中共曲靖经济技术开发区工委组织部

2024年预算公开

 

目录

第一部分 中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中共曲靖经济技术开发区工委组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖经济技术开发区工委组织部主要负责经开区党组织和党员队伍建设，研究、指导经开区内党的基层组织建设；负责经开区内的人力资源管理工作，按干部管理权限，做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作；负责经开区体制改革和机构编制管理工作；拟订人才引进、使用和管理的政策措施；负责经开区党员统计、干部统计、转业干部安置、离退休人员管理和服务等工作；负责经开区统战工作；负责经开区老干部工作；负责经开区工青妇工作；负责经开区机关工会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合群团科、组织干部科、人力资源科、人才科技科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续强化思想政治建设。始终把政治建设作为党的根本性建设，坚持用党的创新理论武装头脑，巩固发展好主题教育成果，凝聚发展合力。全面夯实基层基础，加强组织体系建设，推进基层党建和中心工作深度融合，激发产业链党建共同体效能，以高质量党建引领高质量发展。二是全面提升基层治理效能。推进基层治理与民生服务、产业发展有效融合，不断提高基层精细化治理、精准化服务水平，创建具有开发区特点的治理模式。三是深入推进机构改革，明确部门职能职责及人员配置，规范机关事业人事管理，推进人事薪酬改革。强化干部培训，提升干部队伍综合素养，做好职称申报、评审服务工作。四是全面提升干部能力素质，树牢选人用人正确导向，强化激励干部担当作为。五是持续推进高层次人才与产业项目的配套引进。深入推进民营企业开展职称申报评审、职业技能等级认定工作。积极链接省内外高校资源，扩大政校企合作半径，打造1至2个政校企合作示范品牌。六是加强党对统战、群团工作的领导，聚焦民营经济人士、青年、妇女群众需求，强化服务能力和水平，充分发挥桥梁纽带作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有31人，其中：财政全额保障25人（在职在编17名、编外聘用人员5名、政府雇员1名、珠源百人青年干部2名），财政差额补助6人（西部计划志愿者6人），财政专户资金、单位资金保障0人。因人力资源局、团工委、妇联与组织部是合署办公且部门人员身份多样化，故在职人员大于编制人员。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入412.07万元，其中：一般公共预算收入412.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少42.33万元，下降9.32%，主要原因是厉行节约，压缩收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入412.07万元，其中：本年收入412.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少42.33万元，下降9.32%，主要原因是厉行节约，压缩收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出412.07万元。财政拨款安排支出412.07万元，其中：基本支出109.07万元，与上年对比，减少71.33万元，下降39.54%，主要原因是其他工资福利减少；项目支出303.00万元，与上年对比，增加29.00万元，增长10.58%，主要原因是新增三年行动办办公经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.00万元，主要用于“智汇经开”党建引领基层治理平台开发服务支出、干部工作支出、三年行动办运转支出。

2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出50.00万元，主要用于团工委发放西部计划志愿者生活补助等。

2013102 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务15万元，主要用于经开区开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育支出、妇联创业担保贷款奖励性资金支出。

2013105 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务106.00万元，主要用于党建引领基层治理工作支出、党务工作支出。

2013201 一般公共服务支出-组织事务-行政运行84.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、工会经费、福利费、公务交通补贴、办公费、公务接待支出。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务37.00万元，主要用于招考工作、机关事业单位人事日常管理、托管单位的机构编制管理专项资金支出

2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出60.00万元，主要用于党群活动服务中心运维支出。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于我部门退休人员生活补助支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.06万元，主要用于我部门行政人员基本养老保险缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.67万元，主要用于我部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.33万元，主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.60万元，主要用于我部门行政人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出-津贴补贴43.99万元（其中：基本支出55.42万元，项目支出0.00万元）；

30103 工资福利支出-奖金1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元（其中：基本支出10.06万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出- 公务员医疗补助缴费2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）；

30112 工资福利支出- 其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）；

30113 工资福利支出- 住房公积金5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0.00万元）；

30201 商品和服务支出-办公费249.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出241.00万元）；

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30227 商品和服务支出-委托业务费57.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出57.00万元）；

