曲靖经济技术开发区建设局2024年预算公开目录

 曲靖经济技术开发区建设局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区建设局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区建设局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家城市建设管理方面的政策、法规、标准。

2、编制开发区基本建设计划，组织实施基础设施和市政公用设施建设。

3、负责开发区建筑行业及建筑市场管理，各类建筑业企业资质和个人执业资格管理，工程招投标管理，工程施工管理，工程竣工验收。

4、负责开发区住宅和房地产行业管理；指导和规范房地产市场；负责开发区住房制度改革及住房公积金管理。

5、负责开发区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化、环境卫生等工作。

6、负责辖区内建设工程消防设计审查验收工作。

7、协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作；指导城市环境综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作。

8、协调管理开发区交通相关工作。

9、完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、城建科、建管科、公用事业管理科、质量安全管理站，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好经济指标统计工作。围绕市经济指标任务，科学合理谋划项目入库，确保完成各项经济指标任务。

2、全力以赴，推进城市基础设施建设。结合经开区产城融合及产业配套要素保障情况，从市政道路配套、绿美城市、市政给排水、新型城镇化等方面，合理制定2024年基础设施计划，并按照管委会审定的计划时限抓好工程项目推进工作。重点抓好环城北路（靖阳路—学府路）、响水村大桥上跨沪昆铁路桥、和兴街（学府路—恒大名都）绿化、3个游园、南海子污水处理厂提质增效等项目的建设工作。

3、加强监督，做好建筑行业管理工作。持续加大对危大工程的整治力度，强化建筑市场、招投标、消防验收审查、工程项目质量安全监管工作，持续开展房屋市政工程领域安全生产治理，确保建筑行业管理健康发展。

4、保障民生，做好物业行业管理工作。继续做好物业管理工作，做好党建引领推进业委会建设，推进物业服务企业成立党组织，继续抓好保障性租赁住房建设工作，继续做好房地产领域信访维稳工作。

5、加强监管，抓好市政设施管护工作。统筹抓好城市防洪、市政园林绿化管护及其他市政基础设施维护工作，全力抓好城镇燃气管理和水环境风险隐患排查工作承担经开区基础设施建设，建筑行业及建筑市场管理、工程招投标、工程施工管理，市政公用设施的管理、维护，辖区房地产业质量、安全、消防等管理验收，保障性住房监管、农村危房改造、住房公积金管理、物业服务企业管理、城镇燃气、交通协调等相关工作；除此之外，建设局还承担着管委会临时安排的经开区入驻项目的接水、接电等配套设施建设工作。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编15人，原因是建设局人员编制不足，工作任务繁重，从经开区创业投资有限责任公司以劳务派遣形式聘用15人，工资由财经统一保障。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17518.73万元，其中：一般公共预算收入17518.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2024年部门财务收入增加4314.98万元，增长32.68%，主要原因分析，2024年新增了第十一批省预算内资金及高质量发展专项资金。

• 财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17518.73万元，其中:本年收入17518.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17518.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年部门财务收入增加4314.98万元，增长32.68%，主要原因分析，2024年新增了第十一批省预算内资金及高质量发展专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17518.73万元。财政拨款安排支出17518.73万元，其中：基本支出427.73万元，与上年对比减少15.07万元，下降3.40%，主要原因分析2024年压缩各项经费开支；项目支出17091万元，与上年对比增加4339万元，增长34.03%，主要原因分析2024年新增了第十一批省预算内资金及高质量发展专项资金。

• 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.24万元，主要用于机关事业单位在职在编人员养老保险缴费。

2、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.54万元，主要用于单位在职在编行政人员医疗保险缴纳。

3、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.77万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助缴费。

4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于单位公益性岗位人员医疗保险缴费。

5、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行98.75万元，主要用于单位行政人员年度工资、绩效、奖金等支出。

6、2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务17万元，主要用于建设工程消防、质量、安全管理工作经费及职称评审经费。

7、2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理40万元，主要用于工程项目管理经费及建筑业产值统计人员业务考核奖励经费。

8、2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出15234万元，主要用于已完工项目、在建项目、新建项目、项目前期、绿色水电硅产业项目、新能源新材料产业项目建设资金。

9、2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1800万元，主要用于经开区辖区内市政维护及绿化管养经费支出。

10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金306.64万元，主要用于购买经开区管委会在职在编人员住房公积金。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101工资福利支出-基本工资27.40万元（其中：基本支出27.40万元，项目支出0.00万元）。

2、30102工资福利支出-津贴补贴49.99万元（其中：基本支出49.99万元，项目支出0.00万元）。

3、30103工资福利支出-奖金2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）。

4、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.24万元（其中：基本支出13.24万元，项目支出0.00万元）。

