质量安全底线。

3.推动知识产权服务高质量发展。进一步强化知识产权联席会议制度落实，不断提升知识产权创造、应用、保护工作水平，开创知识产权工作新局面。

4.巩固提升事中事后监管效力。深化“双随机、一公开”机制落实，积极推进企业信用体系建设，加强红黑名单管理，提升监管服务工作水平，服务市场主体又好又快发展。深入开展价格监督检查系列工作，维护公平竞争有序市场秩序。

5.切实提升监管执法成效，有效维护群众合法权益。强化民生领域案件查办力度，加大对市场监管领域违法行为的查处力度，推进ODR平台建设，认真做好消费维权保障工作，加大约谈力度，坚持投诉举报快接、快办、快回，维护群众合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况预算收入

2024年部门财务总收入768.38万元，其中：一般公共预算收入768.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加9.8万元，增长1.29%，主要原因是人员社保费增长及退休人员增加，园区专利转化推进项目经费等民生相关项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入768.38万元，其中:本年收入768.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加9.8万元，增长1.29%，主要原因是人员社保费增长及退休人员增加，园区专利转化推进项目经费等民生相关项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出768.38万元。财政拨款安排支出768.38万元，其中：基本支出529.38万元，与上年对比，减少105.21万元，下降16.58%，主要原因是人员退休、辞职工资、社保等支出减少；项目支出239.00万元，与上年对比，增加115.00万元，增长92.74%，主要原因是增加了食品、食用农产品监督抽检专项经费、特种设备作业人员考核发证工作经费、园区专利转化推进项目经费等民生相关项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801 一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行396.51万元，主要用于人员工资等支出。

2013802 一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务22.00万元，主要用于机关日常运行、部门联合“双随机、一公开”监管工作培训、聘请专业机构评定费用等支出。

2013815 一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管109.00万元，主要用于质量强区创建、特种设备安全监察及购买专家、经开区特种设备安全智慧监管平台建设等支出。

2013816 一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管费55.00万元，主要用于食品、食用农产品监督抽检，食品安全监管及培训经费等支出。

2013899 一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务53.00万元，主要用于园区专利转化推进项目经费、消费者维权及消费者协会工作经费等支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休11.88万元，主要用于退休人员退休费等支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出54.71万元，主要用于养老保险缴费支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.27万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.63万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.46万元，主要用于生育保险等缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.92万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出—基本工资112.58万元（其中：基本支出112.58万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出—津贴补贴224.32万元（其中：基本支出224.32万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出—奖金9.38万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费54.71万元（其中：基本支出54.71万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费23.27万元（其中：基本支出23.27万元，项目支出0.00万元）。

30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出—其他社会保障缴费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出—住房公积金27.92万元（其中：基本支出27.92万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出—其他工资福利支出3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出—办公费53.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出45.00万元）。

30204 商品和服务支出—手续费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30214 商品和服务支出—租赁费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30216 商品和服务支出—培训费22.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）。

30217 商品和服务支出—公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30227 商品和服务支出—委托业务费157.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出157.00万元）。

30228 商品和服务支出—工会经费6.28万元（其中：基本支出6.28万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出—福利费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0.00万元）。

