曲靖经济技术开发区管理委员会2024年预算公开

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曲靖经济技术开发区管理委员会

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 曲靖经济技术开发区管理委员会

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。

2.负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

3.按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4.负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。

5.编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。

6.依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。

7.按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。

8.负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。

9.依法审批或审核开发区内投资企业和项目。

10.按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。

11.指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

12.承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：曲靖经济技术开发区城市综合执法局、中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会、曲靖经济技术开发区社会事业局、曲靖经济技术开发区产业服务中心、曲靖经济技术开发区宣传信息中心、曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心、曲靖经济技术开发区应急管理局、曲靖经济技术开发区数字经济局、曲靖经济技术开发区商务局、曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室。

我部门为曲靖市一级单位，所属单位27个，分别是：

1.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会

2.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

3.曲靖经济技术开发区经济发展局

4.曲靖经济技术开发区财政局

5.曲靖经济技术开发区环境保护局

6.曲靖经济技术开发区市场监督管理局

7.曲靖市规划局经济技术开发区分局

8.曲靖经济技术开发区建设局

9.曲靖经济技术开发区土地储备中心

10.曲靖经济技术开发区投资促进局

11.曲靖经济技术开发区党政办公室

12.曲靖经济技术开发区第一中学

13.曲靖经济技术开发区第二中学

14.曲靖市麒麟区西城中心学校

15.曲靖一中卓立学校

16.曲靖师范学院附属小学

17.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

18.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

19.曲靖经济技术开发区综合保障局

20.曲靖市公安局经济技术开发区分局

21.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队

22.曲靖经济技术开发区行政审批局

23.曲靖经济技术开发区翠峰小学

24.曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心

25.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

26.曲靖经济技术开发区胜峰学校

（三）重点工作概述

曲靖经开区党工委、管委会将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，确保全面完成三年总体目标（2024年至2026年），奋力推进曲靖高质量跨越式发展持续走在全省前列。现将本区责任目标明确如下：

2024至2026年，确保地区生产总值年均增长15%以上，达到284亿元。2024年，地区生产总值增长15%，规模以上工业增加值增长30%，固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长10%以上，一般公共预算收入增长4%。

实现上述目标，重点做好以下九个方面的工作。

1.加快构建现代产业体系

力争实现先进制造业工业产值翻番，争取达500亿元以上。一是推动隆基一期、晶澳二期、德方纳米三期等投产项目达产满产。二是积极推动隆基二期、阳光三期等项目建设，力争宇泽20GW单晶硅棒及切片、晶澳三期电池片及组件等硅光伏项目签约开工。三是推动曲靖亿纬锂能有限公司年产11万吨磷酸铁锂、云南梓靖年产5万吨高端锂电铜箔和飞墨科技年产50吨碳纳米管等项目建成投产，力争德方纳米年产11万吨新型磷酸盐系正极材料、年产33万吨新型磷酸盐系正极材料，邦盛年产30万吨磷酸铁锂等项目开工建设。四是加大招商引资力度，争取引进产业项目5个以上，引进国内省外到位资金160亿元以上。五是突出科技创新，科技研发经费投入同比增长26%，达5.28亿元，投入强度达2.7%左右。

2.加快推进新型城镇化

集中力量做好两大千亿产业配套，计划投资12.3亿元，建设14个基础设施项目。一是完成开发区第三自来水厂及配套管网一期工程等供水工程。二是完成南海子污水处理厂及配套管网一期工程。三是建设前进大道、环北路、哨溪路等道路工程项目，满足各产业项目投产需求。四是力争启动新能源新材料产业园输配电工程，保障项目用电需求。五是完成《曲靖经济技术开发区国土空间总体规划（2020—2035年）》编制。

3.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是完善曲靖经开区乡村振兴总体规划和专项规划，持续提高乡村治理水平，强化村庄环境长效管护，全面提升农村人居环境。三是高质量抓好大海哨、晏官屯等社区乡村振兴工作。四是做好翠峰街道晏官屯社区罗小村、西城街道大海哨社区响水街2个村三星村创评工作。

4.全面加强生态文明建设

一是深入打好污染防治攻坚战，确保2024年环境空气质量优良天数比率达97.5%以上，万人千吨饮用水水源地水质达标率100%。二是加强重点污染源监管，完成2024年市级下达的污染减排目标任务。三是启动国家级、省级生态工业示范园区建设规划的编制工作。

5.夯实社会治理基层基础

一是全面提升风险防范化解水平与公共服务能力，及时化解社会矛盾隐患，依法处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。二是建成曲靖经开区公安分局业务用房，力争启动实施翠峰派出所、南海子派出所和交警大队业务用房及交通设施3个基础硬件设施项目。三是加快治安防控体系、雪亮工程、街道社区社会治理中心（站）及网格化管理服务平台3项基层基础工程建设，夯实市域社会治理基础。

6.坚持统筹发展和安全

强化安全生产“三个责任”落实，持续推进曲靖经开区第一次全国自然灾害综合风险普查，完善曲靖经开区应急体系建设，做好安全生产监督管理和隐患排查工作。推进安全生产专项整治三年行动圆满收官，确保各类安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数、较大事故起数下降，杜绝重特大安全生产事故发生。有效化解债务风险，确保全年不发生债务逾期。

7.全力打造开放发展高地

持续壮大外向型经济，曲靖海关有序承接业务达60%以上，加快云南自贸试验区（曲靖经开区）联动创新区建设，复制推广自贸试验区建设经验案例，探索全产业链贸易和投资自由化便利化方面的创新举措，着力打造开放发展高地。力争完成外贸进出口额8亿美元以上，实际利用外资360万美元以上。加速培育市场主体，力争新增市场主体增幅达15%以上。

