曲靖经济技术开发区综合保障局2024年预算公开

曲靖经济技术开发区综合保障局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区综合保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区综合保障局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区综合保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区综合保障局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订经开区城乡一体化建设的发展战略、有关政策和工作计划。

2.负责编制农业农村事务的各类中长期发展规划和年度计划。

3.负责经开区内促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

4.负责经开区企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、企业职工医疗保险、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险的管理工作。

5.承担社会保险基金的安全监管责任。

6.负责就业扶持资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行劳动和社会保障法律法规及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

8.贯彻落实有关解决拖欠农民工工资问题的相关政策，会同有关部门拟订经开区农民工工资支付规划并组织实施。

9.负责经开区范围内农民工工资保证金的收储管理工作，处理农民工工资纠纷，维护农民工合法权益。

10.负责民政、民族宗教、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、护林防火、抗旱防汛等事务的运行管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合科、社会保险科、劳动监察科、民政科、民宗科、农业农村科、林业科、水务科、林水灾害防御科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦工作重点，持续抓好涉农综合工作。一是抓好粮食安全生产工作。指导街道做好2024年粮食生产，依托市级和麒麟区植保站做好农作物病虫害防治，组织农技人员开展田间技术指导和技能培训，开展撂荒地排查整治。二是认真落实耕地保护工作。严格宅基地审批管理，加强日常巡查监管，开展农村乱占耕地建房问题专项行动，并组织多部门分析研判，对发现问题提出合理整改建议，开展问题整改销号。三是因地制宜发展产业，探索发展集体经济的发展路子。结合经开区新能源产业和区位优势，因地制宜，探索发展休闲农业以及新能源配套的服务业；持续落实各级关于鼓励扶持产业发展相关文件精神，服务培育企业；结合实际，发展产业，提高村民收入，充实村集体经济。四是持续抓好农业行业安全生产。加强农业行业安全生产宣传，加大农机安全生产监管力度，继续配合麒麟区做好农机购机补贴、农机检验、变型拖拉机专项整治等工作；切实加强农药监管，加大对农药市场的日常巡查力度，严厉打击无照无证经营、售卖假冒伪劣农药等各类违法违规行为。五是推进清廉村居建设。认真履行好牵头抓总职责，加强与各相关单位和各街道的协调沟通，压紧压实“清廉村居”建设主体责任；建立有效工作推进机制，定期督查通报“清廉村居”建设情况；根据《曲靖经济技术开发区清廉村居建设三年行动方案（2022—2024年）》要求，持续打造“清廉村居”示范村。六是多措并举加强人居环境整治。持续强化农村污水和黑臭水体整治，实行一村一策，分区分类分批次推进农村生活污水治理；加强宣传教育，发挥群众主体作用，充分调动全社会参与农村人居环境整治工作的积极性、主动性；多渠道筹集资金，加大资金的统筹整合力度，保障绿美乡村建设的经费投入；建立完善的整体规划，注重在规划中融入乡村特色和文化元素，丰富乡村景观。

2.坚持久久为功，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是抓好政策落实。在过渡期内，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策稳定，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。二是狠抓脱贫人口增收。以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动为抓手，抓实“一户一策”“一人一措施”清单及干部“一对一”包保落到实处，确保经开区脱贫人口人均纯收入位于全市前列。三是抓牢防返贫监测帮扶。按照《曲靖市进一步加强防返贫动态监测帮扶十条措施》，严格按照“一月一比对”“一月一排查一报告”的要求开展工作，确保符合“三类”监测对象标准的农户应纳尽纳、应扶尽扶，对存在返贫致贫风险的农户早发现、早干预、早帮扶。

3.坚持从严从实，持续统筹做好要素保障和森林资源保护工作。一是压实责任、持续推进林长制工作。督促各级林长认真开展日常巡林工作，及时发现问题、并建立问题清单，对标对表，交办林长及责任部门；加大林长、专管员、护林员巡山力度，对辖区内森林进行全覆盖巡查，发现问题及时处理，从严查处各类林业违法案件，减少违法案件的发生。二是主动服务，提前介入做好辖区内的林地要素保障工作，服务好项目使用林地的审批、申报工作；三是加强部门联动，做好森林资源的保护、野生动物的保护工作，严厉查处违法破坏森林资源及危害野生动植物的行为，持续做好森林督查工作和年度林草湿地资源调查监测。四是提前谋划今冬明春森林防火工作，月开展森林防火隐患排查，落实防火物资的储备，加强森林防火宣传资料发放，落实防火责任制，严格落实24小时值班值守。

