曲靖经济技术开发区第二中学2022年决算公开

 

曲靖经济技术开发区第二中学

2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区第二中学概况

 

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经济技术开发区第二中学，承担着曲靖经济技术开发区范围划定区域（包括划定区域内务工人员随迁子女、企事业单位职工子女）的义务教育初中阶段适龄学生的教育工作。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，以体育、人工智能等特色教育为特色，坚持教书育人，为社会培养德智体美劳全面发展的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育、基础教育、特色教育的协调发展。根据学校的主要职能内设以下科室：

1.办公室主要职能：在校长领导下，协助处理日常事务，处理好上级检查、来访接待、做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2.教务处主要职能：在分管校长的领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学工作，保证全面完成教学任务。在分管副校长领导下，全面负责学校教学管理，学籍管理、人事管理等工作。

3.教研室主要职能：在分管副校长领导下，全面负责学校教育教学的科研工作、教师集体备课、教师培训的相关工作，全面提高教育教学质量。

4.政教处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长的领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德建设，做好校园安全工作。

5.信息中心主要职能：在分管副校长领导下，负责学校网络信息安全、网络终端的维护维修、教师使用网络信息技能技术的培训等。

6.总务处主要职能：在分管副校长的领导下，全面负责做好学校财务、采购、资产管理、食堂、卫生、学校基础建设、维护维修、水电管理等工作，为师生做好后勤保障服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成上级主管部门交办的相关事项。作为区域内一所公办初中学校，完成好区域内义务教育初中段的保障工作。

2.重点抓好教育教学工作，全面提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、政教处、信息中心、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖经济技术开发区第二中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区第二中学2022年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。其他人员21人（选聘教师8人，临聘合同制教师3人，其他人员10人）在校学生1547人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    曲靖经济技术开发区第二中学2022年度收入合计32,619,292.90元。其中：财政拨款收入32,619,292.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,430,144.46元，增长4.59%。其中：财政拨款收入增加1,430,144.46元，增长4.59%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是：第一、2022年9月，开一中分流到学校的10名教师办理为正式调动，这部分教师所属的人员经费及配套资金调整到学校进行发放和上交增加了人员经费及配套资金；第二、2022年补发增加的艰边补贴以及在职教职工增加的薪级工资。

二、支出决算情况说明

   曲靖经济技术开发区第二中学部门2022年度支出合计32,255,680.29元。其中：基本支出31,057,000.13元，占总支出的96.28%；项目支出1,198,680.16元，占总支出的3.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

    与上年相比，支出合计增加58,563.94元，增长0.18%。其中：基本支出减少609,716.22元，下降1.93%；项目支出增加668,280.16元，增长126.00%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出减少的原因是本年度退休教师退休后工资部分调入到社保发放，退休后配套资金不再支出。项目支出增加的原因是和上年比，是把选聘教师的绩效工资计入到了项目支出中。

（一）基本支出情况

    2022年度用于保障曲靖经济技术开发区第二中学正常运转的日常支出31,057,000.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,169,933.18元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费887,066.95元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,198,680.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

初中教育公用经费1,198,680.16元，主要用于办公费、印刷费、水电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    曲靖经济技术开发区第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出32,255,680.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加58,563.94元，增长0.18%，基本支出减少的原因是本年度退休教师退休后工资部分调入到社保发放，退休后配套资金不再支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出513,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于选聘教师的绩效支出。

   2.教育（类）支出23,938,485.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.21%。主要用于保障义务教育初中短教育的正常运行。

   3.社会保障和就业（类）支出3,670,852.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于行政事业单位养老支出（含单位离退休及基本养老保险缴费支出）、抚恤、失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助。

   4.卫生健康（类）支出2,189,509.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于行政单位医疗保险和公务员医疗补助。

   5.住房保障（类）支出1,943,549元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区第二中学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区第二中学资产总额65,522,334.25元，其中，流动资产163,989.60元，固定资产11,886,874.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程53,471,470.65元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额278,480.00元，其中：政府采购货物支出278,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额278,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区第二中学2022年度无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

曲靖经济技术开发区第二中学2022年部门决算附表