曲靖经济技术开发区数字经济局2024年部门预算公开

 曲靖经济技术开发区数字经济局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区数字经济局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区数字经济局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区数字经济局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区数字经济局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责经济技术开发区数字经济局办公室日常工作，承担推进数字经济发展的各项工作。负责经济技术开发区数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济战略规划、行动计划和支持政策等，分解经济技术开发区数字经济发展任务。

2.贯彻落实国家、省、市发展数字经济相关战略和行动计划，组织申报国家、省级、市级信息化和数字经济项目，组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程。对口市委网络安全和信息化委员会办公室、市大数据建设和管理中心、市工业和信息化局、市发展和改革委员会、市科学技术局、市投资促进局等上级部门涉及数字经济的相关工作。

3.负责经济技术开发区数字经济相关产业的招商引资及落地服务，立足经济技术开发区新型基础设施建设及数字经济发展规划，制定招商路线图，引导相关产业落地经济技术开发区，做好企业落地服务、后续跟踪服务和扶持政策监督落实。

4.指导经济技术开发区相关国有企业做好数字经济相关产业的投融资工作。指导设立产业基金，以“资本招商”“银企结合”的方式吸引数字经济优质企业落地经济技术开发区。

5.制定经济技术开发区大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门互联互通和整合共享，实现“数字经开”。

6.负责协调经济技术开发区大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等；负责处理大数据安全管理中的突发事件。

7.负责推进园区数字化。优化园区基础设施建设，提升园区运营管理水平，为园区企业提供更精准的服务。

8.督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济相关产业运行情况，组织开展考核评价工作。

9.配合组织部做好招才引智工作。针对经济技术开发区数字经济人才匮乏的诸多短板，搭建智慧教育平台，实施“引才带产”计划，结合经济技术开发区引才引智政策，加大培育曲靖本土人才和引进外部曲靖籍人才力度，助力经济技术开发区数字经济发展。

10.完成经济技术开发区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商科及资源管理科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.数字经济相关指标情况

2023年1—11月，经济技术开发区数字经济核心产业营业收入达411.73亿元，同比增长-7.1%（硅光伏和新能源电池价格持续降低）。

1—11月信息传输、软件和信息技术服务业营业收入3522.7万元（翰锐主营呼叫中心营业收入2095万元，曲靖中典联1427.7万元），同比增长-55%（业务回流到东部一二线城市）。

1—12月数字经济固定资产投资完成0.69亿，11月入库待德方纳米、云南润阳世纪光伏科技有限公司电池片生产线自动化改造、云南润阳世纪光代科技有限公司智能化升级、晶澳三期等项目出数2.66亿元。数字经济在库8个项目，一是2023年在库项目曲靖德方纳米物联网改造提升项目（计划投资3265万），曲靖德枋亿纬物联网改造提升项目（计划投资2059万），曲靖经济技术开发区科技展示中心智能化设备采购安装及改造项目（计划投资847万），二是2023年12月入库5个项目，分别为曲靖亿纬锂能有限公司智能化PDM系统及设备采购项目（计划投资8986万）、曲靖亿纬锂能有限公司智慧工厂设备采购项目（计划投资9799万）、云南润阳世纪光伏科技有限公司APS智能主机系统设备购置（计划投资6041万）、云南润阳世纪光伏科技有限公司MES管理系统设备购置（10501万）、云南润阳世纪光伏科技有限公司AGV智能物流系统设备购置（1318万）。

2023年1-12月累计出数6943万元，其中2024年1月出数6153万元。

2.持续推进“新基建”工作

优化部署园区5G基站，2022年以来累计完成236个5G基站站点建设。今年1—12月累计建成76个5G基站，累计新址新建36座，共享新建40座，实现主城区、工业园区、重要交通节点等区域5G信号连续覆盖。