30228 商品和服务支出-工会经费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）；

30229 商品和服务支出-福利费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.00万元）；

30239 商品和服务支出-其他交通费用4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）；

30302 对个人和家庭的补助-退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）；

30309 对个人和家庭的补助-奖励金5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出412.07万元，与上年对比，减少71.33万元，下降39.54%，主要原因是其他工资福利、培训费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额23.10万元，其中：政府采购货物预算23.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为7次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年部门预算重点项目为“党群活动服务中心运维经费”，项目预算绩效目标如下：产出指标-数量指标-日均开放时长≧8小时（反映大型场馆日均开放时长情况）。效益指标-社会效益指标-场馆接待人次≧15000人次（反映大型场馆接待的人数情况）。满意度指标-服务对象满意度指标-接待对象的满意度≧95%（反映场馆接待对象的满意程度）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年机关运行经费安排8.40万元，与上年对比，减少1.35万元，下降13.85%，主要原因是部门人员数量减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额628.58万元（净值549.58万元），其中，流动资产62.91万元，固定资产151.09万元（净值72.09万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产（公共基础设施）414.58万元。与上年相比，本年资产总额增加5.02万元，其中流动资产减少0.76万元，固定资产增加5.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

中共曲靖经济技术开发区工委组织部

2024年预算财政项目文本

一、项目名称

党群活动服务中心运维经费

二、立项依据

2016年经党工委研究决定建设曲靖经开区党群活动服务中心，建成后，日常运维经费交由曲靖经开区创业投资有限公司根据实际支出情况实报实销。党群活动服务中心于2017年10月18日正式投入使用，服务辖区企业及社区党员群众。运维至今，每年经费支出大致分为日常运维经费（包含但不仅限于房租、水电费、广告制作费、宽带费、活动支出等）及职工工资两大类。2024年所申报经费是根据往年日常运维支出金额，以及上级主管部门日趋加大的工作目标衡定后提出的预算申请。

三、项目实施单位

党群活动服务中心

四、项目基本概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及系列全会精神，办好民生实事，加强社区治理，建强基层党组织，不断提高组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众水平。以曲靖市委组织部《关于印发曲靖市党群服务中心标准化规范化建设和管理使用办法（试行）的通知》（曲组通〔2022〕2号）文件要求，不断整合区域各类资源，注重在精细化服务上下功夫，不断提升服务能级，不断增强辖区企业和社区党员群众的获得感和幸福感。以曲靖市党建引领基层治理委员会《关于开展党群服务中心规范提升工作的实施意见的通知》（曲党基治办〔2022〕2号）文件要求，进一步加强党群服务中心标准化规范化建设，持续提高各级各类党群服务中心管理使用效率，切实把党群服务中心建成党领导基层治理的前沿阵地和服务党员群众的温馨家园。

五、项目实施内容

1.做好经开区党群活动服务中心的日常运维工作；

2.根据需要更新展厅宣传版面；

3.做好双微平台运维工作；

4.做好党员群众服务项目的整体设置、安排；

5.协助开展社会性、公益性、群众性活动。

六、资金安排情况

中心日常运维经费10.00万元，场地租金（包含场地租金、物业费、垃圾清运）9.00万元，展厅宣传版面更新费4.00万元，职工薪酬（中心主任、综合岗、保洁三人工资及保险）19.00万元，社会组织服务费（引进2家，每家4万元）8.00万元，“曲开党群驿”公众号运维费5.00万元，创业投资服务费5万元，共计60.00万元。

七、项目实施计划

提供党建指导、党群服务、教育管理、创业服务、人才联络、志愿帮扶以及文化、便民、医疗、养老、教育、助老等党政联系服务基层的内容。

八、项目实施成效

努力使党群活动服务中心真正成为政治引领“第一线”、资源整合“传送链”、社区治理“助推器”、创新服务“策源地”，使各级党群阵地真正成为党员群众“生活离不开、感情离不开”的精神家园。

 

中共曲靖经济技术开发区工委组织部

2024年部门预算表

（附件：中共曲靖经济技术开发区工委组织部2024年部门预算表）