曲靖经济技术开发区应急管理局2024年度部门预算公开

曲靖经济技术开发区应急管理局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区应急管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区应急管理局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责经开区应急管理工作，指导经开区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实国家、省、市应急管理、安全生产等方面有关法律、法规和方针政策，组织编制经开区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织实施上级部门规范性文件、规程和标准。

3.指导经开区应急预案体系建设，建立完善生产安全事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责经开区应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调经开区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

6.统一协调指挥经开区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹经开区应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

8.指导街道、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调经开区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调经开区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使经开区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查经开区有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展经开区安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿、商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位、非煤矿山企业安全生产监督管理工作。

13.依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据管委会的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖经济技术开发区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担经开区安全生产委员会办公室、抗灾救灾领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设科室，包括：综合科，安全生产监督检查科，应急救援指挥中心，综合协调科、减灾与风险监测科。

应急管理局为管委会的内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，经开区应急管理局将一如既往全力贯彻落实中央、省、市的工作部署，强化自然灾害风险管控和应对处置，防范化解重大安全风险，不断推进应急管理体系和能力现代化，切实保障人民群众生命财产安全。

1.提高站位，认清形势，切实增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感。进一步提高政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述，坚持人民至上、生命至上，推进经开区“一年倍增 两年突破 三年跨越”行动，着力防范和化解重大风险隐患，增强忧患意识，树牢底线思维，在2024年年初，及时制定年度目标责任及考核措施，严格落实各项安全责任制，层层签订目标责任书，抓紧抓实安全生产各项工作。

2.突出重点，强化措施，切实做好安全生产各项工作。严格按照隐患整改“五落实”和重大隐患挂牌督办要求，加大督促整改力度。牢牢守住项目审批安全红线，严格执行企业安全生产国家强制标准，严格落实新建、改建、扩建工程项目安全生产“三同时”制度，严把项目审批安全关。一是突出重点，统筹做好各行业领域安全风险排查整治工作。认真落实全国、全省、全市安全生产电视电话会议精神，组织开展各行业领域安全生产风险点排查，坚决杜绝较大事故、减少一般事故。同时结合省、市工作要求，抓好抓实2024年各类专项行动，围绕各类专项整治任务，举一反三，找差距，补短板，确保2024年各类专项行动有序推进，有效落实。二是推动经开区企业安全标准化建设。坚持以企业“标准化”和“双防控”建设为抓手，不断提升企业安全管理水平，夯实企业安全生产基础。扎实推进企业完善“双防控”体系，实现“标准化”运行，企业风险防控能力明显提升。三是用好用实专家指导服务。用好政府购买专家指导服务，聘请专家团队对重点行业、重点企业进行“体检式”执法检查，帮助企业解决深层次安全问题带动执法队伍素质有效提升，重点抓好硅光伏、新能源等新型产业安全监管工作。

3.履职尽责，担当作为，加强安全生产督查考核力度。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立以钉钉子精神抓落实工作理念，坚决摒弃躺平思想，和凭运气的心态，转作风抓落实，确保安全生产各项工作落实落地。综合运用巡查督查、通报曝光、约谈问责、考核评价等措施，推动党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任落实到位。