8.持续增进民生福祉

一是提升曲靖经开区教育教学水平。依法依规理顺曲靖一中卓立学校、北附曲靖经开区实验学校办学体制，落实“双减”“双升”政策，规范义务教育办学体系。建成曲靖经开区第一幼儿园，督促建成曲靖经开区卓然小学，并投入使用。二是不断改善就医环境。积极协调，争取在云南省曲靖区域医疗中心肛肠专科医院（曲靖市中医医院三元院区）加挂曲靖经开区人民医院牌子。协调推进博晖生物血液制品项目建设，完成富源县、沾益区血浆站报批。三是加快文化旅游产业融合发展。推进翠山文化旅游小镇立项，规划报批等前期工作。协调推进爨文化小镇项目，基本完成核心区建设。

9.全面加强党的建设

一是加强党的全面领导。坚持党对一切工作的领导，完善党领导经济工作的体制机制，提高党工委把方向、管大局、作决策、保落实的能力。二是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是加强党的思想建设。巩固拓展党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态主阵地。四是加强党的组织建设。实施“组织引领、强基固本、智慧党建、人才强区、干部双强”5项工程，全面提升组织工作质量。五是全面从严治党。推进“清廉经开区”建设，深化“大督查”机制，驰而不息纠治“四风”，持续治理群众身边腐败和不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1048人，其中：行政编制214人，工勤人员编制0人，事业编制834人。在职实有1048人，其中： 财政全额保障1048人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员243人，其中：离休0人，退休243人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入360,137.28万元，其中：一般公共预算收入234,142.18万元，政府性基金预算收入122,177.00万元，国有资本经营预算收入2,818.10万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,000.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加145,481.28万元，增长67.77%，主要原因分析经开区近年产业发展态势较好，企业扶持资金及产业引导基金支出大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入359,137.28万元，其中:本年收入359,137.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234,142.18万元，政府性基金预算财政拨款122,177.00万元，国有资本经营预算财政拨款2818.10万元。

与上年对比，增加146,481.28万元，增长68.88%，主要原因分析经开区近年产业发展态势较好，企业扶持资金及产业引导基金支出大幅增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出360,137.28万元。财政拨款安排支出359,137.28万元，其中：基本支出34,833.25万元，与上年对比，减少87.70万元，下降0.25%，主要原因是单位运转类支出等根据情况压缩；项目支出324,304.03万元，与上年对比，增加146,393.58万元，增长82.28%，主要原因分析经开区近年产业发展态势较好，企业扶持资金及产业引导基金支出大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行3.50万元，主要用于人员经费及机构运转资金。

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务9.00万元，主要用于西城街道人大工作经费3.00万元和翠峰街道的人大工作经费6.00万元。

2010202一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务4.00万元,主要用于西城街道和翠峰街道的政协工作经费各2.00万元。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,598.97万元，主要用于党政办人员经费。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,292.00万元。主要用于党建工作经费（含意识形态）150.00万元；干部教育培训、学历提升及人才奖励经费350.00万元；党政办各种表格、文头制作、印刷、图书征订、智库续订经费35.00万元；党政办管委会大楼电子政务、电信高清、会议室建设、移动视频会议、公文交换、通信邮电等经费90.00万元；党政办公务用车社会化服务保障费用200.00万元；党政办管委会大楼、停车场视频维修、会议室建设、物业水电等配套相关经费100.00万元；经开区督办APP手机软件维护经费5.00万元；安可替代工程经费20.00万元；法律顾问及诉讼费30.00万元；宣传信息中心委托招标应急广播体系建设经费44.00万元；土储中心办公设备购置费10.00万元；西城街道培训及会议经费10.00万元、党工委日常工作经费10.00万元、办事处工作经费15.00万元、2024年街道租用办公场所费用80.00万元；翠峰街道培训及会议经费10.00万元、党工委日常工作经费10.00万元、办事处工作经费15.00万元；综合保障局数字经开水环境监管平台硬件及维保服务项目经费169.00万元；行政审批局政务大厅平台支行费（大厅日常办公、网络运维、专家咨询、律师诉讼等经费）30.00万元、2023年印章制作费91.00万元；拆迁办拆迁工作经费10.00万元；数字经济局重点产业项目服务工作经费10.00万元；产业服务中心重点产业项目服务工作经费10.00万元，园区党建、群团服务企业经费、党支部阵地建设经费5.00万元，产业服务中心36名事业人员管理工作经费5.00万元；应急管理局2024年政府购买服务（安全生产隐患排查）经费25.00万元。

2010305一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理234.00万元，主要用于管委会各预算单位的会议培训费50.00万元、接待费50.00万元慰问经费100.00万元。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,176.00万元，主要用于管委会各预算单位进博会、南博会等会展参展100.00万元；组织部（含人力资源局、统战部、妇联、团工委）干部该工作经费5.00万元，三年行动办（“310”办）运转经费19.00万元，“智汇经开”党建引领基层治理平台开发服务费11.00万元；党政办（含督查室）管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费300.00万元，机三厂办公区房屋租赁、政务中心大楼1—4层办公场所租、人才和就业服务中心办公场所租赁及运行维护经费（含水电）100.00万元，党政办2023年管委会三楼维修改造经费20.00万元，党政办2023年公务用车平台运行经费100.00万元；规划分局日常规划巡查费15.00万元；社会事业局经开区涉旅企业诚信评价、旅游推介、公民素质建设等工作经费5.00万元；数字经济局智慧园区100.00万元，展厅维护运行经费、展厅水电绿化等配套附属改造及内容更替40.00万元；产业服务中心产业创新服务平台建设费用50.00万元；商务局商务部组织的国家级经开区考核相关经费30.00万元，鼓励和扶持商贸服务业发展奖补资金100.00万元；应急管理局办公设备购置、宣传教育培训费15.00万元，安全生产举报奖励5.00万元；人才和就业服务中心（科创中心）办公、政务服务内网安置和日常维护费用6.00万元，可研经费（实训基地、创新中心、孵化中心项目费）3.00万元；总工会产业工人队伍建设改革项目10.00万元。

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行86.60万元，主要用于经发局人员经费及机构运转资金。