4.强化责任落实，持续做好水务各项工作。一是全面推行河（湖）长制工作。建立健全管理机制，督促落实各项工作方案和日常管理制度，充分发挥各级组织的作用，严格落实工作制度，确保工作落到实处；加强宣传引导，充分发挥新闻舆论导向作用，通过主流新闻媒体，深入宣传实施“河长制”的重大意义，形成推进共建共享生态文明建设的良好氛围；加强工作督查，建立落实长效监督机制、工作落实制度和健全评比考核制度，对于不履行或不正确履行职责造成环境污染和生态破坏的，要依法追究责任。二是扎实做好水利建设项目。积极组织开展小（二）型水库除险加固工程送审工作和竣工验收相关工作；上西山水库水源防护工程，审计结算等工作。三是继续做好汛期5件小（一）型水库的管理运行工作，定期对水库进行巡查，对水库的设施设备进行全面检查维护保养；定期对引洪渠道进行全面检查，发现问题立行立改，严防发生安全事故；定期对坝坡杂草进行清除，做好库区保洁工作，保障安全度汛。四是进一步完善数字经开水环境监管平台的相关工作。

5.做好兜底保障工作，推动民政事业发展。一是持续保持社会救助兜底政策稳定。加强日常动态管理，加大各类数据摸底排查，做好临时救助工作，做好低收入人口认定工作，继续推进落实居住地申请低保相关政策措施，维护好使用好“政府救助平台”。二是进一步建立健全养老服务体系。配合经开区国土、规划、建设等部门做好小区配套养老服务设施清理整顿工作，对符合移交条件的适时移交街道、社区进行使用管理；积极争取上级资金，抓好项目申报和储备机会，学习麒沾马兄弟县区先进经验，与街道、社区通力合作，力争养老服务工作更上新台阶。三是建立健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务保障体系。落实好孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，做到精准排查、精准认定、精准保障。四是加强基层政权建设，推进市域社会现代化治理。继续指导街道、社区修订完善居民公约，加强社区治理和民主化管理工作，抓好社工服务和人才队伍建设，动员各类人员积极报名参加全国社会工作者职业水平考试。五是坚持培育和监管，促进社会组织发展。大力培育发展社区社会组织，加强监管，强化社会组织事前审批、事中服务、事后规范监管行为。六是有序推进社会事务工作，不断提升服务质量。继续配合麒麟区、马龙区做好婚姻登记工作，加强流浪乞讨人员救助，进一步规范区划地名工作。七是强化底线思维，确保民政领域安全。加强舆情风险防范管控，守住基本民生保障的底线，为困难群体、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，配合相关部门开展舆情监测和处置，强化养老机构安全生产，压实安全生产责任，守住信访维稳的底线，畅通民政网上信访渠道。八是加大宣传，强化引导，着力破除传统丧葬陋习。深入持久地开展厚养薄葬、破除封建迷信、文明节俭办丧的宣教工作，曝光不良的殡葬行为，督促党员干部带头移风易俗、做好表率；引导和鼓励群众实施生态安葬，积极推行骨灰存放、树葬、花葬、草坪葬等节地葬法，鼓励骨灰抛洒或者深埋、不留坟头，提高节地生态安葬比例，建立节地生态安葬奖励机制。

6.完善退役军人服务保障，不断提高“双拥”共建、军转安置、优待优抚工作质量。一是按照各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准开展工作并规范台账资料，完成创建全国市域社会治理现代化试点合格城市工作任务中退役军人服务保障体系测评指标。二是对当年自主就业退役士兵，开展适应性培训，举办专场招聘会，组织退役士兵进行学历教育和技能提升，采取订单、定岗、定向等就业导向的培训模式，帮助退役军人实现尽快就业。三是严格按照喜报送达办法接收并送达。四是将继续以办实事、解难题、做贡献为着力点，着眼退役军人和优抚对象所需所盼，立足实际、创新实干，积极营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围，以更优服务、更实举措让“尊崇优待”之光更亮，以实际行动让退役军人和优抚对象的获得感成色更足。五是全面完成2024年符合安排工作条件退役士兵的安置工作。