3.持续推进规上企业数字化转型

推进园区规上企业15家使用ERP、MES等数字化系统，规上工业应用数字化研发设计工具的占比达到80%以上，关键工序数控化率达到75%以上，实现综合集成的企业达到76%以上。目前隆基、德方纳米、亿纬锂能、润阳及晶澳科技曲靖基地正积极推进“灯塔工厂”和5G智慧工厂建设，乔治白服饰、曲靖中铭科技被省工信厅认定为智能制造重点示范项目，园区企业智能化生产水平显著提高。

4.加快重点项目申报

一是组织开展2023年智慧园区（试点）申报，已编制并上报《曲靖经济技术开发区智慧园区（试点）新型基础设施建设项目可行性研究报告》，拟向省发改委争取3000万项目补助资金，于2023年11月7日在省发改委官网公示，评选为云南省2023年智慧园区试点。二是开展省级工业互联网应用示范基地申报，已积极向省工信、市工信领导及专家汇报并组织评审申报材料，争取申报省级工业互联网应用示范基地，已完成申报材料编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入147.80万元，其中：一般公共预算收入147.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少71.35万元，下降32.56%，主要原因分析：数字化项目数量减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入147.80万元，其中:本年收入147.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少71.35万元，下降32.56%，主要原因分析：数字化项目数量减少。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出147.80万元。财政拨款安排支出147.80万元，其中：基本支出2.80万元，与上年对比减少0.35万元，下降8.20%，主要原因是人员减少；项目支出145.00万元，与上年对比减少71.00万元，下降32.87%，主要原因是数字化项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出140.00万元，主要用于数字化项目建设。

2011302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于学习培训活动。

2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行2.80万元，主要用于基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30199工资福利支出-其他工资福利支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

31003 资本性支出（基本建设）-专用设备购置100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出147.80万元，与上年对比，71.35万元，下降32.56%，主要原因是数字化项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区数字经济局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.按照《云南省发展和改革委员会关于开展2023年智慧园区（试点）申报工作的通知》（云发改办数字〔2023〕606号），省发展改革委组织相关州（市）发展改革委开展了智慧园区（试点）申报工作，专家组根据申报园区的申报材料和向专家组陈述答辩情况，对17个申报园区进行了综合评审，并对评审推荐候选园区进行了现场核查调研。根据云南省2023年智慧园区（试点）评审结果公示，确定曲靖经济技术开发区纳入4家试点名单。

根据通知，省发改委统筹 2023 年省级新型基础设施建设专项资金，给予每个智 慧园区（试点）新型基础设施建设项目总投资50%的项目建设资金补助，最高不超过 3000万元。

 按建设方案，曲靖经济技术开发区需配套3000万元投入智慧园区建设，2024年申请预算3100万元。目前财政预算下达资金100万元为项目前期经费。

2.曲靖经济技术开发区科技展示中心位于“铁人三项体育公园”，于2022年底通过经济技术开发区管委会决策启动建设，并于2023年5月正式建成并投入使用。总面积为1762平方米，配套屋顶和户外分布式光伏207KW，分布式风机400KW。科技展示中心作为经济技术开发区招商、会客以及科普教育交流的综合性载体，以3D cave空间、透明屏以及雷达投影等多种多媒体数字技术呈现经济技术开发区的发展沿革、空间规划、禀赋优势、产业发展等。已多次承接省市重大参观来访活动，并接待省市各级领导和参观人员2000余人。

由于参观来访人员数量频次较多，目前展示中心的用水用电以及停车场等附属设施已不能满足使用，需改造升级。同时展厅内部分内容根据活动需要进行了大量替换升级。综合改造费用约40万元。

 

3.主要用于组织园区45家规上工业企业以及20余个部门相关人员参加数字经济相关学习培训活动，活动费用5万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2024年机关运行经费安排2.80万元，与上年对比减少0.35万元，下降8.20%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区数字经济局资产总额1.00万元（净值1.00万元），其中，流动资产1.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区数字经济局

2024年部门预算财政项目文本

 