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务35.00万元，主要用于经发局统计、工业、投资、商贸、服务业等业务经费15.00万元，2024年前期工作经费15.00万元，省工业园区协会经费5.00万元。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动212.00万元，主要用于党政办应急管理局全国第一次自然灾害综合风险普查经费82.00万元；经发局2024年五经普工作经费60.00万元；应急管理局全国第一次自然灾害综合风险普查70.00万元。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行184.53万元，主要用于财政局人员经费及机构运转资金。

2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务49.00万元，主要用于财政局（含财政所、会计核算中心、审计局）设备及会计凭证购置费5.00万元，预决算公开经费17.00万元，会计人员继续教育、金融、国资等业务培训经费2.00万元，财政所物业管理费用、水电费等工作经费25.00万元。

2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设18.00万元，主要用于财政局网络运行维护费10.00万元、政府采购云平台电子服务费8.00万元。

2010608一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出128.00万元，主要用于财政局绩效评价经费28.00万元。审计工作经费100.00万元。

2010710一般公共服务支出-税收事务-税收业务300.00万元，主要用于拨付税务助征员协税护税、稽查办案工作经费。

2010799一般公共服务支出-税收事务-其他税收事务支出225.00万元，主要用于拨付税务助征员等工资福利支出。

2010999一般公共服务支出-海关事务-其他海关事务支出600.00万，主要用商务局曲靖海关建设项目。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行102.39万元，主要用于纪检监察工委人员经费及机构运转资金。

2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于西城街道纪委工作经费5.00万元、翠峰街道纪委工作经费5.00万元。

2011106一般公共服务支出-纪检监察事务-巡视工作20.00万元，主要用于纪检监察工委（含巡察办）巡察工作经费（含巡察工作人员补贴经费）。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出40.00万元，主要用于纪检监察工委（含巡察办）纪检监察专项工作经费（含清廉经济技术开发区建设、社会评价、党风廉政建设、办案、内网建设等）。

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行4,110.68万元，主要用于投资促进局、商务局及数字经济局人员经费及机构运转资金、管委会长期聘用人员工资。

2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务20.00万元，主要用于投资促进局制作曲靖经开区招商引资投资指南及项目册等相关资料经费10.00万元，采购办公设备经费10.00万元。

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资440.00万元，主要用于管委会各预算单位的招商引资及代理经费400.00万元；党政办委托专业机构开展经开区数字化招商服务工作经费40.00万元。

2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆200.00万元，主要用于党政办档案馆数字化加工服务项目、厂房租赁经费、采购等经费。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行192.88万元，主要用于西城街道人员经费及机构运转、翠峰街道人员经费及机构运转、产业服务中心的人员经费及机构运转。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出50.00万元，主要用于团工委西部志愿者补助经费45.00万元、翠峰街道青少年及妇女活动专项经费5.00万元。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务110.00万元，主要用于西城中心学校三元宫爱国主义教育基地工作经费25.00万元、两个街道党建工作经费各10.00万元、党工委日常工作经费各10.00万元、开发区党工委工青妇、共青团工作经费20.00万元，组织部结转上级妇联创业担保贷款奖励性资金5.00万元，西城街道党建工作经费10.00万元，翠峰街道党建工作经费30.00万元，综合保障局2024年党政义务植树工作经费30.00万元、社保网络运行维护及工作经费15.00万元、民族团结进步创建10.00万元。

2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务111.00万元，主要用于党建引领基层治理平台建设工作经费30.00万元，党建引领基层治理工作经费30.00万元，基层党风廉政建设20.00万元，社区矫正工作经费5.00万元。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行1,093.60万元，主要用于组织部人员经费及机构运转资金84.31万元，人才和就业服务中心人员经费及机构运转资金935.29万元。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务37.00万元，主要用于组织部托管单位的机构编制管理费7.00万元、招考经费20.00万元、机关事业单位人事日常管理经费10.00万元。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出60.00万元，主要用于党群活动服务中心运维经费60.00万元。

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行0.40万元，主要用于宣传信息中心人员经费及机构运转资金。

2013304一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理398.00万元，主要用于党政办宣传信息中心2023年长水国际机场广告投放经费130.00万元，党政办宣传信息中心2024年长水国际机场广告投放经费130.00万元，党政办宣传信息中心2023年公共区域创文公益广告制作安装及更新维护专项工作经费53.00万元。

2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行397.51万元，主要用于市场监管局人员经费及机构运转资金。

2013802一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务22.00万元，主要用于市场监管局部门联合“双随机、一公开”监管工作培训、聘请专业机构评定费用2.00万元，监管执法工作经费10.00万元，西城市场监管所办公室场地租赁费及水电费7.00万元，翠峰市场监管所水电费、保安费及保洁费3.00万元。

2013815一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管109.00万元，主要用于市场监管局药品、医疗器械、化妆品安全监管及培训经费5.00万元，特种设备安全监察工作经费10.00万元，质量强区创建经费10.00万元，特种设备作业人员考核发证工作经费5.00万元，曲靖经开区特种设备安全智慧监管平台建设经费79.00万元。

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管55.00万元，主要用于市场监管局食品、食用农产品抽检检验费50.00万元，食品安全监管及培训经费5.00万元。

2013899一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务53.00万元。主要用于市场监管局消费者维权及消费者协会工作经费35.00万元，园区专利转化推进项目经费18.00万元。

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2.00万元。主要用于规划分局和拆迁领导小组办公室公务接待费各1.00万元。

2040201公共安全支出-公安-行政运行3,494.95万元，主要用于公安分局、交警大队、政法委人员经费及机构运转资金3,353.90万元，公安分局、交警大队、政法委公用经费141.05万元。

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务170.00万元。 主要用于基本支出60.00万元；政法委信访维稳工作经费25.00万元、市域社会治理现代化、扫黑除恶、依法治理、社区矫正等工作经费20.00万元、办公场所保安保洁经费10.00万元、刑满释放人员（特殊人群）安置帮扶费10.00万元；交警大队政法保障经费45.00万元。