7.夯实社会保障体系，持续推进社会保障服务工作提质增效。一是持续推进社会保险扩面增效。充分发挥社保服务“康乃馨”品牌效应和先锋队“三出三进三深入”的优势，及时跟进掌握企业员工招聘情况，挖掘扩面潜力，同时，重点引导被征地农民、机关事业单位编外人员、新就业形态劳动者等群体参保，确保完成市级下达的基本养老保险参保任务。二是按时足额发放各项社会保险待遇。落实调整社会保险待遇工作要求，严格收支管理，规范基金征缴，做实做细领取社会保险待遇资格确认工作，做好机关事业单位新增退休“中人”养老金计发工作。三是开展主题鲜明的服务活动。结合工作实际，开展党的二十大精神宣传、基本养老保险扩面增效专项服务、“适老化”关爱温馨服务、重点民生任务保障等服务活动。四是开展社会保险基金管理巩固提升行动。通过持续深入清理社保基金管理问题存量，遏制问题增量，不断完善社保政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，持续强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，全面提升基金管理水平。五是做好2023年度城乡居民养老保险及2024年度城乡居民基本医疗保险筹资工作。通过精准锁定参保对象、针对性地开展宣传活动、送政策上门、加强部门沟通协调等方式，确保在集中征缴期完成市级下达的目标任务。

8.持续发力做好劳动保障监察工作，全力维护劳动者合法权益。一是进一步加大监管力度。对工程项目实行“清单管理”和日常动态监控的“五员监管制”。二是进一步强化工资支付监管。按照行业监管和属地管理的原则，对各行业工资支付情况进行摸排，及时掌握区域内各行业的经营状况和工资支付情况，发现异常情况及时处置；进一步强化落实分账管理制度和农民工工资银行代发制度。三是进一步加大政策法规宣传力度。积极探索新型普法途径，引导用人单位依法用工和农民工依法理性维权。继续加大在招用农民工较多的建筑工地和张家凹劳务市场宣传相关政策法规力度，利用新闻报刊、广播电视、新媒体等载体向劳动者和用人单位进行相关法律普法宣传教育。以职能部门专项监察、日常巡察工作为契机，督促用人单位严格依法用工，引导农民工依法理性维权。四是进一步加大打击恶意欠薪违法行为的力度。对恶意欠薪、职业讨薪、违法讨薪等行为实施依法严厉打击，对违法事实清楚、证据确凿的欠薪行为，依法及时作出限期支付的通知；对涉嫌犯罪的，按规定核实案情，及时移送同级公安机关。

9.坚持问题导向，民族宗教工作精准发力。一是持续抓好民族团结进步创建工作。进一步完善迎接国家民委对曲靖创建全国民族团结进步示范市检查验收经开区示范点打造的各项工作；加强广大干部群众对“铸牢中华民族共同体意识”“中华民族一家亲”教育的宣传教育，不断提高广大干部群众知晓率、参与率、满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制3人，事业编制27人。在职实有79人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障37人。人员超编原因为政府雇员1人、长期聘用人员11人、临聘人员37人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,882.93万元，其中：一般公共预算收入3,882.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少1,987.81万元，下降33.86%，主要原因为2024年项目经费缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,882.93万元，其中:本年收入3,882.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,882.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少859.82万元，下降18.13%，主要原因为2024年项目经费缩减。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,882.93万元。财政拨款安排支出3,882.93万元，其中：基本支出613.11万元，与上年对比，减少101.40万元，下降14.19%，主要原因为2024年经费缩减；项目支出3,269.82万元，与上年对比减少1,886.41万元，下降36.59%，主要原因社保城乡居民养老保险基金未纳入2024年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行545.39万元，主要用于行政人员和事业人员的工资福利经费。

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务169.00万元，主要用于经开区水环境监测平台经费。

2010305 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理34.00万元，主要用于2024年九九重阳节慰问。

2013102 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务55.00万元，主要用于党政义务植树。

2080108 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设11.30万元，主要用于殡葬信息改革培训。

2080109 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构6.00万元，主要用于经开区临聘人员的工资支出。

2080299 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出66.00万元，主要用于民政工作专项资金。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.02万元，主要用于单位离退休人员的工资经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.20万元，主要用于行政人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080507 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助271.00万元，主要用于社会保险基金中基本养老保险基金的补助。

2080803 社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助226.00万元，主要用于优抚对象的解困帮扶及其他临时救助的补助。

2080805 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待220.00万元，主要用于义务兵家庭优待金补助。

2080899 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出8.00万元，主要用于2024年八一慰问补助资金。

