曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年度部门决算公开

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  曲靖市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策；负责配合市自然资源和规划局编制经开区管理范围内总体规划、专项规划、控制性详细规划及编制经开区分区规划、局部城市设计、集镇村庄规划、城市规划建设用地范围外的有关规划编制；负责经开区管理范围内城市设计及修建性详细规划的组织编制及实施评估工作；负责承办经开区管理范围内建设项目的《建设用地规划条件》、《建设工程规划许可证》、《规划核实意见书》；负责经开区管理范围内工业项目及规划区范围外建设项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批目的规划审查；负责经开区管理范围内临时建筑建设工程的规划审查工作，并办理《临时建设工程规划许可证》；协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施；负责市政管线项目上报市局；负责向市自然资源和规划局、经开区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况；负责经开区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作；完成市自然资源和规划局、经开区管委会交办的其它工作事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是开展曲靖经开区国土空间总体规划（2021-2035年）编制。完成《曲靖经开区国土空间总体规划（2021-2035年）》（过程稿）编制，经曲靖市中心城市国土空间规划调度会审查通过；按国家、省、市关于“三区三线”方案划定有关要求，完成经开城镇开发边界五轮划定成果。二是完成南海科技城控制性详细规划及重点片区城市设计导则编制。按照省委、省政府要求，曲靖经开区“十四五”末打造两个千亿产业园并紧紧围绕市委、市政府明确经开区打造 “世界光伏之都核心区、新能源电池产业基地、科技创新和开放发展示范区”三大发展定位，完成了《南海科技城控制性详细规划及重点片区城市设计导则》的编制工作。三是开展经开区产业园区规划编制工作。四是推进干部规划家乡工作。配合完成经开区全部“多规合一”实用性村庄规划的编制工作，报经开区国土空间规划委员会审定同意规划方案。五是做好项目落地规划服务保障。2022年共外出踏勘选址100余次，审核办理规划设计条件17件，拟定规划指导意见11件；受理了邦盛等22个项目修规及单体方案审查审批工作，接件初审了丰泰总部等10个项目修规及单体方案，并按程序报送市局办理相关审查、审批手续，按程序分局办理了10万吨磷酸铁锂等3个项目征地规划手续，审批了Neto锗渣综合利用技术开发项目等3个项目的修规。经分局初审，报市局审批了中医院异地新建项目的修规调整等6个项目的修规调整；办理建筑类：建设工程规划许可证办理12项，规划验线5项，分局办理规划核实11项，上报市局办理6项，办理市政类建设工程规划许可证2项；组织召开国土空间规划委员会5次，审批审议了34个项目。完成中科电气、邦盛等新建10余个项目周边道路线型、标高、管线等市政基础设施前期规划服务工作，复核路网及竖向设计的科学性与合理性，向项目方提供切实可行的道路线性走向及标高。六是加强城乡规划领域突发事件防控能力，有效化解矛盾。2022年共处理政务热线案件9件、协助办理信访案件4件。七是强化队伍建设，队伍素能稳步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市规划局经济技术开发区分局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年度收入3,682,908.68元。其中：财政拨款收入3,682,908.68元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,607,092.00元，下降30.38%。其中：财政拨款收入减少3,682,908.68元，下降30.38%；上级补助与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴与上年一致；其他收入与上年一致。

• 支出决算情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年度支出合计3,698,494.88元。其中：基本支出1,365,763.62元，占总支出的36.93％；项目支出2,332,731.26元，占总支出的63.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,629,555.64元，下降30.58%。其中：基本支出减少90,715.64元，下降6.23%；项目支出减少1,538,840.00元，下降39.75%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市规划局经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,365,763.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,294,898.34元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,865.28元，占基本支出的5.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市规划局经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,332,731.26元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费支出50,309.70元，主要用于日常办公耗材、打印等。

2.差族费支出17,400.00元，主要用于因公出差。

3.会议费支出2,570.00元，主要用于日常会务费。

4.培训费支出1,080.00元，主要用于规划管理业务培训。

5.委托业务费支出2,261,371.56元，主要用于规划编制设计委托费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,698,494.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,629,555.64元，下降30.58%,主要是规划编制费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1,279.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

2.社会保障和就业（类）支出133,553.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出79,242.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于机关事业单位医疗支出。

4.城乡社区（类）支出3,484,419.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于城乡社区规划与管理支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算，与上年对比无变化；公务接待费支出决算，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市规划局经济技术开发区分局资产总额521,593.55元，其中：流动资产486,263.44元，固定资产35,330.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加365,893.55元,主要是12月底收缴的基础设施配套费1月上缴，其中固定资产减少53,437.69元)，主要是职能划转固定资产随之划转调出。未处置房屋建筑物0平方米；未处置车辆0辆；未报废报损资产0项；未出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,650.00元，其中：政府采购货物支出7,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,650.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

曲靖市规划局经济技术开发区分局2022年度部门决算公开附表