2040219公共安全支出-公安-信息化建设1,233.00万元，主要用于公安分局内网租用、人脸识别系统及卡口租用费100.00万元、城市报警与监控系统租用费186.00万元、经开区公安分局新增城市视频补盲建设经费227.00万元；交警大队交通事故预防及处理、交通秩序管理、安全宣传教育、科技信息化网络维护等专项经费220.00万元、交通设施信息化建设、交通设施建设及维护专项经费500.00万元。

2040220公共安全支出-公安-执法办案-主要用于公安分局政法保障经费287.00万元。

2040221公共安全支出-公安-特别业务16.05万元，主要用于交警大队营房租赁费及交通设施维护专项经费。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出448.00万元，主要用于公安分局分局业务技术用房公安指挥中心调度系统、加密网及公安专网、警务在线侦察系统等信息化建设项目经费300.00万元、办公用房租赁费68.00万元、人犯给养费20.00万元、翠峰派出所装修尾款60.00万元。

2040605公共安全支出-司法-普法宣传6.94万元，主要用于政法委人员经费及机构运转资金6.94万元。

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务-主要用于社会事业局教师招考工作经费30.00万元。

2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出280.00万元。主要用于社会事业局物业管理服务费用280.00万元。

2050201教育支出-普通教育-学前教育339.09万元，主要用于西城中心学校中心幼儿园日常运转经费198.00万元、中心幼儿园生均公用经费30.42万元。

2050202教育支出-普通教育-小学教育7,598.50万元，主要用于西城中心学校才生均公用经费379.66万元；西城中心学校人员经费及机构运转资金3,024.74万元、营养改善计划补助资金535.65万元；师院附小人员经费及机构运转资金1,118.16万元、义务教育公用经费208.10万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金2.65万元；翠峰小学人员经费及机构运转资金823.24万元，城乡义务教育公用经费76.41万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金10.00万元；盛峰学校城乡义务教育公用经费25.84万元；育才学校城乡义务教育公用经费254.30万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金7.68万元，寄宿生公用经费2.57万元；北附义务教育家庭经济困难学生生活补助资金10.00万元；珠心算教学参赛经费5.00万元、开发区管委会事业人员工资经费935.5044万元、课后服务资金300.00万元、师院附小图书购置项目资金10.00万元。

2050203教育支出-普通教育-初中教育4,728.20万元，主要用于育才北附初中公用经费80.87万元、育才北附初中困难学生补助经费4.38万元；经开区二中人员经费及机构运转资金2052.98万元、中学生营养餐补助经费154.70万元、困难学生生活补助经费25.00万元、生均公用经费136.50万元；卓立中学人员经费及机构运转资金1,541.61万元、学校理化生实验室建设项目120.00万元、2022-23年学校租用费2,000.00万元、曲靖一中领办卓立学校工作专项经费800.00万元、其他公用支出25.06万元、城乡义务教育生均公用经费296.65万元、家庭经济困难学生生活补助资金18.75万元。

2050204教育支出-普通教育-高中教育2,055.18万元。主要用于经开区一中人员经费及机构运转资金1,763.48万元、家庭经济困难学生国家助学金补助经费24.00万元、免除家庭经济困难学生学杂费补助资金5.50万元、普通高中公用经费补助资金262.20万元。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出1,788.00万元。主要用于社会事业局朝阳小学租用卓尔幼儿总园租金370.00万元、与麒麟区教育体育局、马龙区教体局签订委托代办费用65.00万元、未成年人专项教育经费3.00万元、全民健身活动、运动指导培训、中小学运动会参会、课赛、课题研究等工作经费10.00万元、曲靖一中领办卓立学校专项经费800.00万元、师院附小办学品质提升经费30.00万元、教学质量检测及综合考核奖励经费100.00万元、2022省级人才发展专项基金10.00万元、胜峰学校曲靖一中领办胜峰学校经费400.00万元。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育263.00万元，主要用于2023年中职职业学校补助。

2050903教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设5,196.13万元，主要用于社会事业局已完工学校工程尾款2,000.00万元、新建学校及改造经费1,000.00万元；经开区一中改善基本办学条件专项经费（实验室升级改造）150.00万元、晏官屯小学挡土墙34.00万元；社会事业局校舍建设经费800.00万元、卓立、北附学校工程欠款2,600.00万元、曲靖师范学院附属小学教学楼项目经费200.00万元、2021年义务教育薄弱环节改善中央资金116.13万元、2022年薄弱环节改造提升中央资金570.00万元、2022年薄弱环节改造提升省级资金300.00万元。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出680.00万元，主要用于经开区一中联合办学补助经费680.00万元。

2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出5.00万元，主要用于产业服务中心人员经费及机构运转资金。  2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出5.00万元，主要用于产业服务中心人员经费及机构运转资金。

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行80.94万元，主要用于西城街道人员经费及机构运转资金33.64万元、翠峰街道人员经费及机构运转资金47.30万元。

2070202文化旅游体育与传媒支出-文物-一般行政管理事务支出25.00万元，主要用于西城中心学校三元宫爱国主义教育基地工作经费。

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护支出50.00万元，主要用于主要用于社会事业局国家长征主题公园曲靖段（经开区三元宫、革命遗址、文物）建设保护。

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出39.80万元。主要用于社会事业局临聘人员经费2.01万元、公共文化服务体系建设专项资金35.00万元。

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行91.75万元，主要用于翠峰街道人员经费及机构运转资金60.50万元、西城街道人员经费及机构运转资金31.25万元。