2080901 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置310.00万元，主要用于退役士兵安置补助经费。

2080904 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育10.00万元，主要用于退役士兵管理教育。

2081001 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利20.00万元，主要用于保障孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童的基本生活，发放基本生活费。

2081002 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利68.00万元，主要用于老年人工作经费及发放高龄津贴，按照年满80周岁及以上，可以享受每人每月50元的津贴待遇。满90周岁及以上的，每人每月享受100元的津贴待遇。100周岁的以具体出生月为基准，每人每月享受300元的津贴待遇。

2081004 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬52.00万元，主要用于殡葬改革工作经费（殡葬信息化设备购买及培训费用）5万元及惠民殡葬补助经费37万元，西城、翠峰街道农村公益性公墓设计费用10万元。

2081006 社会保障和就业支出-社会福利-养老服务10.00万元，主要用于老体协活动工作经费。

2081104 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复23.00万元，主要用于残疾人困难生活补贴和重度护理补贴。

2081107 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴65.24万元，主要用于支持残疾人事业发展补助及残疾人生活和护理补贴。

2081199 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出21.80万元，主要用于阳光家园计划工作经费。

2081901 社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出80.00万元，主要用于发放享受城市最低生活保障的家庭。

2081902 社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出300.00万元，主要用于发放享受农村最低生活保障的家庭。

2082001 社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出80.00万元，主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人实施救助。

2082102 社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出27.00万元，主要用于保障农村特困人员的基本生活，发放生活补贴、照料护理补贴。

2082601 社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助28.00万元，主要用于国有企业改制先养后退人员补助。

2082602 社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助98.72万元，主要用于补贴资金至参加养老保险的城乡居民的个人账户。

2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务15.00万元，主要用于重大动物疫病防控工作经费。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.38万元，主要用于缴纳单位承担部分医疗保险费用。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.69万元，主要用于在职在编的行政人员和事业人员的公务员医疗补助单位部分。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于缴纳大病医疗保险。

2101201 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助4万元，主要用于经开区高龄人员医疗本级的补助。

2101202 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助143.00万元，主要用于支付参保人员发生的住院和门诊医药费用。

2101301 卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助135.76万元，主要用于城乡医疗救助补助。

2101401 卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助20万元，主要用于优抚对象医疗补助。

2120102 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务10万元，主要用于市级重点项目建设激励奖补前期经费。

2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出200万元，主要用于老年公寓建设项目经费。

2130102 农林水支出-农业农村-一般行政管理事务160万元，主要用于烟叶税收返还。

2130126 农林水支出-农业农村-农村社会事业44万元，主要用于雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策经费3万元及晏官屯社区农业种植项目经费26万元，跨省务工一次性交通补助经费3万元，18个移民后扶专项资金项目尾款12万元。

2130299 农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出30万元，主要用于林业草原防灾减灾工作经费。

2130305 农林水支出-水利-水利工程建设200.00万元，主要用于曲靖白石江经开区段河道的综合治理应急工程经费。

2130334 农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出19万元，主要用于2014至2019年大中型水库移民直补结余项目经费14万元，省级库区基金经费5万元。

2130502 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-一般行政管理事务65.00万元，主要用于保证定点帮扶工作的顺利开展。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资16.85万元（其中：基本支出16.85万元，项目支出0.00万元）

30102 工资福利支出-津贴补贴31.07万元（其中：基本支出31.07万元，项目支出0.00万元）

30103 工资福利支出-奖金1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）

30106 工资福利支出-伙食补助费28.51万元（其中：基本支出28.51万元，项目支出0.00万元）

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0.00万元）

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）

30113 工资福利支出-住房公积金4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0.00万元）

30199 工资福利支出-其他工资福利支出478.27万元（其中：基本支出478.27万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出-办公费789.30万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出775.30万元）

30216 商品和服务支出-培训费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

30228 商品和服务支出-工会经费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

30229 商品和服务支出-福利费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）

30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

30239 商品和服务支出-其他交通费用4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）

30302 对个人和家庭的补助-退休费14.02万元（其中：基本支出14.02万元，项目支出0万元）

30303 对个人和家庭的补助-退职（役）费310.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出310.00万元）

30305 对个人和家庭的补助-生活补助1,255.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,255.04万元）

30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助155.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出155.76万元）

30905 资本性支出（基本建设）-基础设施建设200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）

