曲靖经济技术开发区环境保护局2024年部门预算公开

 曲靖经济技术开发区环境保护局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区环境保护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区环境保护局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区环境保护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建立健全生态环境基本制度；负责生态环境保护的统筹协调和监督管理；负责监督管理经开区减排目标的落实；负责提出曲靖经开区生态环境领域固定资产投资规模和方向，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；负责环境污染防治的监督管理；负责协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织开展环境保护监督检查；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局和曲靖经开区党工委、管委会交办的其他任务。根据《曲靖市人民政府关于进一步明确曲靖经济技术开发区管委会行政许可职权的通知》《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于支持国家级曲靖经济技术开发区高质量发展的意见》精神，在曲靖经开区管理范围内依法履行市、县两级行政审批权限。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、监督管理科、环境监察大队。

本单位为曲靖市生态环境局的派出单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，加强党员干部学习教育，抓好党风廉政建设，做好党支部规范建设；

2.以生态环境建设三年行动为抓手，持续筑牢生态安全屏障；

3.以改善环境质量为核心，深入打好三大污染防治攻坚战；

4.坚持问题导向，持续抓好生态环境保护督察问题整改；

5.全面加强重点污染源监管，全力做好污染源减排工作；

6.持续优化营商环境，做好项目包保、审批、落地服务工作；

7.持续做好环境监察执法及应急管理工作；

8.持续做好环境监测及监测数据管理工作；

9.有力推进曲靖经开区清洁生产审核创新试点及生态工业园区创建工作；

10.巩固做好各类城市创建常态化工作；

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人（市局派驻2人），其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。人员超编原因为另有非编在职实有13人，其中聘用人员7人，珠源百人2人，公益性岗位人员4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入446.09万元，其中：一般公共预算收入446.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财政总收入减少84.83万元，下降15.98%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入446.09万元，其中：本年收入446.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政总收入减少84.83万元，下降15.98%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出446.09万元。财政拨款安排支出446.09万元，其中：基本支出121.09万元，与上年对比增加53.17万元，增长78.28%，主要原因是人员增加；项目支出325万元，与上年对比减少138万元，下降29.81%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.88万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费；

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出5.41万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.7万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2110101节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行支出92.84万元，主要用于环保管理人员经费及公用经费；

2110102 节能环保支出－环境保护管理事务－一般行政管理事务支出40万元，主要用于环保宣传教育、生态环境执法及应急管理支出。

2110199 节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出155.00万元，主要用于曲靖经开区千吨万人饮用水水源保护区环境整治、曲靖经开区清洁生产审核创新试点项目支出；

2110299 节能环保支出－环境监测与监察－其他环境监测与监察支出130.00万元，主要用于曲靖经开区生态环境质量监测项目；

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出6.49万元，主要用于单位人员住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出－基本工资26.46万元（其中：基本支出26.46万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出－津贴补贴49.37万元（其中：基本支出49.37万元，项目支出0.00万元）；

30103 工资福利支出－奖金2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险费12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出－职工基本医疗保险缴费5.41万元（其中：基本支出5.41万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出－公务员医疗保险缴费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出－住房公积金6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）；

30201 商品和服务支出－办公费14.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出10.00万元）；

30201 商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30201 商品和服务支出－委托业务费285.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出285.00万元）；

30201 商品和服务支出－工会经费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出446.09万元，与上年对比，减少84.83万元，下降15.98%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  曲靖经济技术开发区环境保护局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区环境保护局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额136.52万元，其中：政府采购货物预算6.52万元、政府采购服务预算130万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年公务接待费预算为1万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门重点项目为经开区生态环境质量监测，安排资金130.00万元，该项目对经开区管理范围内开展地表水水质、土壤环境质量、声环境质量、饮用水源地水质、环境应急、重点企业监督性进行监测，编制2024年经开区环境质量报告书；曲靖经开区“千吨万人”饮用水水源保护区环境综合整治，安排资金121.00万元，对曲靖经开区翠峰街道王三屯社区大坡头村的生活污水进行收集和处理；曲靖经开区清洁生产审核创新试点项目，该项目安排资金34.00万元；环保宣传教育及文明创建安排资金10.00万元，用于经开区生态环境业务宣传培训及环保宣传志愿服务活动支出；生态环境执法及应急管理工作安排资金30.00万元，用于经开区环保督察、生态环境执法及应急管理工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年机关运行经费安排4.55万元，与上年增加0.70万元，增长18.18%，主要原因人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区环境保护局资产总额178.41万元（净值58.40万元），其中，流动资产17.94万元，固定资产原值160.47万元（净值40.46万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.15万元，其中固定资产增加0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值7.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

经开区生态环境质量监测。

二、立项依据

曲靖经济技术开发区2024年度生态环境监测方案。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区环境保护局。

四、项目基本概况

深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，通过政府采购程序来委托有资质的第三方机构开展经开区区域内的生态环境监测工作，形成环境质量报告。

五、项目实施内容

开展经开区管理范围内地表水水质监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、饮用水源地水质监测、环境应急监测、黑臭水体监测、挥发性有机物监测，经开区重点企业监督性监测，并编制2024年经开区环境质量报告书。