2080108社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设11.30万元，主要用于综合保障局惠民殡葬改革补助。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构6.00万元，主要用于社保网络运行维护及工作经费。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理1,257.24万元，主要用于西城街道党建引领基层治理经费140.00万元、红旗社区经费180.00万元、社区部门工作经费33.00万元、三支一扶人员经费10.00万元、社区部门人员补贴经费23.40万元、社区干部工资255.96万元；翠峰街道红旗社区经费180.00万元、社区部门工作经费33.00万元、党建引领基层治理经费140.00万元、社区部门人员补贴经费20.08万元、社区干部工资255.96万元。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出66.00万元，主要用于社会救助政府购买服务经费23.00万元、综合保障局临聘人员经费33.00万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休90.68万元，主要用于管委会行政单位离退休费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休354.97万元，主要用于管委会事业单位离退休费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,850.62万元，主要用于管委会行政事业基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出409.00万元，主要用于管委会行政事业基本职业年金缴费支出。

2080507社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助271.00万元，主要用于管委会机关事业单位基本养老保险基金支出。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出4.00万元，主要用于人才就业服务中心就业补助资金。

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助226.00万元，主要用于2023年优抚对象（在乡复员、退伍军人）中央省市区生活补助经费。

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待220.00万元，主要用于2024年义务兵中央省市区生活补助经费。

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出 8.00万元，主要用于2023年优抚对象（其他优抚支出）中央省市区生活补助经费。

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置310.00万元，主要用于2023年退役士兵安置省区级补助经费200.00万元、2023年退役士兵自主就业省区级一次性经济补助58.00万元。

2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育10.00万元，主要用于2023年退役士兵管理教育培训中央省市区级补助经费10.00万元。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利20.00万元，主要用于2024年孤儿基本生活保障中央省市区补助资金。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利68.00万元，主要用于2024年高龄津贴专项补助资金。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬156.00万元，主要用于西城、翠峰街道农村公益性公墓设计费用10.00万元、殡葬改革工作经费（殡葬信息化设备购买及培训费用）5.00万元、惠民殡葬补助经费37.00万元、翠峰街道办事处经开区公益性公墓下欠经费104.00万元。

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务10.00万元，主要用于经开区老体协工作经费10.00万元。

2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复23.00万元，主要用于综合保障局残疾儿童康复13.00万元、2024年残疾人康复费用10.00万元。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴65.24万元，主要用于综合保障局民政残疾人生活和护理补贴经费。

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出21.80万元，主要用于中央财政残疾人事业发展阳光家园计划补助资金。

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出80.00万元，主要用于城市居民最低生活保障中央省市区补助资金。

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出300.00万元，主要用于农村居民最低生活保障中央省市区补助资金。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出80.00万元，主要用于困难群众临时救助中央补助资金 。 2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出27.00万元，主要用于农村特困人员救助供养中央省市区补助资金。

2082601社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助28.00万元，主要用于2024年国有企业改制先养后退人员补助本级经费。

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助98.72万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助经费。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助73.40万元，主要用于管委会各预算单位财政对失业保险基金的补助。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出8.98万元，主要用于西城卫生服务中心的人员经费及机构运转资金。

2100302卫生健康支出- 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院240.85万元，主要用于西城卫生服务中心的临聘人员经费。

2100399卫生健康支出- 基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出160.00万元，主要用于西城街道卫生服务中心国家基本药物制度补助资金和乡村医生补助。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,240.94万元，主要用于基本公共卫生服务资金。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务10.00万元 ，主要用于西城卫生服务中心的临聘人员经费。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出32.40万元，主要用于社会事务局政府购买人员经费12.01万元、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金20.00万元、全国计划生育特别扶助资金20.00万元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗220.60万元，主要用于管委会行政单位医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗974.82万元，主要用于管委会事业单位医疗保险。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助131.84万元，主要用于管委会各预算单位公务员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出141.34万元，主要用于管委会各预算单位工伤和生育保险。

2101201卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助4.00万元。主要用于职工基本医疗保险本级补助资金。

2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助143.00万元，主要用于城乡居民基本医疗保险本级补助资金。

2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助135.76万元，主要用于城乡医疗救助本级补助资金135.76万元。

2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助20.00万元，主要用于优抚对象医疗本级补助资金20.00万元。

2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行92.84 万元，主要用于环保局的人员经费及机构运转资金。

2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务40.00万元，主要用于环保局环保宣传教育及环境业务专网维护管理工作经费10.00万元、生态环境执法及应急工作、环保督察、生态示范园区、环保要素保障等工作经费30.00万元。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出155.00万元，主要用于曲靖经开区清洁生产审核创新试点项目经费34.00万元、“千吨万人”饮用水水源地综合整治项目尾款121.00万元。

2110299节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出130.00万元，主要用于曲靖经济技术开发区生态环境质量监测。

2111001节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用150.00万元，主要用于经发局2022年省级节能降耗专项资金。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行392.50万元 ，主要用于建设局人员经费及机构运转资金。

2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务27.00万元，主要用于综合保障局2022年市级重点项目建设激励奖补前期工作经费10.00万元、建设工程消防、质量、安全管理工作经费15.00万元、职称评审费用2.00万元。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法576.19万元 ，主要用于综合执法局城市管理综合执法经费。

2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理40.00万元。主要用于建设局工程项目管理经费30.00万元，建筑业产值统计人员业务考核奖励经费10.00万元

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理800.00万元，主要用于管委会规划编制、区域评价等。

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出21,426.87万元，主要用于综合执法局历年各项欠款1,500.00万元、经发局2022年省级制造业高质量发展资金217.00万元、曲靖经济技术开发区老年公寓建设项目经费200.00万元、建设局已完工、在建及新建项目经费10,000.00万元、2022年第十一批省预算内基本建设投资经费4,873.00万元、2022年高质量发展专项资金361.00万元、农村基础设施建设专项资金4,275.87万元。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生7,440.00万元，主要用于综合执法局经开区环卫运行项目经费1,500.00万元、经开区环卫运行项目经费（环卫设施设备购置、维护费、垃圾分类提升、环卫保洁站建设等费用）500.00万元、垃圾处置费400.00万元；建设局市政维护费800.00万元、绿化管养经费1,000.00万元、翠峰街道办事处道路保洁经费120.00万元、西城街道办事处城市保洁经费120.00万元、创文、创卫，绿美行动、美丽县城、两污治理等经费1,000.00万元、南海子、上西山污水处理厂运维经费2000.00万元。

