曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年部门预算公开

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

街道党工委主要职责：

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的指示、决定，领导街道的全面工作，对街道重大的经济、社会问题进行讨论决定；

2.领导街道的思想政治和精神文明建设及社会稳定工作；

3.坚持党要管党，加强党的思想、政治、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织建设的新经验，充分发挥基层党组织和党员在改革和建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用；

4.讨论决定权限范围内的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔、考察工作，认真培养街道、居（村）委会后备干部，抓好基层领导班子建设；

5.加强对街道工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持其开展工作；

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

街道办事处主要职责：

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居(村）民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居（村）民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；

3.依法在辖区开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4.做好辖区内街道办事处所负责区域的市容卫生、环境保护和绿化美化等工作；

5.办理辖区居（村）民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；

6.做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文体娱乐活动，建设社会主义精神文明；

7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；

8.配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；

9.向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作；

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

街道人大工委主要职责：

1.组织本辖区人大代表宣传宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；检查宪法、法律、行政法规、地方性法规以及各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况；

2.街道人大工委主任列席同级党工委会议，听取本辖区内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项的报告；听取、讨论街道办事处国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况汇报；

3.街道人大工委定期听取街道办事处的情况通报，对一些重大问题、重点工程的推进、涉及群众利益的需出台的有关规定等进行事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；

4.围绕党工委、街道办事处的工作重心、工作重点、人民群众普遍关心的热点难点问题，组织开展视察和专题调查研究，总结经验，找出存在的困难和问题，提出意见和建议，为党工委的决策提供参考，更好地支持和促进街道办事处工作的开展；

5.组织本街道辖区内省、市、区人大代表，对街道办事处、司法机关及有关职能部门依法行政、履行职责的情况开展评议，以此促进其转变职能，更好地服务社会经济建设、服务群众、服务基层，促进依法办案、公正司法、维护社会稳定；

6.督促办理代表提出的应由本街道解决的建议、批评和意见；承办代表来信来访工作；受理辖区内人民群众来信来访；

7.组织代表进行学习和培训，不断提高代表的履职意识和能力；组织代表述职，接受选民评议；

8.组织征求对地方性法规草案及区人民代表大会及其常务委员会会议重要议题的意见；

9.承办辖区内区人大代表的选举、罢免和补选工作；

10.办理区人大常委会交办的其他事项。

街道纪工委的主要职责：

1.贯彻落实党中央、省、市、区关于加强党风廉政建设工作的决定，遵守党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

2.监督检查街道各部门及其工作人员和街道及其主要负责人执行国家法律、法规、政策的情况；

3.制定街道党风、党纪、政纪教育计划，配合上级有关部门做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作，负责对全街道党和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公警示教育；

4.按照干部权限办理街道管理干部的违纪违法案件查处；

5.受理本街道党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，并向上一级纪检监察机关汇报；

6.保护党员的民主权利，使之不受侵犯；

7.承办上级纪委、监察部门和街道党工委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、城市管理服务中心、经济管理服务中心、综合执法队、财政所。

本单位为曲靖经济技术开发区管委会的二级单位，所属单位0个。

• 重点工作概述

2024年，西城街道将紧扣经开区发展定位和“一年倍增、两年突破、三年跨越”三年行动目标任务，以基层党建为引领，以保障民生为主线，以服务项目为重点，不计得失、不讲条件，团结一致、真抓实干，统筹推进各项经济社会发展任务。一是全力抓好经济持续增长。提前谋划2024年街道固定资产投资目标任务，在谋划、储备、入库、投资、出库全环节研究分析、综合发力，善于发现项目，确保固定资产投资达到预期目标。积极推进湛大屯片区、西山片区、大海哨片区安置新区建设。同时按照《经开区城市规划区外农村住房建设管理办法》和《经开区城市规划区内安置小区住房续建管理办法》开展建设工作，加大日常巡逻排查及处置力度，进一步管控违章建筑，形成不私搭乱建的良好风气。二是全力推进征地拆迁安置工作。以保障项目顺利建成投产为目标，按照项目建设进度和经开区征地拆迁工作安排，保证安全积极稳妥，加大征地拆迁工作力度，快速推动项目落地建设。三是持续抓好各类创评工作。持续推进巩固提升创建全国文明城市成果、卫生城、民族团结进步创建、爱国卫生新“七个专项行动”和健康县城建设等工作，全面提升人居环境，浓厚民族团结氛围。四是不断增进民生福祉。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好日常监管和动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续推进响水街“红色家园”乡村振兴示范点、大龙潭居民小组绿美乡村、白牛、张家凹智慧停车、冯官桥“新时代家园”A区生鲜超市项目建设，实现居民增收和村级集体经济实力显著提升。落实落细各类惠民政策，推动养老保险、医疗保险全覆盖，让发展的成果惠及普通民众，实现群众对街道、社区的认知度、满意度和归宿感明显提升。五是不断提升社会治理。持续推进市域社会治理水平现代化，扎实开展矛盾纠纷排查化解和普法强基补短板工作，适时掌握当前各类矛盾纠纷情况，找准症结，做好稳控化解工作；采取专家“把脉问诊”、企业自检自查和部门联合检查的方式，持续抓牢每月及重要时间节点安全检查，实现安全隐患整改闭环管理。六是全面加强党的建设。持续深入学习贯彻党的二十大精神，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，将主题教育成效转化为推动街道经济社会持续发展实效。持续以党建引领基层治理为契机，抓好党建引领基层治理示范点打造，完善阵地建设和“一支队伍管执法”工作，做好“智汇西城”后台事项模块改进工作。持续推进作风革命效能革命，坚持以严的基调强化正风肃纪，加大对违法违纪行为的查处力度和普纪教育力度，营造风清气正的政治生态。认真贯彻意识形态工作责任制，加强对意识形态领域的隐患排查，及时妥善处置网络舆情，定期分析研判街道意识形态工作，确保意识形态平稳可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,233.81万元，其中：一般公共预算收入2,233.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加42.17万元，增长1.90%，主要原因：新增西山社区生活生产便道工程专项经费、大海哨社区生活生产便道工程专项经费、西城街道大海哨社区美丽家园建设工程专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,233.81万元，其中:本年收入2,233.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,233.81万元（本级财力2,233.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加42.17万元，增长1.90%，主要原因：人员工资及保险较2023年有所上浮，工程专项经费较2023年有所下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,233.81万元。财政拨款安排支出2,233.81万元，其中，基本支出1,148.75万元，基本支出与上年对比增加180.47万元，增长18.64%，主要原因分析是人员工资及保险较2023年有所上浮。项目支出1,085.06万元，与上年对比减少108.30万元，下降9.08%，主要原因是工程专项经费较2023年有所下降。政府性基金预算财政支出0.00万元，与上年对比减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是专项经费较2023年有所下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010102 一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务3.00万元，主要用于人大等机关人员工资和日常公用经费；