31005 资本性支出-基础设施建设14.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.00万元）

31204 对企业补助-费用补贴10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）

31302 对社会保障基金补助-对社会保险基金补助544.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出544.72万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,882.93万元，与上年对比，减少859.82万元，下降18.13%，主要原因2024年项目经费缩减。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，减少1,127.99万元，下降100%，主要原因为2023年部分项目列为政府性基金预算，2024年未列入政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年无省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年无市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区综合保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

• 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少44万元，下降89.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年公务接待费预算为1万元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少44万元，下降91.67%。其中：公务用车运行维护费4万元，较上年减少44万元，下降91.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为2023年在预算公务用车购置及运行维护费时，在基本支出和三公经费都列支了24万元，为重复预算，导致2023年公务用车购置及运行维护费增加至48万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区综合保障局共批复重点项目2个，共安排资金369.00万元。具体项目是：

1.经济技术开发区老年公寓建设项目200.00万元,加强老年公寓监督管理，持续推进商住小区老年活动用房的验收接管，方案实施后保障老年公寓建设项目达到设计标准，一次验收合格率为100%，老年公寓服务群体满意度达90%以上。

2.数字经开水环境监管平台硬件及维保服务项目169.00万元，全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合，实现数字经开水环境综合治理的整体管控，以数字水环境监管驱动环境生态文明、社会文化与经济产业升级，促进数字经开全局战略发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2024年机关运行经费安排613.11万元，与上年对比增加81.09万元，增长15.24%，主要原因机关的管理力度增加,办公设备和软件更新换代,需要增加经费投入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区综合保障局资产总额2,424.46万元（净值2,269.47万元），其中，流动资产505.76万元，固定资产219.25万元、净值64.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,699.45万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加415.11万元，主要是银行存款结余184.57万元、2023年期间购置了固定资产、增加了在建工程的投资。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区综合保障局

2024年预算财政项目文本

 

一、曲靖经济技术开发区老年公寓建设项目。

（一）立项依据

曲发改社会（2017）138号。

（二）项目实施单位

市玉林工程有限责任公司。

（三）项目基本概况

新建200张床位的老年公寓，功能包括住宿、餐厅、行政办公、老年活动室、健身房等，建设规模10,040平方米。建筑基地面积2,028.84㎡，道路面积2,260.93㎡；绿化面积3,500.76㎡，建筑密度20.30%，容积率1.01，绿地率35.0%。

项目估算总投资：3,850.00万元。其中：老年公寓及其附属设施2,650.00万元，土地购置费1,200.00万元。

（四）项目实施内容

本工程位于开发区翠和路南侧，A、B栋建筑面积9,969.58㎡，六层，建筑高度22.2米，楼梯间高度28.2米。本项目基础采用PHB500型管桩基础，框架结构，A、B栋分别内设楼梯三部及载重1.6吨的医用电梯一部。

（五）资金安排情况

2024年度安排200.00万元。

（六）项目实施计划

除主体工程外的室外部分（水泵房、消防水池、发电机房、室外管网、绿化、道路等）及室内二次装修计划已在2020年度实施完成。先行实施水泵房、消防水池、发电机房等配套工程，满足消防功能需要及消防验收要求。

（七）项目实施成效

主体工程（一期）于2018年11月18日开工建设，2019年12月25日竣工验收合格。工程中标合同价1,808.52万元。2020年度实施二次装修及室外工程（二期）后达到设计功能要求后已投入运营。

 

曲靖经济技术开发区综合保障局

2024年预算财政项目文本

一、项目名称

数字经开水环境监管平台硬件及维保服务项目。

（一）立项依据

曲靖经济技术开发区管理委员会2020年度第11次主任办公会议纪要（第33期）。

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区综合保障局。

（三）项目基本概况

水环境保护治理是全市生态文明建设的标志性工程。坚持“一河一策”，加强流域精准治污决策管理，是国家“水十条”对水污染防治管理的基本要求。白石江水库、上西山水库、老西山水库、面店水库是经开区河道水库库中保护型水库的典型代表，是经开区至关重要的生态资源。现有水环境监管体系中不同程度存在监测和环境感知体系不完善、环境综合监管信息化程度不高、智能化综合决策能力薄弱等问题，难以支撑经开区水环境的科学精准决策管理需求。为全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合，实现数字经开水环境综合治理的整体管控，以数字水环境监管驱动环境生态文明、社会文化与经济产业升级，促进数字经开全局战略发展。