• 项目名称

曲靖经济技术开发区2023年智慧园区（试点）新型基础设施建设项目

• 立项依据

按照《云南省发展和改革委员会关于开展2023年智慧园区（试点）申报工作的通知》（云发改办数字〔2023〕606号）文件要求

• 项目实施单位

曲靖经济技术开发区数字经济局

• 项目基本概况

按照《云南省发展和改革委员会关于开展2023年智慧园区（试点）申报工作的通知》（云发改办数字〔2023〕606号），省发展改革委组织相关州（市）发展改革委开展了智慧园区（试点）申报工作，专家组根据申报园区的申报材料和向专家组陈述答辩情况，对17个申报园区进行了综合评审，并对评审推荐候选园区进行了现场核查调研。根据云南省2023年智慧园区（试点）评审结果公示，确定曲靖经济技术开发区纳入4家试点名单。

• 项目实施内容

曲靖经济技术开发区智慧园区（试点）项目，以园区信息基础设施为统一承载，贯通构建园区绿色产品认证数据体系；以园区物业管理、资产管理、安全管理、项目管理等创新应用建设为依托，实现园区管理精细化能力提升；以惠企公共服务、产业数字赋能、招商管理和个人服务平台构建为基础，实现园区企业服务和产业服务能力提升。推动绿色产品认证的发展和应用，助力经济技术开发区绿色智能制造园区打造。

• 资金安排情况

财政拨款100.00万元。

• 项目实施计划

2024年12月31日前完成。

• 项目实施成效

通过曲靖经济技术开发区智慧园区建设，依托园区管理服务、运营运维、信息基础设施等方面的数字化建设基础，从绿色认证体系、园区数智管理、园区服务赋能、信息基础设施4个方面助力曲靖经济技术开发区园区管理、园区为企服务、园区信息基础设施三个维度实现数字化、智慧化能力提升改造，以数字赋能助力曲靖经济技术开发区智慧园区建设实现“让认证更高效，让园区更智能，让管理更精细，让服务更贴心”的“四让”建设目标。

 

 

曲靖经济技术开发区数字经济局

2024年部门预算财政项目文本

 

• 项目名称

曲靖经济技术开发区科技展示中心水电绿化等配套附属改造及内容更替及维护运行

• 立项依据

根据《曲靖经济技术开发区管理委员会2023 年度第 15 次主任办公会议纪要》文件要求

• 项目实施单位

曲靖经济技术开发区数字经济局

• 项目基本概况

按照《云南省发展和改革委员会关于开展2023年智慧园区（试点）申报工作的通知》（云发改办数字〔2023〕606号），省发展改革委组织相关州（市）发展改革委开展了智慧园区（试点）申报工作，专家组根据申报园区的申报材料和向专家组陈述答辩情况，对17个申报园区进行了综合评审，并对评审推荐候选园区进行了现场核查调研。根据云南省2023年智慧园区（试点）评审结果公示，确定曲靖经济技术开发区纳入4家试点名单。

• 项目实施内容

由于参观来访人员数量频次较多，目前展示中心的用水用电以及停车场等附属设施已不能满足使用，需改造升级。同时展厅内部分内容根据活动需要进行了大量替换升级。以及展厅运行维护，内容包括建筑设备维护管理费、物业管理费、水电等杂费、网络专线服务费、低值易耗品等，合计40万元

• 资金安排情况

财政拨款40.00万元。

• 项目实施计划

2024年12月31日前完成。

• 项目实施成效

曲靖经济技术开发区科技展示中心位于“铁人三项体育公园”，于2022年底通过经济技术开发区管委会决策启动建设，并于2023年5月正式建成并投入使用。总面积为1762平方米，配套屋顶和户外分布式光伏207KW，分布式风机400KW。科技展示中心作为经济技术开发区招商、会客以及科普教育交流的综合性载体，以3D cave空间、透明屏以及雷达投影等多种多媒体数字技术呈现经济技术开发区的发展沿革、空间规划、禀赋优势、产业发展等。截至目前已多次承接省市重大参观来访活动，并接待省市各级领导和参观人员2000余人。

 

 

曲靖经济技术开发区数字经济局

2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区数字经济局2024年部门预算表）