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务160.00万元。主要用于农业农村工作。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行359.24万元，主要用于翠峰街道人员经费及机构运转资金179.83万元、西城街道人员经费及机构运转资金179.41万元。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业104.00万元，主要用于综合保障局落实雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策3.00万元、跨省务工一次性交通补贴3.00万元、晏官屯丁家冲灌溉水沟修复工程、王三屯大坡村人饮安全工程、冯官桥白泥坡村绿化工程等18个移民后扶专项资金项目尾款12.00万元、晏官屯社区农业种植项目26.00万元；西城街道大海哨社区生产生活便道工程15.00万元、西山社区生活生产便道工程30.00万元、大海哨社区美丽家园建设工程15.00万元。

2130142农林水支出-农业农村-乡村道路建设36.00万元。主要用于翠峰街道办事处乡村公路养护管理经费20.00万元、西城街道办事处乡村道路安全管理经费16.00万元。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出105.00万元。主要用于西城街道办事处农业农村、民生事务及中心工作经费30.00万元、土地看护经费10.00万元、农村公厕管理费20.00万元；翠峰街道办事处农业农村及中心工作经费15.00万元、土地看护经费10.00万元、农村公厕管理费20.00万元。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾20.00万元，主要用于翠峰街道办事处森林防火工作经费10.00万元、西城街道办事处森林防火工作经费10.00万元。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出30.00万元，主要用于综合保障局林长制、河长制、 河长制河道保洁、公示牌更换及维护、林业草原湿地调查监测工作。

2130305农林水支出-水利-水利工程建设200.00万元，主要用于综合保障局曲靖白石江经开区段河道综合治理应急工程（施工）。

2130314农林水支出-水利-防汛65.00万元，主要用于西城街道办事处防汛抗旱经费10.00万元，翠峰街道办事处防汛抗旱经费10.00万元、管委会各部门森林防火、防汛、抗旱45.00万元。

2130334农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出19.00万元。主要用于综合保障局2014年至2019年大中型水库移民直补结余转项目资金14.00万元、2022年第二批省级库区基金（移民）5.00万元。

2130502农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-一般行政管理事务65.00万元。主要用于综合保障局派驻会泽大井镇刘家山村、芦坪村和银坪村驻村工作。

2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项67,000.00万元，主要用于管委会对经开区扶持企业的企业扶持资金55,000.00万元，产业引导基金12,000.00万元。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行150.41万元，主要用于土储中心人员经费及机构运转资金。

2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务41.00万元，主要用于国土分局执法监察项目专项资金21.00万元、信息化建设项目专项资金20.00万元。

2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理160.00万元，主要用于国土分局土地管理与利用项目专项资金150.00万元、地质灾害防治项目经费10.00万元。

2210110住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性租赁住房10,000.00万元，主要用于经开投保障性住房运维经费及基础设施建设代建回购。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,734.49万元，主要用于缴纳管委会各预算单位住房公积金的支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出156.00万元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

2230299国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入-其他国有企业资本金注入2,419.10万元，主要用于支付国有企业资本金。

2239999国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出-243.00万元，主要用于国有企业经营费用支出。

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行31.56万元，主要用于消防救援大队部门公用经费。

2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援10.00万元，主要用于消防救援大队城市火灾风险评估。

2240201灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-行政运行547.09万元，主要用于消防救援大队专职消防员的工资310.03万元、消防车辆养护经费57.00万元、消防业务保障经费110.00万元。

2240204灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援200.00万元，主要用于消防应急车辆购置款（报废更新）150.00万元、翠峰西路消防救援站训练塔建设经费50.00万元。

227预备费4,000.00万元，主要用于按照《中华人民共和国预算法》配备预防突发事件、年初未纳入预算的临时性支出。

2300601转移性支出-上解支出-体制上解支出56,322.00万元，主要用于上解市级一般公共预算支出。

2300603转移性支出-上解支出-政府性基金上解支出3,500.00万元，主要用于上解市级政府性基金预算支出。

2310301债务还本支出-地方政府一般债务还本支出-地方政府一般债券还本支出3,300.00万元，主要用于偿还地方政府一般债务还本支出。

2310431债务还本支出-地方政府专项债务还本支出-地方政府专项债券还本支出40,000.00万元，主要用于偿还地方政府专项债务还本支出。

2320301债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府一般债券付息支出1,900.00万元，主要用于偿还地方政府一般债务付息支出。

232498债务付息支出-地方政府专项债务付息支出-其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出22,500.00万元，主要用于偿还其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资6,779.07万元（其中：基本支出6,779.07万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴3,979.05万元（其中：基本支出3,979.05万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金120.96万元（其中：基本支出120.96万元，项目支出0.00万元）。

4.30106工资福利支出—伙食补助费62.96万元（其中：基本支出62.96万元，项目支出0.00万元）。

5.30107工资福利支出—绩效工资3,815.79万元（其中：基本支出3,815.79万元，项目支出0.00万元）。

6.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1,850.62万元（其中：基本支出1,850.62万元，项目支出0.00万元）。

7. 30109工资福利支出—职业年金缴费409.00万元（其中：基本支出409.00万元，项目支出0.00万元）。

8.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费1,195.41万元（其中：基本支出1,195.41万元，项目支出0.00万元）。

9.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费131.84万元（其中：基本支出131.84万元，项目支出0.00万元）。

10.30112工资福利支出—其他社会保障缴费214.74万元（其中：基本支出214.74万元，项目支出0.00万元）。

11.30113工资福利支出—住房公积金1,734.49万元（其中：基本支出1,734.49万元，项目支出0.00万元）。

12.30199工资福利支出—其他工资福利支出12,869.10万元（其中：基本支出12,869.10万元，项目支出0.00万元）。

13.30201商品和服务支出—办公费12,511.10万元（其中：基本支出180.95万元，项目支出12,087.15万元）。

14.30202商品和服务支出—印刷费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

15. 30203商品和服务支出—咨询费162.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出162.00万元）。