5、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.54万元，（其中：基本支出5.54万元，项目支出0.00万元）。

6、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）。

7、30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）。

8、30113工资福利支出-住房公积金306.64万元（其中：基本支出306.64万元，项目支出0.00万元）。

9、30201商品和服务支出-办公费40.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出32.00万元）。

10、30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

11、30228商品和服务支出-工会经费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）。

12、30229商品和服务支出-福利费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0.00万元）。

13、30239商品和服务支出-其他交通费用6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0.00万元）。

14、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

15、30905资本性支出（基本建设）-基础设施建设10000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10000.00万元）。

16、31005资本性支出-基础设施建设7034.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7034.00万元）。

17、31204对企业补助-费用补贴10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出17518.73万元，与上年对比，增加4314.98万元，增长32.68%，主要原因，2024年新增了第十一批省预算内资金及高质量发展专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

• 国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区建设局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区建设局2024年无与省配套事项。

• 与市配套事项

曲靖经济技术开发区建设局2024年无与市配套事项。

• 按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区建设局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

• 经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区建设局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区建设局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13.4万元，其中：政府采购货物预算13.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

• 因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

• 公务接待费

曲靖经济技术开发区建设局2024年公务接待费预算为1万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

无增减变化。

• 公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区建设局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。     无增减变化。

• 重点项目预算绩效目标情况

经开区建设局重点项目共3个，分别是哨溪路跨铁路桥、学海路（迎霞路—胜峰路）道路工程、河湾路（南北向规划支路—瑞和南路），2024年预计完成投资11320万元，其中学海路（迎霞路—胜峰路）道路工程、河湾路（南北向规划支路—瑞和南路）2个项目今年内预计实现建成通车，为周边企业及市民出行提供便利。

• 其他公开信息

• 专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区建设局2024年机关运行经费安排8.4万元，与上年对比无变化，主要原因是2024年无人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区建设局资产总额584597.61万元（净值584468.52万元），其中，流动资产83991.96万元，固定资产202.47万元（净值73.38万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程49870.34万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产450532.84万元。与上年相比，本年资产总额增加28344.35万元，其中固定资产减少15.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值7.567万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

• 其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖经济技术开发区建设局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

（一）响水村大桥上跨沪昆铁路工程

（二）学海路（迎霞路—胜峰路）道路工程

（三）河湾路（南北向规划支路—瑞和南路）

二、立项依据

（一）曲开计发﹝2022﹞16号

（二）曲开计发﹝2020﹞5号

（三）曲开计发﹝2016﹞30号

三、项目实施单位

（一）曲靖经济技术开发区建设局

（二）曲靖经济技术开发区建设局

（三）曲靖经济技术开发区建设局

四、项目基本概况

（一）响水村大桥上跨沪昆铁路工程，该工程桥梁全长约205米，桥面总宽度40.13m，等级为城市主干道，设计速度 50km/h。

（二）学海路 (迎霞路-胜峰路)新建道路工程位于曲靖经济技术开发区，南起胜峰路，北至迎霞路，道路全长 420 米，道路红线宽度为30米，道路等级为城市规划支路，设计速度40km/h。设计使用年限 15 年。建设内容包括道路、绿化、给排水、照明工程等。

（三）河湾路（南北向规划支路—瑞和南路）建设全长481米，红线宽20米，建设内容含道路、绿化、人行道、给排水、亮化等。

五、项目实施内容

（一）项目实施内容包含桥梁及相关附属工程、污水管下穿沪昆铁路工程等。

（二）建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、强弱电工程等。

（三）建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通、周边景观打造等。

六、资金安排情况

（一）响水村大桥上跨沪昆铁路工程建安费约11400万元

（二）学海路 (迎霞路-胜峰路)新建道路工程建安费约1300万元。

（三）河湾路（南北向规划支路—瑞和南路）建安费约1200万元

七、项目实施计划

（一）计划2023年6月开工建设，2025年6月完工。

（二）计划2024年3月开工建设，2024年12月完工通车。

（三）计划2024年3月开工建设，2024年12月完工通车。

八、项目实施成效

（一）项目建成后将为周边入驻企业提供物流通道及健全配套要素保障，为经开区招商引资环境打下坚实基础。

（二）项目建成后将进一步增加经开区的社会效益，促进片区道路交通运输条件的改善，从而促进经济社会的发展。

（三）项目的建设实施对刺激区域土地开发，吸引投资，加快区域房地产业和各行业的经济发展，改善居民居住水平、消费水平、消费结构等有着积极的意义。

 

曲靖经济技术开发区建设局

2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区建设局2024年部门预算表）/uploadfile/2024/0226/20240226112704625.xls