曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年部门预算公开

  

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队

2024年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正查处交通违法行为；二是预防和处理交通事故以及侦破交通肇事逃逸案件；组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传、教育；三是对机动车辆和驾驶人的管理；协调、配合城乡建设、规划、交通运输、安全监管等部门做好辖区道路、交通设施规划建设等有关工作；四是预防和制止街面和公路上发生的违法犯罪活动，先期处置公路上发生的治安案件和刑事案件；五是接受公民报警、求助；六是承办经济技术开发区分局和交通警察支队交办的其他事项；七是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合内务中队、一中队（西城中队）、二中队（翠峰中队）、三中队（南海子中队）。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，大队将以党的二十大精神为指引，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，聚焦事故预防“减量控大”、各类专项整治工作和队伍建设主线，深化隐患清零、路面管控、智慧交管、安全宣传等重点工作，强化科技、法制、保障支撑，推动交管工作提质增效，努力为经开区打造“世界光伏之都核心区”创造更加安全、畅通、有序、和谐的道路交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

市公安局经济技术开发区分局交通警察大队在职人员编制由市委机构编制委员会（文件内容涉密）确定，在职人员人数及分布情况涉密。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆41辆（包含36辆警用摩托车）。超编39辆，原因：车辆因公车改革由经开区公安分局划拨使用，车辆编制在经开区公安分局，36辆警用摩托车没有车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1580.73万元，其中：一般公共预算收入1580.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比,部门财务总收入减少242.68万元，下降13.31%，主要原因是减少了专项经费，主要用于支付经开公安分局交警大队交通设施建设费用。

​（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1580.73万元，其中:本年收入1580.73万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1580.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入减少242.68万元，下降13.31%，主要原因是减少了专项经费，主要用于支付经开公安分局交警大队的交通设施建设费用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1580.73万元。财政拨款安排支出1580.73万元，其中，基本支出815.73万元，与上年对比,增加了33.32万元，增长4.26%；项目支出765万元,与上年对比减少了276万，下降26.51%，主要原因为：基本支出上升是大队增加了1名民警，下降是财政减少了交通设施专项费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 公共安全支出－公安－行政运行763.69万元，主要用于在职人员工资福利、公安辅警人员工资支出、社会保险缴费支出、辅警服装等支出。

2040202 公共安全支出－公安－一般行政管理事务45.00万元，主要用于政法保障经费支出。

2040219 公共安全支出－公安－信息化建设720.00万元，主要用于支付各项交通业务管理工作经费的支付。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.36万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.69元，主要用于支付民警医疗保险单位配套部分。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.85万元，支付民警公务员医疗补助单位配套部分。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金11.63万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资43.43万元（其中：基本支出43.43万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴103.86万元（其中：基本支出103.86万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费24.36万元（其中：基本支出24.36万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.69万元（其中：基本支出9.69万元，项目支出0.00万元）。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.85万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出596.56万元（其中：基本支出596.56万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出-办公费265.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出265.00万元）。

30213 商品和服务支出-维修（护）费500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）。

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30228 商品和服务支出-工会经费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0.00万元）。

30239 商品和服务支出-其他交通费用9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1580.73万元，与上年对比减少242.68万元，下降13.31%，主要原因是减少了专项经费，主要用于支付经开公安分局交警大队的交通设施建设费用。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额208.00万元，其中：政府采购货物预算178.00万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.00万元，较与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费30.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为41辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2024年机关运行经费安排45.00万元，与上年对比增加4.00万元，增长9.76%，主要原因是大队新增加民警1名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队资产总额614.02万元（净值120.89万元），其中流动资产0.00万元，固定资产614.02万元、净值120.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加30.37万元，其中固定字长增加30.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

 

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称：

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年部门预算表.xlsx