16. 30204商品和服务支出—手续费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

17.30207商品和服务支出—邮电费106.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出106.00万元）。

18.30209商品和服务支出—物业管理费4,180.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4,180.00万元）。

19.30211商品和服务支出—差旅费16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。

20.30213商品和服务支出—维修费1,565.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,565.00万元）。

21.30214商品和服务支出—租赁费1,071.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,071.00万元）。

22.30215商品和服务支出—会议费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

23. 30216商品和服务支出—培训费397.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出397.00万元）。

24.30217商品和服务支出—公务接待费87.00万元（其中：基本支出37.00万元，项目支出50.00万元）。

25.30218商品和服务支出—专用材料费16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。

26.30226商品和服务支出—劳务费1,929.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,929.84万元）。

27.30227商品和服务支出—委托业务费16,670.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16,670.40万元）。

28.30228商品和服务支出—工会经费262.44万元（其中：基本支出252.44万元，项目支出10.00万元）。

29.30229商品和服务支出—福利费315.55万元（其中：基本支出315.55万元，项目支出0.00万元）。

30.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费97.00万元（其中：基本支出97.00万元，项目支出0.00万元）。

31.30239商品和服务支出—其他交通费用225.48万元（其中：基本支出225.48万元，项目支出0.00万元）。

32.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出211.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出211.00万元）。

33.30302对个人和家庭的补助—退休费445.65万元（其中：基本支出445.65万元，项目支出0.00万元）。

34.30303对个人和家庭的补助—退职（役）费310.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出310.00万元）。

35.30305对个人和家庭的补助—生活补助2,159.39万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,159.39万元）。

36.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助155.76万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出155.76万元）。

37.30308对个人和家庭的补助—助学金286.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出286.00万元）。

38. 30309对个人和家庭的补助—奖励金10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

39.30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助868.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出868.80万元）。

40.30701债务利息及费用支出—国内债务付息1,900.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,900.00万元）。

41.30902资本性支出（基本建设）—办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

42. 30905资本性支出（基本建设）—基础设施建设66,892.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出66,892.00万元）。

43.30906资本性支出（基本建设）— 大型修缮100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

44.31001资本性支出—房屋建筑物购建4,586.13万元（其中：基本支出116.13万元，项目支出4,470.00万元）。

45.31003资本性支出—专用设备购置100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

46.31005资本性支出—基础设施建设76,798.97万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出76,798.97万元）。

47.31006资本性支出—大型修缮150.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.00万元）。

48.31009资本性支出—土地补偿63,177.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出63,177.00万元）。

49.31099资本性支出— 其他资本性支出50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。

50.31204对企业补助—费用补贴67,487.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出67,487.00万元）。

52.31302对社会保障基金补助—对社会保险基金补助544.72万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出544.72万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出234,142.18万元，与上年对比，增加84,142.18万元，增长56.09%，主要原因分析是经开区近年产业发展态势较好，企业扶持资金及产业引导基金支出大幅增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出122,177.00万元，与上年对比，增加59,177.00万元，增长93.93%，主要原因分析是2023年专项债券资金还本付息增加。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出2,818.10万元，与上年对比，增加2,162.10万元，增长329.59%，主要原因分析是产业引导基金管理经费及国资监管平台运行经费增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目126个，政府采购预算总额2,815.42万元，其中：政府采购货物预算883.74万元、政府采购服务预算1,508.68万元、政府采购工程预算423.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184.00万元，较上年261.00万元减少77.00万元，下降29.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年公务接待费预算为87.00万元，较上年增加6.00万元，增长7.41%，国内公务接待批次为1,326次，共计接待15,578人次。

增减变化原因是严格按照“三公”经费管理规定，只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为97.00万元，较上年减少83.00万元，下降46.11%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费97.00万元，较上年减少83.00万元，下降46.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

减少原因是公务用车使用年限较长，老化损坏严重，已做出售处理。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区管委会共批复项目13个，共安排资金72797.12万元。具体项目是：

1.干部教育培训、学历提升及人才奖励经费350.00万元；2.规划编制、区域评价等经费800.00万元；3.创文、创卫，绿美行动、美丽县城、两污治理等经费1,000.00万元；4.南海子、上西山污水处理厂运维经费2000.00万元；5产业引导基金12,000.00万元；6.经开投保障性住房运维经费及基础设施建设代建回购经费10,000.00万元；7.经发局2024年企业扶持资金35,000.00万元；8.市场监督管理局曲靖经开区特种设备安全智慧监管平台建设经费79.00万元；9.建设局基础设施工程建设经费10,000.00万元；10.综合保障局数字经开环境监管平台硬件及维保服务项目经费168.12万元；11.公安分局业务技术用房装修及设备购置经费300.00万元；12.商务局曲靖海关建设项目经费600.00万元；13.交警大队交通设施信息化建设、交通设施建设及维护专项经费500.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排296.95万元，主要用于经开区各预算单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括部门公用经费173.95万元、部门公务接待费26.00万元、部门公务用车运行维护费97.00万元，与上年对比，减少60.85万元，下降17.01%，主要原因分析是公务用车统一归入公车平台使用，经费支出途径改变；另有部分公车做出售处理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额1,020,100.78万元(净值1,008,909.44万元)，其中，流动资产110,121.44万元，固定资产18,758.27万元、净值7,627.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程153,973.94万元，无形资产271,799.92万元，净值271,739.03万元，其他资产（公共基础设施）465,447.21万元。与上年相比，本年资产总额增加143249.41万元，其中固定资产增加507.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1,300项，账面原值164.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年

部门预算财政项目文本

 