2010202 一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务2.00万元，主要用于政协、等机关人员工资和日常公用经费；

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行308.02万元，主要用于街道党工委、办事处、纪工委等机关人员工资和日常公用经费；

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务115.00万元，主要用于街道党工委、政府办公等机关人员工资和日常公用经费；

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.00万元，主要用于街道办公用房租赁费；

2011102 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于纪委开展工作办公费；

2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行116.22万元，主要用于人员工资；

2013102 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于人员工资主要用于人员工资；

2013105党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务-专项业务5.00万元，主要用于社区矫正人员管理工作；

2040202 公共安全支出-公安-一般行政管理事务60.00万元，主要用于街道打击传销等人员及日常工作经费；

2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行5万元，主要用于科普及青少年活动经费；

2070101 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行33.64万元，主要用于文化专干人员工资和日常公用经费；

2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行31.26万元，主要用于人员工资；

2080208 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理639.06万元，主要用于社区人员工资；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.24万元，主要用于退休人员增资发放；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27.46万元，主要用于退休人员增资发放；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.73万元，主要用于街道人员保险；

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助3.47万元，主要用于街道人员保险；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.91万元，主要用于街道人员保险；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.38万元，主要用于街道人员保险；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.45万元，主要用于街道人员保险；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.28万元，主要用于街道人员保险；

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行124.73万元，主要用于街道人员工资；

2120501 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生120.00万元，主要用于街道辖区保洁人员等经费；

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行179.41万元，主要用于街道人员工资；

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业60万元，用于生活生产便道、美丽家园建设；

2130142农林水支出-农业农村-乡村道路建设16万元，主要用于临水临崖道路安全建设及维护；

2130199 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出60.00万元，主要用于街道农村及中心工作经费；

2130234 农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾10.00万元，主要用于森林防火工作经费；

2130314 农林水支出-水利-防汛10.00万元，主要用于防汛抗旱工作经费；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.54万元，主要用于在职在编人员住房公积金配套经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资253.07万元（其中基本支出253.07万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴237.19万元（其中基本支出237.19万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金5.24万元（其中基本支出5.24万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资186.54万元（其中基本支出186.54万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费95.73万元（其中基本支出95.73万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费61.29万元（其中基本支出61.29万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.45万元（其中基本支出7.45万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.75万元（其中基本支出10.75万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金73.54万元（其中基本支出73.54万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出102.82万元（其中基本支出102.82万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费104.70万元（其中基本支出14.70万元，项目支出90.00万元）；

30214商品和服务支出-租赁费80.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费627.66万元（其中基本支出0.00万元，项目支出627.66万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费287.40万元（其中基本支出0.00万元，项目支出287.40万元）；

30228商品和服务支出-工会经费13.24万元（其中基本支出13.24万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费16.55万元（其中基本支出16.55万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费8.00万元（其中基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用14.94万元（其中基本支出14.94万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费46.70万元（其中基本支出46.70万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,233.81万元，与上年对比，增加42.17万元，增长1.90%，主要原因：人员工资及保险较2023年有所上浮，工程专项经费较2023年有所下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，与上年对比减少8.00万元，下降47.06%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次为17次，共计接待167人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，与上年对比减少8.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费8.00万元，与上年对比减少8.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年机关运行经费安排14.70万元，与上年对比，减少1.40万元，下降8.69%，主要原因是在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处资产总额3,508.63万元（净值3,508.63万元），其中，流动资产952.44万元，固定资产82.14万元、净值82.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程100.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产2,374.05万元。与上年相比，本年资产总额增加452.78万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0.00辆；报废报损资产18.00项，账面原值9.99万元，实现资产处置收0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

 

 

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年部门预算表）

附件：曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2024年部门预算表.xlsx