曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年度部门预算公开

曲靖经济技术开发区胜峰学校

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区胜峰学校

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、曲靖经济技术开发区胜峰学校负责招收本辖区适龄儿童入学就读。宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策法律法规等坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度。

2、配合制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施.

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开文课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，

（三）重点工作概述

1.加强学校安全意识教育，定期组织全校师生进行安全教育培训，提高师生的安全防范意识和自我保护能力；完善学校安全管理制度。定期对学校安全管理制度进行检查和修订，确保制度的有效性和针对性；加强校园安全巡查工作。建立安全隐患整改台账，对发现的安全隐患进行登记、整改和跟踪。

2.跟进校园设施建设，按计划完成新校区的建设以及设备采购，做好搬迁准备。

3.根据区域内幼儿园毕业班统计，有近2700名适龄儿童要上一年级，学校压力剧增，学校将积极协调，争取资金，提前谋划，准备必备的办学条件，顺利完成2024年小学招生工作。

4.在曲靖一中的领办下，打造高质量、高水平的九年一贯制学校。

5.教师招聘情况：根据2024年招聘计划，胜峰学校计划招聘在职在编教师11人，以补充学校科任教师不足的情况，顺利开展课程教学。

6.创建绿美校园

根据《曲靖经济技术开发区党政办公室关于印发曲靖经济技术开发区2023年绿美城市建设实施方案的通知》（曲开办通[2023]77号）要求，认真抓好绿美校园创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入456.85万元，其中：一般公共预算收入456.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加441.28万元，增长2834.17%，主要原因分析2023年九月学校开始招收学生，学校经费仅有生均公用经费和福利费，2024年新增项目费用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入456.85万元，其中:本年收入456.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加441.28万元，增长2822.68%主要原因分析2023年九月学校开始招收学生，学校经费仅有生均公用经费和福利费，2024年新增项目费用。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出456.85万元。财政拨款安排支出456.85万元，其中：基本支出1万元，与上年对比增加1万元，增长100%，主要原因分析2023年学校新设立，九月招生仅拨款13.00万生均公用经费，2024全年新增拨款26.85万元：其中生均公用经费25.85万元，基本支出经费1万元；项目支出455.85万元，与上年对比增加455.85万元，增长100%，主要原因分析学校新建，校舍正在施工，租用曲靖一中胜峰校区校舍办学及曲靖一中领办胜峰学校经费以及生均公用经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050903 教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设30.00万元，主要用于租用曲靖一中胜峰校区校舍。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出400.00万元，主要用于曲靖一中领办胜峰学校经费。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育26.85万元，主要用于学生公用经费

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30201 商品和服务支出-办公费25.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.85万元）。

30214商品和服务支出-租赁费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

30227商品和服务支出-委托业务费400万元（其中：基本支出0万元，项目支出400万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出456.85万元，与上年对比，增加441.28万元，增长2834.17%，主要原因分析2023年九月学校开始招收学生，学校经费仅有生均公用经费和福利费，2024年新增项目费用。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区胜峰学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平.共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年公务接待费预算为1万元，与上年相比增加1万元，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车维护费0万元，与上年一致。共计购置公务车辆0辆年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

15.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行，费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

21.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大学及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区胜峰学校资产总额0万元（净值0万元）（因曲靖经济技术开发区胜峰学校正在建设无法确定国有资产占有使用情况），其中，流动资产0万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区胜峰学校

2024年部门预算财政项目文本

 

• 项目名称

无

 

• 立项依据

无

 

• 项目实施单位

无

• 项目基本概况

无

• 项目实施内容

无

• 资金安排情况

无

• 项目实施计划

无

• 项目实施成效

无

 

 

曲靖经济技术开发区胜峰学校

2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区胜峰学校2024年部门预算表）