（四）项目实施内容

水质监测:分别针对水库布设8参数（温度、pH、电导率、溶解氧、COD、叶绿素、总磷、氨氮）物联网小型水质监测系统，针对河道重点断面布设9参数（流量、pH、电导率、溶解氧、COD、总磷、氟化物、氨氮）物联网小型水质监测系统。

水位、雨情监测:针对水库布设水位、雨情监测传感器，此外，平台还将对接污水厂已建流量监测数据。

管网监测:针对城市污水管网装设液位监测传感器，选取20处关键点位，实时监控区域污水管网排水量，防止污水溢出及管网堵塞。

无人机高光谱:考虑到小型水质监测系统布设易受地面坡度、供电、取水、数据传输等因素限制，拟采用无人机高光谱水质监测作为白石江水质监测补充手段，飞行架次为每季度一架次，特殊时段视需求补充飞行。

视频监控:现有部分河道断面及水库已建有视频监控，已建有视频监控的点位将不再重复建设，后期只需协调开放接口接入平台即可。

（五）资金安排情况

2024年度资金安排169.00万元。

（六）项目实施计划

1.投入式液位计：项目共投入式液位计20台已全部安装到位，设备采集数据正常，数据发送监控平台正常。

2.安防监控：项目共设计视频监控点11个（5路AI监控，6路枪机），视频监控布点与市经开区事业局点位已经确认，且地基已浇筑完成，已完成3路视频监控安装调试（泰丰公园、外滩2路），目前3路视频监控储存正常，在水环境监管平台可直接调出视频图像；其余各点位已完成地基立杆，计划3月底完成其余8路监控视频接入。

3.水质微型站：水质微型站已在公司完成组装工作（因其运行将产生较大运维成本，故暂未安装），泰丰公园水质站底座已完成浇灌工作，光纤链路于水质站调试同步到位，其余点位地基及线路预计3月份完成，4月份进行设备安装调试、数据接入工作。

4.水文、雨情监测；水文、雨情监测仪已到位，安装调试配套水质微型站发送数据，计划与水质站同步于4月份完成安装水文、雨情监测。

5.数字经开水环境监管平台：截止至2022年2月15日，数字经开区水环境监管平台整体架构已研发完成，驾驶舱等相关业务模块定制开发完成，完成投入式液位计数据解析功能，采集数据通过平台直接展示及预警功能；视频监控可以正常实时预览（其中外滩一点位因电源箱移位导致无法预览），其余功能正在与研发对接上线，预计4月完成平台上线，前期平台功能上线后与各部门使用人员沟通后统一进行平台优化，整体平台优化在5月份完成建设进入试运行阶段。

6.数字经开水环境监管平台小程序：目前小程序已完成现有设备数据接入，预计4月底可实现实时数据查看及预警信息等功能。

7.目前项目各子系统正在建设过程中，预计在6月份完成项目整体内容建设。

（七）项目实施成效

紧紧围绕生态文明和和谐社会建设，以数字经开管理信息化，城市水环境运行智能化为出发点，运用先进的GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等技术，构建集经开区水环境的信息采集、传输、处理、存储、管理、服务、应用为一体的经开区流域智慧管控平台，全面、准确、实时的感知经开区水环境，灵活共享信息。全面提高环保、住建、水务等业务管理部门的预警、决策、调度、指挥能力，显著提升经开区的数字化水平。具体如下：

1.实现数字经开国土空间、水环境、水生态、水资源、污染源监测网络和信息全覆盖，信息数据实时动态采集，形成经开区流域多元时空动态大数据;

2.打通流域各管理单元间的数据壁垒和“信息孤岛”，健全统筹数字经开数据整合共享机制，整合形成以数据为核心驱动力的智慧化管理机制，实现数字经开各部门数据信息互联共享;

3.构建一整套刻画经开区水环境污染物输入与河道生态响应过程的模型分析集群，形成支撑数字经开水环境保护治理智能决策的“超级大脑”，管理从以“人治”为主向科学精准治理转变;

4.构建数字经开现代化管理体系，建立基于大数据与智能技术的管理模式，实现执法和综合监管由人工化向系统化、自动化和智能化转变，显著提升各部门综合管理效率，全面提升精细化管理水平;

5.建设具有一定代表性、示范性的综合监管体系。

 

 

曲靖经济技术开发区综合保障局

2024年部门预算表

（详见附件）

 

经开区综合保障局2024年部门预算公开表.xls