曲靖经济技术开发区商务局2024年度部门预算公开

曲靖经济技术开发区商务局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区商务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区商务局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；贯彻执行国家进出口商品管理政策，贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外政策贸易并组织实施。拟订经开区对外贸易发展规划、政策措施和工作目标并组织实施。

2.拟定经开区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

3.负责经开区外商投资统计工作，分析研究外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。

4.负责经开区对外经济合作工作；负责参会参展相关工作；配合做好境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

5.拟订经开区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展； 指导经开区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

6.推进经开区流通产业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通行业的发展。

7.负责对生活必需品市场供应进行监测管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定负责经开区成品油流通领域的监督管理。

8.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

9.配合做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；配合行业安全应对工作及国外对云南省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

10.负责协调海关做好进出口贸易通关便利化工作。

11.负责牵头做好商务部对经开区考核相关工作；负责牵头做好云南自贸试验区联动创新区相关工作。

12.完成经开区党工委、管委会及上级业务主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、对外经济贸易科、商贸服务与市场运行科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，经开区商务局将紧紧围绕经开区党工委、管委会的决策部署，围绕主责主业，认真履职，对标对表，真抓实干，适应新形势，落实新理念，创造新思路，全面提升对外开放合作水平，推动国家级经开区考核争先进位，大力发展电子商务，优化外贸结构，加快推进商贸流通业发展和自贸试验区联动创新区建设，认真完成市级下达的社会消费品零售总额及外贸进出口等目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。主要原因是财政全额保障人员中有4人为编制外人员。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入733.45万元，其中：一般公共预算收入733.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财政总收入减少477.55万元，下降39.43%，主要原因是海关项目预算资金有所缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入733.45万元，其中:本年收入733.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政总收入减少477.55万元，下降39.43%，主要原因是海关项目预算资金有所缩减。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出733.45万元。财政拨款安排支出733.45万元，其中：基本支出3.45万元，与上年对比减少14.55万元，下降80.83%，主要原因是政府雇员工资未列入部门年度预算；项目支出730.00万元，与上年对比减少463.00万元，下降38.81%，主要原因是曲靖海关建设项目预算经费缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2.45万元，主要用于部门工作经费。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出130.00万元，主要用于考核相关经费及鼓励和扶持商贸服务业发展奖补资金。

2010999一般公共服务支出-海关事务-其他海关事务支出600.00万元，主要用于曲靖海关项目建设经费。

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1.00万元，主要用于部门公务接待经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30201商品和服务支出-办公费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0.00万元）。

30203商品和服务支出-咨询费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元。）

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出00.00万元。）

31005资本性支出-基础设施建设600.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出600.00万元。）

31204对企业补助-费用补贴100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出733.45万元，与上年对比，减少477.55万元，下降39.43%，主要原因是曲靖海关建设经费缩减、政府雇员工资未列入本部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区商务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区商务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区商务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区商务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区商务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区商务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区商务局2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区商务局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区商务局2024年共设置预算绩效目标指标共涉及3个项目，项目资金730.00万元，其中：曲靖海关建设项目经费600.00万元，经开区考核相关经费30.00万元，鼓励和扶持商贸服务业发展奖补资金100.00万元。共设置绩效三级指标10个，详细情况见项目支出绩效目标表。各项目绩效目标内容指向明确、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整，项目绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区商务局2024年机关运行经费安排2.45万元，与上年对比减少0.35万元，下降12.5%，主要原因是单位人员减少一名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区商务局资产总额5263.83万元（净值5255.70万元），其中，流动资产4342.52万元，固定资产17.78万元、净值9.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程903.53万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加979.12万元，其中固定资产增加2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区商务局2024年部门

预算财政项目文本

 

• 项目名称

曲靖海关建设项目经费。

• 立项依据

《曲靖经济技术开发区经济发展局关于曲靖海关综合服务与进出口商品展示交易中心建设项目可行性研究报告的批复》（曲开计发〔2019〕45号）。

• 项目实施单位

曲靖经济技术开发区商务局。

• 项目基本概况

曲靖海关于2018年12月通过海关总署批准设立，选址位于曲靖经开区,项目于2019年12月18日举行开工仪式。曲靖海关项目总占地面积30亩，总投资约2.563.00亿元，总建筑面积27234.58㎡。

• 项目实施内容

资金主要用于海关项目，包含1＃、2＃生活配套用房、体能训练馆、办公及技术用房、培训用房、地下车库、土建安装及装修工程等产生的费用。

• 资金安排情况

项目预算600.00万元用于曲靖海关项目建设相关费用。

• 项目实施计划

曲靖海关建设项目已交付海关使用。海关技术中心实验室装修工程除污水处理部分已全部完成。项目金额将按照合同约定按比例支付各施工单位。

• 项目实施成效

曲靖海关项目建成将有序承接辖区属地海关业务，指导辖区内企业直接在曲靖办理进出口货物通关手续，彻底消除企业“异地报关”的痛点，帮助企业进一步压缩通关时间，提高通关效率，降低通关成本。吸引更多有进出口实绩的外贸企业回归本地，享受“通关与沿海同等便利”。

 

 

曲靖经济技术开发区商务局2024年部门预算表

附件：曲靖经济技术开发区商务局2024年部门预算表.xlsx