• 项目名称

曲靖经开区基础设施建设项目。

（一）立项依据

曲靖经济技术开发区历年基础设施建设计划及发改部门可研批复。

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区建设局。

（三）项目基本概况

项目位于曲靖经济技术开发区内，服务于城市及产业发展的基础设施配套完善工程。

（四）项目实施内容

项目位于曲靖经开区，主要内容为道路、给排水、地下管网、绿化、亮化等内容。

（五）资金安排情况

2024年经开区建设局预算使用财政资金10,000万元，各项资金拨款均由曲靖经开区财政局规范管理，实行专款专用、专账核算，资金使用对象、时限和程序合规，资金拨付程序和使用范围合规，预决算及财务会计工作规范，不存在弄虚作假截留、挤占、挪用资金的违规问题。

（六）项目实施计划

严格按照2024年制定的实施计划执行。

（七）项目实施成效

严格按照工程建设有关法律法规、施工规范等要求按质、按量完成工程项目建设任务。项目建成后，加快道路周边地块开发建设，大大提升城市综合交通通行能力，改善片区人居及入驻企业环境。

一、项目名称

企业扶持资金。

（一）立项依据

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度相关主任办公会、党工委会会议纪要；招商引资相关附属协议。

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区经济发展局。

（三）项目基本概况

通过经开区政府的资金、资源、服务和政策扶持，促进企业降低企业的融资成本和经营成本，增强企业的财务实力；提高企业的产品质量、服务水平和品牌知名度，增强企业的市场地位和竞争力；激励企业加大研发投入、推出新产品和新技术，促进产业升级和转型升级；提升企业的管理水平和运营效率，增强企业的可持续发展能力。从而提升企业的竞争力和发展潜力，发展壮大经开区商贸流通企业、规模以上服务业企业，促进全区经济持续健康发展。

（四）项目实施内容

曲靖经开区年产20GW高效电池和10GW高效组件标准厂房及配套基础设施建设项目、曲靖经开区绿色硅光伏新型高效电池产业园标准厂房及基础设施配套项目、曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目、曲靖南海子新能源电池产业园标准厂房及配套基础设施建设项目、曲靖经济技术开发区产业数字化转型+绿色双碳创新赋能平台建设项目、曲靖经开区绿色产业示范园配套基础设施建设项目、曲靖经济技术开发区智慧城市智能停车建设项目，7个项目总投资约1,930,000.00万元。

（五）资金安排情况

2024年第一季度预计安排企业扶持资金5,000.00万元；

第二季度预计安排企业扶持资金10,000.00万元；

第三季度预计安排企业扶持资金10,000.00万元；

第四季度预计安排企业扶持资金10,000.00万元。

（六）项目实施计划

预计争取资金35,000.00万元。

（七）项目实施成效

2023年经开区暂未获得中央预算，通过发改系统储备2024年中央预算内项目3个，总投资200,000.00万元，中央预算内资金需求63,000.00万元，预计争取资金1,000.00万元。2024年省预算内项目15个，总投资232,400.00万元，省预算内资金需求32,000.00万元，预计争取资金3,000.00万元，省工信专项优势产业集群资金10,000.00万元，中小企业支持资金1,000.00万元，省科技扶持资金1,000.00万元。确保经开区经济健康平稳增长，充分发挥企业在经济发展中的作用，服务好企业，使企业满意度达到95%以上。

一、项目名称

曲靖经开区产业引导股权投资基金

（一）立项依据

曲靖经济技术开发区管理委员会投融资专题会议纪要第6期

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区国有资本运营管理有限公司

（三）项目基本概况

曲靖经开区产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）由国有资本运营公司作为单一LP出资设立，于2021年9月成立，并于10月初完成中基协备案。经开区产业基金首期规模为20,000.00万元，2023年1月基金规模扩募至80,000.00万元，其中，国有资本运营公司作为LP认缴79,600.00万元，云南靖泽作为GP和管理人认缴400.00万元。

截至2023年末，经开区产业基金累计募资22,100.00万元元，投资项目6个，已完成项目退出2个，累计退出本金9,500.00万元。在投项目4个，在管投资规模17,500.00万元，引导社会资本投资曲靖经开区约168,000.00万元。

（四）项目实施内容

为贯彻落实经开区党工委、管委会产业发展部署要求，推动经开区产业发展，缓解财政资金压力，创新资本招商模式，以金融助推经开区硅光伏和新能源产业发展，以经开区产业发展布局为引导、落地经开区的重点项目或行业龙头企业为支撑点、以财政资金撬动社会资本，使企业与经开区同发展共进退，串联上下游产业链，做大做强落户优质企业，以点带面形成产业聚集效应，强化经开区产业发展，促进经开区内企业改制上市，特设立经开区产业引导基金。

（五）资金安排情况

经开区产业基金将在经开区招商引资项目库中，持续跟进润阳股份曲靖二期项目、曲靖经开区晶澳三期10GW高效电池和5GW高效组件项目、德方纳米年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目、亿纬锂能年产23GWh储能动力电池项目、中科电气年产10万吨负极材料项目、中铭科技医疗项目；根据上述项目落地推进情况和融资需求，按流程推进条件成熟项目的投资工作，发挥产业引导基金的引导和扶持作用。

（六）项目实施计划

按照“招投一体”模式，对项目进行尽职调查、方案设计、投资谈判、协议拟定、设计投资方案等工作，上报管委会审议。

（七）项目实施成效

经开区产业基金与被投项目建立了良好的沟通交流机制，为被投企业推荐所需金融资源，培育产业发展。一是与市级平台形成了市、区合作互动机制，实现信息资源共享、优势互补，构建本地资本运作良性互动生态圈。二是与招商部门紧密联动，积极打造“招投一体”的资本招商模式，引导加速被投企业落地经开区，助力经开区招商引资工作，为经开区产业聚集和经济发展作出积极贡献。

 

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年

部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区管理委员会2024年部门预算表）

曲靖经济技术开发区管理委员会2024年部门预算表.xlsx

 

监督索引号53030003000100111