曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年部门预算表

曲靖经济技术开发区产业服务中心

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区产业服务中心

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实《曲靖经济技术开发区党政办关于印发曲靖经济技术开发区重点产业项目管家服务工作方案的通知》（曲开办通﹝2023﹞39号）文件精神，主要负责经开区招商引资项目从投资协议签订到企业建成投产期间各项服务工作，拟定经开区企业服务年度工作计划并组织实施，按照“高效、精简，理顺职能”的原则，定期走访、及时为企业排忧解难。

2.负责入园项目全程跟进和代办帮办服务；协调帮助解决入园项目建设中遇到的困难和问题，为入园项目提供优质高效的服务。负责维护管理落地项目和入区企业服务信息平台，收集、整理企业发展动态和供需信息，促进产业配套和企业合作。

3.推行重点产业项目管家服务网格化管理，负责搜集、掌握、分析和研究入园企业项目建设过程中推进计划、情况、存在困难和问题，及时报告项目情况及自身无法协调解决的问题，请求上级领导协调解决并跟踪落实交办，问题解决的具体情况及时给项目方反馈。

4.配合经开区主导产业工程建设指挥部组织召开入园在建重点项目推进会，配合做好在建重点产业项目开工仪式、现场办公会（观摩、调研）。

5.认真贯彻落实党的路线、方针和政策以及省委、市委、经开区党工委的重要指示，按照经开区“两新”党委的要求，全面负责园区党建工作。

6.领导园区党的思想政治工作和精神文明建设，加强党员的教育和管理，做好党的宣传工作、统战工作、纪检监察工作，搞好党风廉政建设。健全党建体制，创新组织设置。对照年度党建责任清单，制定园区党建年度工作目标实施方案。

7.做好园区工会、共青团、妇联等群团组织工作，协调好各方面的关系。

8.负责产业服务中心在编人员的人事管理工作。

9.完成经开区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、企业服务科、项目服务科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们以党建带动项目落地建设服务工作，以优质服务推动经开区重点产业项目建成投产。一是进一步实施“1+1+N”项目服务模式，落实一线工作法，对每个重点产业项目明确1名项目管家，一名产业服务中心班子成员的服务团队，按“日跟踪、周查看、月调度”工作节奏，推动“一个项目、一套服务方式”工作机制落到实处。2023年，润阳一期从签约到试生产仅用6个月时间，9月全面交付使用，阳光三期9月试生产，晶澳三期组件车间12月试生产；中科电气10月试生产，亿纬锂能10月完成设备单调，预计2024年2月试生产，项目推进实现“加速度”。二是以企业服务和重点项目建设实际需求为切入点，构建经开区落地项目和入区企业一站式服务的典型应用场景和业务解决平台。协助出台《曲靖经开区政企联席会议制度》，按质按量组织筹备好经开区政企联席会议，对接协调服务好12个重点项目、52家规上企业、107家商贸企业提出的相关问题。重点做好省第二十届职工职业技能大赛涉及经开区的插片机清洗、硅片检测竞赛前期筹备、理论实操比赛等工作和园区产改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为长期聘用4人，工会社工4人、创投人员6人、公益性岗位2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入619.17万元，其中：一般公共预算收入619.17万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财政总收入减少118.59万元，下降16.07%，主要原因是管理事业人员转出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入619.17万元，其中:本年收入619.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政总收入减少118.59万元，下降16.07%，主要原因是管理事业人员转出。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出619.17万元。财政拨款安排支出619.17万元，其中：基本支出549.17万元，与上年对比减少118.59万元，下降17.76%，主要原因是管理事业人员转出；项目支出70.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行3.50万元，主要用于部门行政运行费用支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行402.98万元，主要用于部门工作经费。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20.00万元，主要用于项目前期工作经费。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50.00万元，主要用于产业创新服务平台合作共建经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位支出-事业单位离退休2.88万元，主要用于事业单位离退休费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.69万元，主要用于机关事业单位基本保险缴费支出。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助2.78万元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.79万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.20万元，主要用于其他行政事业单位其他医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.34万元，主要用于住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资152.03万元（其中：基本支出152.03万元，项目支出00.00万元。）

30102工资福利支出-津贴补贴76.43万元（其中：基本支出76.43万元，项目支出00.00万元。）

30107工资福利支出-绩效工资154.89万元（其中：基本支出154.89万元，项目支出00.00万元。）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费49.69万元（其中：基本支出49.69万元，项目支出00.00万元。）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.79万元（其中：基本支出37.79万元，项目支出00.00万元。）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出00.00万元。）

30113工资福利支出-住房公积金45.34万元（其中：基本支出45.34万元，项目支出00.00万元。）

30201商品和服务支出-办公费23.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出20.00万元。）

30203商品和服务支出-咨询费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元。）

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元。）

30228商品和服务支出-工会经费7.64万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出00.00万元。）

30229商品和服务支出-福利费9.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出00.00万元。）

30239商品和服务支出-其他交通费用1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出00.00万元。）

30302对个人和家庭的补助-退休费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出00.00万元。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出619.17万元，与上年对比，减少118.59万元，下降16.07%，主要原因是管理事业人员转出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区产业服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待51人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年共设置预算绩效目标指标共涉及4个项目，项目资金70.00万元，其中：产业创新服务平台合作共建经费50.00万元，党委工作经费5.00万元，服务企业及管理经费10.00万元，产业服务中心事业人员管理工作经费5.00万元。共设置绩效三级指标13个，详细情况见项目支出绩效目标表。各项目绩效目标内容指向明确、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整，项目绩效目标情况详见附表。

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年机关运行经费安排3.50万元，与上年对比减少1.05万元，下降23.08%，主要原因是事业人员调出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区产业服务中心资产总额19.07万元（净值19.07万元），其中，流动资产10.11万元，固定资产8.97万元、净值8.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.83万元，其中固定资产增加13.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖经济技术开发区产业服务中心

2024年部门预算财政项目文本

 

• 项目名称

无

• 立项依据

    无

• 项目实施单位

无

• 项目基本概况

无

• 项目实施内容

无

• 资金安排情况

无

• 项目实施计划

无

• 项目实施成效

无

 

 

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2024年部门年预算表

（附件：曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年部门预算表）

曲靖经济技术开发区产业服务中心2024年部门预算公开表.xls