曲靖经济技术开发区党政办公室2022年决算公开

曲靖经济技术开发区党政办公室

2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 曲靖经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政办公室是经开区党工委、管委会的综合工作部门，内设5个科室。主要负责处理经开区党工委、管委会日常工作，当好经开区领导的参谋和助手；负责处理来文、来电，做好文字资料的承办、传递及归档工作；组织协调各部门的工作，掌握各部门对经开区领导重要批示的执行落实情况；负责各级各部门工作的协调。政策法制局（与党政办公室合署办公）负责党工委、管委会相关法务审查工作；负责党工委全面深化改革日常工作；负责议案提案征集办理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，党政办公室统一思想认识、汇聚发展力量、创新方式方法，强使命、勇担当，抓牢统筹，规范运转；把参谋辅政贯穿办公室工作全过程，紧紧围绕经开区中心工作、发展重点、改革难点，积极摸实情、谋实策、出实招，全力服务科学决策。充分发挥上情下达、综合协调、后勤保障等作用，确保了经开区经济社会建设各项工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区党政办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖经济技术开发区党政办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年度收入合计19,167,095.86元。其中：财政拨款收入19,167,095.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,382,379.36元，增长14.19%。其中：财政拨款收入增加2,382,379.36元，增长14.19%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。主要原因是党政办公室项目支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年度支出合计19,167,095.86元。其中：基本支出8,167,766.36元，占总支出的42.61%；项目支出10,999,329.50元，占总支出的57.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,382,379.36元，增长14.19%。其中：基本支出减少3,340,221.74元，下降29.03%；项目支出增加5,722,601.10元，增长108.45%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。主要原因是党政办公室坚持过“紧日子”的要求减少基本支出。根据职能职责建设相关项目使得项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区党政办公室机构正常运转的日常支出8,167,766.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,295,566.36元，占基本支出的89.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费872,200.00元，占基本支出的10.68%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区党政办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,999,329.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出103,987.17元，主要用于经开区办公邮电通信、法律顾问支出。

2.专项业务及机关事务管理2,013,000.00元，主要用于春节慰问；经开区各种表格、文头制作及印刷经费；管委会大楼视频会议系统及开发区公文交换系统网络租赁及使用经费；管委会大楼维护、物业费用。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8,882,342.33元，主要用于筹办省硅光伏产业发展研讨会；政务中心租赁、水电工作；昆明长水机场投放形象广告经费；招商宣传片及昆明长水机场投放形象广告经费；省委第五巡视组巡视曲靖经开区期间有关工作经费；经开区纪录片专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出19,167,095.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,382,379.36元，增长14.19%，主要原因分析：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,806,214.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，保障管委会大楼及党政办公室正常运转。

2.社会保障和就业（类）支出1,052,821.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于缴纳在职在编人员社会保险、公积金、退休人员增资部分。

3.卫生健康（类）支出1,301,424.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于缴纳在职在编人员医疗保险；

4.住房保障（类）支出6,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳政府雇员公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,686.00元，下降70.31%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少23,686.00元，下降70.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是党政办公室严格控制三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级部门或同级部门调研或对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年机关运行经费支出872,200.00元，比上年减少2,124,834.60元，下降70.90%,主要原因分析：受疫情影响党政办公室严格控制运行经费支出。部门机关运行经费主要用于管委会大楼维护。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区党政办公室资产总额6,713,793.54元，其中，流动资产0.00元，固定资产6,713,793.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332,587.99元，其中固定资产减少332,587.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,898,217.00元，其中：政府采购货物支出8,909,589.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,988,628.00元。授予中小企业合同金额13,898,217.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

党政办公室2022年决算公开.xlsx