4.健全体系，加强联动，提升经开区防灾减灾能力。一是进一步夯实应急管理基础。全面提升经开区自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件的防范、应对和救援能力，预防和处置突发事件的能力，年内至少组织开展1次综合性应急演练；督促指导危化、工贸、森林草原防灭火、防汛抗旱等领域分别开展1次以上行业应急演练。对各街道、各企业、各单位的各类应急预案编制工作开展督查检查，切实使得各类演练贴近实战取得实效。二是进一步强化森防指和林草双调度机制。围绕“预警、会商、调度、处置”4个关键环节，健全完善联合值班、监测预警、会商研判、调度指挥、督查通报、联合处置等制度机制，安排部署好防火期各项工作，启动联合值班值守。三是进一步强化汛期预警与叫应机制，做好汛期安全工作。严格落实“1262”预警与叫应机制，加强隐患排查整治，抓好水库坝塘安全度汛、山洪地质灾害防御、城镇防洪排涝工作，做到汛期不过、排查不停，隐患不除、整改不止，确保安全度汛。四是进一步强化物资配备和队伍建设。及时向上级和本级政府请示报告，争取相关经费保障，按规范要求配足配齐防汛和扑火物资、设备。督促街道防汛抗旱和森林消防救援队伍按计划加强训练演练、实施靠前驻防。五是切实强化值班值守和信息报送。严格实行24小时值班值守制度，严肃值班纪律，畅通信息渠道，严格执行重大事项报告、登记、交接班等制度，强化应急信息接报，规范使用《国家应急指挥综合业务系统》，完善信息收集、上报、处理机制，确保突发事件能早预测、早发现、早处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制2人；在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为长期聘用人员8人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入49.85万元，其中：一般公共预算49.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.70万元，下降20.30%，主要原因为基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入49.85万元，其中:本年收入49.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.70万元，下降20.30%，主要原因为基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出49.85万元。财政拨款安排支出49.85万元，其中：基本支出4.85万元，与上年对比减少17.7万元，下降78.49%，主要原因为部门办公经费缩减12.50%；项目支出45.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长12.5%，主要原因为部门项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 3.85万元，主要用于办公室的日常管理，包括部门人员经费，支付打印费，购买办公耗材等。

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 25.00万，主要用于聘请专家开展安全检查与隐患排查工作。

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20.00万元，主要用于支付宣传教育培训及安全生产举报奖励费。

2013801 一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行 1.00万元，主要用于支付部门接待费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30201商品和服务支出-办公费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0.00万元）

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30227商品和服务支出-委托业务费40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）

30209对个人和家庭的补助-奖励金5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出49.85万元，与上年对比，减少12.7万元，下降20.3%，主要原因为基本支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区应急管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化。预计国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区应急管理局2024年机关运行经费安排3.85万元，与上年对比减少0.70万元，下降15.38%，主要原因为部门人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区应急管理局资产总额96.21万元（净值80.19万元），其中，流动资产2.55万元，固定资产93.66万元、净值77.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10.85万元，其中固定资产增加34.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区应急管理局

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年政府购买服务（安全生产隐患排查）。

二、立项依据

《政府购买服务管理办法》（财政部令〔2019〕102号）、《政府向社会力量购买服务的实施意见》（云政办发〔2015〕62号）、《推进政府购买服务的实施意见（曲政办发〔2016〕106号）、《曲靖经济技术开发区向社会组织购买服务实施办法》（曲开发〔2017〕41号）。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区应急管理局。

四、项目基本概况

为预防和控制生产安全事故的发生，全面排查治理生产安全事故隐患，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，促进《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规的有效实施，顺利推进安全生产专项整治工作的有序开展，确保隐患排查治理长效机制的有效实施，实现隐患排查治理常态化与规范化，助推企业安全生产主体责任落实，及时发现并消除隐患，引导企业“举一反三”地开展隐患排查工作，提升企业整体安全管理水平，实现经开区安全生产形势稳定持续向好发展。

五、项目实施内容

曲靖经济技术开发区应急管理局依据《政府购买服务管理办法》（财政部令〔2019〕102号）、《政府向社会力量购买服务的实施意见》（云政办发〔2015〕62号）、《推进政府购买服务的实施意见（曲政办发〔2016〕106号）、《曲靖经济技术开发区向社会组织购买服务实施办法》（曲开发〔2017〕41号）等相关文件，对辖区重点监管企业开展隐患排查工作，全年90户次；中标公司派遣一名化工专业的注册安全工程师到应急管理局完善安全生产隐患排查后续工作，全年共计25.00万元。

六、资金安排情况

2024年共安排25.00万元。

七、项目实施计划

按照《曲靖经开区应急管理局2024年政府购买服务（安全生产隐患排查）工作方案》实施。

八、项目实施成效

逐步构建企业自我约束、自我完善、持续改进的安全管理长效机制，进一步促进企业安全生产主体责任的落实、实现最大限度降低企业安全风险和遏制较大以上事故的发生。

 

曲靖经济技术开发区应急管理局

2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区应急管理局2024年部门预算表）