曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年部门预算公开

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2024年预算公开目录

 

第一部分曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责配合市自然资源和规划局编制经开区管理范围内国土空间总体规划、专项规划、控制性详细规划及编制经开区分区规划、局部城市设计、村庄布局规划、城市规划建设用地范围外的有关规划编制。

3.做好经开区管理权限范围内建设项目《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》的行政许可事项审查和核发及配合办理《建设用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》的行政许可事项审查和核发；做好建设用地规划条件、规划核实意见等行政审批事项的管理。

4.负责经开区管理范围内工业项目及规划区范围外建设项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批的规划审查。

5.协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施。

6.负责市政类项目的初审并上报市局。

7.负责向市自然资源和规划局、经开区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况。

8.负责经开区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作。

9.完成市自然资源和规划局、经开区管委会交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

曲靖经济技术开发区规划分局内设4个职能科室，分别是：综合科、用地科、技术科、建设工程管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是科学编制与经开区发展相适应的规划。完成经开区产业园区规划编制工作；开展《曲靖经济技术开发区南海子片区控制性详细规划与重点地区城市设计》规划编制；开展《曲靖经开区西城产业片区控制性详细规划》编制工作；配合市、区（县）做好国土空间总体规划报批工作。

二是做好经开区产业空间腾退及高效使用工作。按照产业空间腾退及高效使用领导小组的要求，拟定关于剩余产业空间梳理工作方案，认真盘清经开区剩余产业用地，并以满足项目开工条件为标准，按产业类型、地形条件、地上附着物、土地要素配套（含城镇开发边界、成片开发方案、征转报批）、市政基础设施配套等要素详细对每个剩余地块进行分析。

三是做好经开区工业用地红线划定工作。按照《曲靖市国土空间规划委员会办公室关于做好工业用地红线划定工作的通知》要求，结合《云南省工业用地红线管制规则（试行）（送审稿）》、《云南省工业用地红线划定工作指引（试行）（送审稿）》技术文件指导，开展工业红线划定工作，并形成阶段性成果。

四是强化规划服务，力促项目落地。完成规划设计条件12项，受理修规及单体方案审查工作，接件初审了胜峰学校、文澜苑等13个项目的修规及单体方案，审批11个项目的修规及单体方案，组织召开经开区国土空间规划委员会4次，办理建设工程规划许可证28项、规划验线6项、规划核实18项。

五是加强城乡规划领域突发事件防控能力。密切关注城乡规划等问题引发的不稳定因素，积极化解各种矛盾，处理政务热线11件、办理信访案件13件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为借调外单位在编人员3人（编制在其他单位），借调到外单位在编1人（编制在本单位），长期聘用人员2人，

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入176.77万元，其中：一般公共预算收入176.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.16万元，下降1.21%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，力简节约各项费用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入176.77万元，其中:本年收入176.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.16万元，下降1.21%，主要原因分析是认真落实中央八项规定精神，力简节约各项费用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出176.77万元。财政拨款安排支出176.77万元，其中：基本支出161.77万元，与上年对比增加37.16万元，增长29.82%，主要原因分析是人员岗位变动；项目支出15万元，与上年对比减少35万元，下降70%，主要原因是规划业务项目减少。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，主要用于城乡规划管理工作。

2019999 一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1万元，主要用于公务接待。

 2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.29万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

2082701 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.65万元，主要用于单位人员失业保险缴费。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.55万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于单位人员公务员医疗保险缴费。

2120101 城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行121.47万元，主要用于城乡规划管理事务。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.66万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资45.72万元（其中：基本支出45.72万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资56.60万元（其中：基本支出56.60万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.29万元（其中：基本支出14.29万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费19.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出15万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

50501对事业单位经常性补助—工资福利支出150.03万元（其中：基本支出150.03元，项目支出0万元）。

50502对事业单位经常性补助—商品和服务支出26.74万元（其中：基本支出11.74万元，项目支出15万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出176.77万元，与上年对比减少2.16万元下降1.21%，主要原因是力简节约各项费用。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

 五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年无经济社会事业发展事项。

  六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市规划局经济技术开发区分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年公务接待费预算为1万元，较上年无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年支出预算中，曲靖市规划局经济技术开发区分局按工作更扎实、服务更有效、管理更规范的要求，制定了绩效管理实施方案，明确了项目绩效工作的管理责任主体，结合部门工作实际对日常规划工作巡查项目支出预算共计15万元。

日常规划工作巡查15万元。按照《中共曲靖市委  曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见》（曲发﹝2019﹞28号）要求，对辖区内建设项目进行规划验线、跟踪管理，对规划审查的建设项目进行规划核实，配合市自然资源和规划局对市级规划审查的建设项目进行规划核实；对辖区内违法建设行办的发现、认定职责。项目实施成效：有效遏制违章建设，确保建设工程项目按照经批准的规划来实施，维护规划的严肃性和权威性，推进城市健康有序发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日曲靖市规划局经济技术开发区分局资产总额34.79万元（净值10.00万元），其中，流动资产7.29万元，固定资产27.5万元、净值2.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产减少37.43万元，其中固定资产减少8.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8.22项，账面原值8.22万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

日常规划工作巡查费

二、立项依据

按照《中共曲靖市委  曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见》（曲发﹝2019﹞28号）要求，对辖区内建设项目进行规划验线、跟踪管理，对规划审查的建设项目进行规划核实，配合市自然资源和规划局对市级规划审查的建设项目进行规划核实；对辖区内违法建设行为的发现、认定职责。

三、项目实施单位

曲靖市规划局经济技术开发区分局

四、项目基本概况

经开区157平方公里范围内全覆盖新落地项目事前、事中、事后规划巡查跟踪管理。

五、项目实施内容

对经开区157平方公里范围内全覆盖2024年新落地项目事前、事中、事后规划巡查跟踪管理，全年不少于30次。

六、资金安排情况

财政拨款15万元。

七、项目实施计划

2024年12月31日前完成

八、项目实施成效

有效遏制违章建设，确保建设工程项目按照经批准的规划来实施，维护规划的严肃性和权威性，推进城市健康有序发展。

 

 

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2024年部门预算表

（附件：曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年部门预算表）

曲靖市规划局经济技术开发区分局2024年部门预算表