30239 商品和服务支出—其他交通费用22.74万元（其中：基本支出22.74万元，项目支出0.00万元）。

30302 对个人和家庭的补助—退休费11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出768.38万元，与上年对比，增加9.8万元，增长1.29%，主要原因是人员社保费增长及退休人员增加，园区专利转化推进项目经费等民生相关项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额129.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算129.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少8.00万元，下降88.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次10次，接待人次50人。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年配合开展公务用车改革工作，公务用车均已拍卖。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年无重点项目预算安排。本级部门项目共13个，项目资金共239.00万元，其中：食品、食用农产品抽检检验费50.00万元，食品安全监管及培训经费5万元，药品、医疗器械、化妆品安全监管及培训经费5.00万元，特种设备安全监察工作经费10.00万元，质量强区创建经费10.00万元，特种设备作业人员考核发证工作经费5.00万元，部门联合“双随机、一公开”监管工作培训、聘请专业机构评定费用2.00万元，监管执法工作经费10.00万元，西城市场监管所办公室场地租赁费、水电费及政务网维护费7.00万元，翠峰市场监管所水电费、保安费、保洁费及政务网维护费3.00万元，消费者维权及消费者协会工作经费35.00万元，园区专利转化推进项目经费18.00万元，曲靖经开区特种设备安全智慧监管平台建设经费79.00万元。均设置部门项目绩效指标，三级指标69个。详细情况见项目支出绩效目标表预算05-2表。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年机关运行经费安排53.75万元，与上年对比，增加42.90万元，增长395.39%，主要原因是人员结构出现调整，运行经费出现增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区市场监督管理局资产总额420.59万元（净值296.14万元），其中，流动资产228.84万元，固定资产189.66万元、净值66.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.09万元、净值1.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加271.53万元，其中固定资产减少14.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产48项，账面原值27.37万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区市场监督管理局

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖经开区特种设备智慧监管平台建设项目。

二、立项依据

根据《曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度第22次主任办公会议纪要》要求及经开区智慧园区项目建设有关安排。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区市场监督管理局。

四、项目基本概况

项目建设已通过曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度第22次主任办公会议审议。

该项目结合经开区特种设备管理工作实际，建设曲靖经开区特种设备智慧监管平台，包括监管端及企业端和特种设备大数据统计分析系统等模块和功能，打通监管部门与监管对象之间的管理信息壁垒，定期核实基础数据变化、溯源企业日常安全主体责任落实，建立分类分级的智慧化风险管理体系。并为曲靖经开区“智慧园区”建设提供有力支撑。

五、项目实施内容

本项目应用平台主要由“一库、五系统”构成。一库为特种设备基础信息数据库。五系统为基础支撑系统、特种设备使用单位管理系统、特种设备基础信息管理系统、特种设备专家库管理系统、特种设备安全监管系统。

平台采用大数据、云计算等信息化手段，以“边建边用，边用边改，边改边提高”的思路推进建设“特种设备智慧监管平台”。通过该平台的建设整合经开区特种设备信息资源，建立大数据分析预警机制，提升行政部门的特种设备监测监管能力。各类特种设备使用单位可通过面向使用单位的系统功能协助企业落实企业安全主体责任，规范企业管理制度，完善企业特种设备信息和作业人员信息，建立企业特种设备档案，开展企业设备自检自查及应急演练。对监管部门而言，通过建设完善的监管单位监察管理系统，按“三落实、两有证、一检验、一预案”对管理范围内所有特种设备使用单位建立“一企一档”，通过“智慧监管一张图”直观反映管理范围内特种设备分布、设备风险分级管控、设备临期、超期预警，减少监管人员日常工作，主动预警；加入移动端（APP）抽查功能，规范检查工作，形成检查档案。

平台通过建立特种设备大数据统计分析系统，整合经开区特种设备信息资源，建立特种设备大数据系统，实现特种设备质量安全信息全生命周期可追溯。同时，对采集到的特种设备“大数据”进行分析、运用，准确实现特种设备智能化安全管理、隐患治理、预测预警、信息传输等功能，预防和减少特种设备事故的发生，完善长效监管机制，保障特种设备安全形势整体长期稳定。

平台建议依托政务云服务资源进行系统部署，以保障系统运行安全及系统数据安全。

六、资金安排情况

相关费用79万元由财政局纳入预算予以保障，项目相关经费作为省级智慧园区1:1配比内容。

七、项目实施计划

经招投标确定项目承建单位后60个工作日内完成平台整体建设。

八、项目实施成效

通过本项目的建设实现对经开区管理范围内特种设备的实时监控和数据采集，提高监管效率，降低人工巡检的频率和成本；实现对特种设备运行状况的监测，提高特种设备的管理效率，及时发现设备的潜在问题，降低安全事故的发生概率；有助于推动特种设备管理流程优化；为管理部门对特种设备监管、使用、维护等数据提供科学的分析和预测，为决策提供科学依据。

 

 

 

 

曲靖经济技术开发区市场监督管理局

2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区市场监督管理局2024年部门预算表）