六、资金安排情况

经开区本级财政安排资金130.00万元。

七、项目实施计划

2024年1-12月。

八、项目实施成效

及时、全面掌握经开区管理范围内的环境质量，为项目落地、污染防治、环境监管等工作提供决策依据。

 

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖经开区“千吨万人”饮用水水源保护区环境综合整治。

二、立项依据

《曲靖市财政局 曲靖市生态环境局关于下达2020年省级环保专项资金（竞争立项）的通知》。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区环境保护局。

四、项目基本概况

对曲靖经开区翠峰街道王三屯社区大坡头村的生活污水进行收集和处理，确保生活污水收集率达60.00%以上，生活污水综合处理率达80.00%以上，减少农村生活污水对饮用水源地水质的污染；在老西山水库库尾建设3座人工湿地，提高水库库尾湿地的净水功能，使饮用水水源地水质稳定在Ⅲ类或得到改善的比例达到100.00%。

五、项目实施内容

（一）污水收集工程：新建污水收集管DN300 HDPE管250m，DN200 HDPE管1076m，φ700沉泥井14座，φ700检查井33座，接户管φ110 U-PVC管380m，400x400x400mm接户井25座，700x700截流井2座等。

（二）污水处理工程：新建3套微动力太阳能一体化污水处理设施，处理规模均为5m3/d。

（三）库尾人工湿地建设工程：本项目共新建3块库尾人工湿地总占地面积为：11272.㎡（约16.9亩）：1#人工湿地占地面积为：1085.5㎡（约1.6亩）；2#人工湿地占地面积为：3731.6㎡（约5.6亩）；3#人工湿地占地面积为：6455.5㎡（约9.7亩）；改造生态沟长度约为570m。

（四）一级保护区隔离防护工程：新建老西山水库一级保护区隔离防护网约500m。

六、资金安排情况

经开区本级财政安排资金121.00万元。

七、项目实施计划

2024年1-12月。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使得老西山的水质得到有效保护，让人们认识水资源和水源保护的重要性、增强当地人民群众的水资源保护意识、树立可持续发展的观念、自觉保护水资源。在项目工程能够正常运行的前提条件下，每年污染物削减量COD为1.755t/a、TN为1.389t/a、TP为0.079t/a。从源头和末端上削减项目区环境污染，入库环境污染负荷将明显减少，从而有效改善水库的水质，可以提高居民饮用水质量，同时改善项目区的生态环境，为区域生态发展作出贡献。

 

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖经开区清洁生产审核创新试点项目。

二、立项依据

根据生态环境部《关于同意实施第一批清洁生产审核创新试点项目的通知》（环办科财函〔2022〕476号），曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度第9次主任办公会会议纪要。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区环境保护局。

四、项目基本概况

曲靖经开区聚焦绿色硅光伏、新能源电池两大千亿级产业，以整个经开区产业园区为试点对象，组织开展清洁生产审核创新试点项目申报。根据生态环境部《关于同意实施第一批清洁生产审核创新试点项目的通知》（环办科财函〔2022〕476号），曲靖经开区作为云南省唯一一家入选全国首批清洁生产审核创新试点项目。创新试点工作的实施能提升园区现有企业清洁生产水平，推动区域内优势互补、资源能源高效循环利用，解决传统清洁生产审核耗时长、覆盖面不宽、企业参与度不高、示范引领效应差等共性问题，引导产业园区高质量绿色发展，有效助力生态工业示范园区创建。

五、项目实施内容

根据国家有关清洁生产审核创新要求，结合前期申报的试点实施方案，2024年曲靖经开区将以开展该项创新试点为契机，开展园区整体清洁生产审核。一是摸清园区清洁生产驱动因素和制约因素，形成《园区清洁生产水平现状调查报告》，分析园区的清洁生产潜力；二是建立园区清洁生产审核评价指标体系，形成《园区清洁生产评价指标体系》；三是开展园区清洁生产整体及快速审核，实现园区内企业清洁生产审核全覆盖，形成《园区清洁生产审核报告》；四是总结园区整体清洁生产审核方式方法，形成具有一定普适性、可复制、易推广的清洁生产审核创新模式，完成《园区清洁生产审核创新试点工作总结报告》，确保顺利完成生态环境部和国家发展改革委的评估验收。

六、资金安排情况

经开区本级财政安排资金34.00万元。

七、项目实施计划

2024年1-12月。

八、项目实施成效

开展清洁生产审核创新试点是生态环境部、国家发展改革委贯彻党的二十大精神、落实“放管服”改革要求、支撑深入打好污染防治攻坚战提出的重要举措。通过清洁生产审核试点，找准快速发展中产业园区清洁生产驱动力，建立园区整体审核与清单式审核互补的清洁生产审核新模式和执行机制，推动资源能源循环高效利用、基础设施共建共享、突出环境问题共治共管。

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区环境保护局2024年部门预算表）

曲靖经济技术开发区环境保护局2024年部门预算公开表