曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年度部门预算公开

 曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市人事人才服务和公共就业服务工作的法律、法规和政策；承担经开区人才服务、公共就业服务等方面政策、措施的拟定并组织实施，做好经开区人才需求、岗位供求预测及整体性人力资源开发工作;开展人才综合外包等新型人才服务工作；负责园区人才服务工作站建设管理及运行工作;负责经开区企业人才引进、激励、培养、留用等工作；负责经开区各级各类人才项目推荐申报、人才奖项兑现及相关人才服务工作；负责组织实施高校毕业生就业指导、求职登记、高校毕业生到基层服务、高校毕业生就业补贴申报等工作;开展流动人员人事档案、户籍等公共管理服务；负责高校毕业生异地就业放行手续办理等;负责企业用工登记及岗位需求信息的收集和发布，适时组织区内就业招聘会;负责组织实施经开区内企业职业技能培训、职业技能提升、农村劳动力技能培训等相关工作，并按政策兑现相关补贴；负责办理失业保险及变更，失业人员登记、失业职工管理、失业稳岗返还及兑现失业相关补助;负责农村劳动力转移就业、稳岗返岗、公益性岗位开发管理及补贴申报，吸纳高校毕业生或农民工就业补贴等工作;负责经开区内劳务派遣经营、人力资源服务许可证的行政审批及办理；负责区内民办职业培训学校办学许可证审批，企业职业技能培训中心的行政审批等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个科室，包括办公室、财务室。本单位为曲靖经济技术开发区人力资源局的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，开发区人才和就业服务中心将在开发区管委会人力资源局的领导下，精心组织开展新型人才服务、企业人才引进培养留用；人才项目推荐申报、人才奖项兑现;高校毕业生就业指导、求职登记、高校毕业生到基层服务、高校毕业生就业补贴申报;办理失业保险及变更，失业人员登记、失业职工管理、失业稳岗返还及兑现失业相关补助等工作。有序推进企业职业技能培训、职业技能提升、农村劳动力技能培训。加快经开区就业拉动经济稳步发展，确保经开区人才与就业工作成效明显，提升人民群众满意度，为经开区经济社会发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在编人员26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1120.12万元，其中：一般公共预算收入1120.12万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加866.27万元，增长341.25%。主要原因是我部门2024年预算中增加曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）事业编制人员工资和社保预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1120.12万元，其中:本年收入1120.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1120.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，与财政拨款收入比增加866.27万元，增长341.25%。主要原因是我部门2024年预算中增加曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）事业编制人员工资和社保预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1120.12万元。财政拨款安排支出1120.12万元，其中：基本支出362.12万元，与上年对比增加362.12万元，增长100%；项目支出758万元，与上年对比增加504.15万元，增长198.60%。主要原因是我部门2024年预算中增加曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）事业编制人员工资和社保预算收入；项目支出中包括600万就业补助资金、65万就业见习补贴资金、74万公益性岗位补贴资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16万元，主要用于保障部门正常办公及政务运转支出。

2013201 一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出1009.29万元,主要用于部门正常人员运转支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.90万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险费缴纳。

2080799 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出4万元，主要用于社会保障及支持就业、再就业支出。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助支出1.55万元，主要用于机关事业单位人员失业保险费缴纳。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.80万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费缴纳。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.82万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费缴纳。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出29.76万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资103.67万元（其中：基本支出103.67万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴17.24万元（其中：基本支出17.24万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资135.73万元（其中：基本支出135.73万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费31.90万元（其中：基本支出31.90万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.80万元（其中：基本支出24.80万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金29.76万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费15.10万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出13万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30227商品和服务支出-委托业务费74万元（其中：基本支出0万元，项目支出74万元）。

30228商品和服务支出-工会经费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助665万元（其中：基本支出0万元，项目支出665万元）。

• 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1120.12万元，与上年对比，增加866.27万元，增长341.25%。主要原因是我部门2024年预算中增加曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）事业编制人员工资和社保预算收入。

• 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，上年无基数。

• 国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，上年无基数。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，上年无基数。预算支出0.00万元，上年无基数。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

• 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值0.00万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心

2024年部门预算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心2024年部门预算表

/uploadfile/2024/0227/20240227085352680.xls