曲靖经济技术开发区督查室2022年度部门决算

曲靖经济技术开发区督查室

2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区督查室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区督查室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责上级党委、政府和开发区的重大决策、重要工作部署贯彻落实。依据年度目标责任书和工作计划、负责重点产业项目、基础设施建设项目、社会事业项目、征地拆迁及其他重点工作的督促检查；负责开发区主任办公会以及其他重要会议决定事项中需要督查事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级和开发区领导批示和交办事项的专项督办；负责上级和开发区领导开展督促检查活动的组织协调和服务工作；负责市人大代表、政协委员提出的建议、提案中需开发区办理落实事项的督促检查；负责组织开发区各部门专兼职督查员的学习培训；负责编发《督查通报》和《督查专报》；负责经开区本级综合考核日常工作；完成领导交办的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，督查室按照经开区“大督查”工作机制的相关要求，坚持“一周一督查，两周一约谈，一月一通报”的原则，规范督查工作内容、方式、程序、机制、结果应用，建立了“督查立项—督查交办—跟踪督查—情况反馈—责任追究—结果运用”的闭环管理工作模式。采取实地督查和书面督查、重点督查和部分抽查相结合等方法，对今年以来经开区党工委、管委会的决策部署和重点工作安排和领导交办事项进行跟踪督查。截至目前，共对535项工作任务进行了督查。其中，正常推进工作293项，已完成工作133项，未按时完成工作8项，撤销工作7项，延期工作94项。共编印《督查专报》39期、《督查通报》7期，印发《工作提醒函》7件次，约谈4次共涉及责任部门16个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：综合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区督查室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖经济技术开发区督查室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖经济技术开发区督查室2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制1人，事业编制1人；在职在编实有行政人员1人，事业人员1人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区督查室2022年度收入合计269,413.64元。其中：财政拨款收入269,413.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少191,858.69元，下降41.59%。其中：财政拨款收入减少191,858.69元，下降41.59%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。收入减少的主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区督查室2022年度支出合计270,559.14元。其中：基本支出221,413.64元，占总支出的81.84%；项目支出49,145.50元，占总支出的18.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少206,413.59元，下降43.28%。其中：基本支出增加70,644.96元，增长46.86%；项目支出减少277,058.55元，下降84.93%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。支出减少的主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区督查室机构正常运转的日常支出221,413.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168,531.64元，占基本支出的76.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,882.00元，占基本支出的23.88%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区督查室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,145.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.委托业务费支出48,000.00元，主要用于督办APP软件维护。

2.办公费支出1,145.00元，主要用于购买办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区督查室2022年度一般公共预算财政拨款支出270,559.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少206,413.59元，下降43.28%，主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出236,603.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出33,955.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于购买社会保险。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区督查室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化，公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区督查室2022年度机关运行经费支出52,882.00元，比上年增加43,882.00元，增长487.58%。部门机关运行经费主要用于督办APP、办公经费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区督查室资产总额28,096.62元，其中，流动资产3,558.30元，固定资产24,538.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,503.98元，其中固定资产减少6,561.68元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区督查室2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖经济技术开发区督查室2022年部门决算附表.xlsx