曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度部门决算

 

曲靖经济技术开发区土地储备中心

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据土地利用总体规划和开发建设需求，负责拟定开发区土地储备中长期计划和年度计划并组织实施。

2.负责开发区内土地的预收储、前期开发整理、土地市场交易等土地储备工作，对区内的存量土地和其它需调整的城市存量土地适时回收、收购，建立政府性土地储备库。

3.负责管理开发区土地储备资金，发挥资金效益，缩短周转周期，规范资金运作。

4.负责对区内土地交易前期的土地储备工作。

5.承办曲靖经济技术开发区党工委和曲靖经济技术开发区管委会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.负责公文办理、文秘档案、信息发布、后勤管理、法律事务办理、业务统计及综合协调等工作。

2.负责筹措、管理和使用土地收购储备资金，对土地开发、土地收购成本及土地结算资金进行核算、管理和拨付。

3.负责拟定开发区土地收购储备计划，建立土地储备库，对入库、出库的储备土地实施管理、验收和交接；负责国有土地使用权收购储备工作；拟定土地出让合同，对符合出让合同条件的宗地以招标、拍卖或挂牌方式向社会统一供应;负责开发区土地一级开发管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：征地科、供地科、综合科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度收入合计116,166,399.63元。其中：财政拨款收入116,166,399.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加113,979,908.29元，增长5,212.91%。其中：财政拨款收入增加113,979,908.29元，增长5,212.91%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因为增加了项目支出，拨付大量征地拆迁补偿经费。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度支出合计116,210,021.57元。其中：基本支出1,656,067.07元，占总支出的1.43%；项目支出114,553,954.50元，占总支出的98.57%。

与上年相比，支出合计增加114,031,605.63元，增长5,234.61%。其中：基本支出增加273,990.13元，增长19.82%；项目支出增加113,757,615.50元，增长14,285.07%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因为增加了项目支出，拨付了大量征地拆迁补偿经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,656,067.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607,879.07元，占基本支出的97.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,188.00元，占基本支出的2.91%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,553,954.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.征地和拆迁补偿支出25,014,856.00元，用于支付失地农民征地拆迁补偿款；

2.补助被征地农民支出89,470,410.00元，用于支付农用地转用及土地征收补偿报批费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,724,755.57元，占本年支出合计的1.48%。与上年相比减少453,660.37元，下降20.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减了开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出54,877.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于其他一般公共服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出157,775.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出90,071.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政事业单位医疗。

4.自然资源海洋气象等（类）支出1,422,031.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于自然资源事务。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度无2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区土地储备中心资产总额2,714,363,243.34元，其中，流动资产215,574.34元，固定资产2,106.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,714,145,563.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,077.66元，其中固定资产减少312.00元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,010,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,010,000.00元。授予中小企业合同金额3,010,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

 

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年度部门决算附表.xls