经济技术开发区经济发展局2022年部门决算公开

 

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经开区经济发展局是经开区管委会的综合管理职能部门，主要履行发改、工信、统计、科技、能源等部门的职能职责。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省产业政策和国家、省、市制定的有关对外开放、利用外资、经济协作等方面的方针政策；根据国家宏观调控有关政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行并提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革。

2.根据省、市和开发区管委会发展经济的规划和部署，研究提出开发区国民经济和社会发展的战略目标，编制开发区管理范围内国民经济发展中长期规划和年度计划，提出政策依据、措施和建议，搞好宏观经济预警和分析研究，做好开发区“十三五”规划执行情况。

3.负责经开区开发建设范围内投资项目的审批、核准，审查转报开发区管委会审批权限以外的投资项目，督促检查重点项目建设，组织项目竣工验收。

4.负责下达经开区建设项目和固定资产投资计划。

5.负责投资建设项目和固定资产投资管理工作。

6.负责经开区铁路建设协调工作。

7.负责物价管理工作，处理价格争议,依法查处价格、收费违法行为。组织实施商品明码标价和收费公示，推进价格诚信建设，组织有关重要价格调整决策听证会。开展价格鉴证和涉案财物价格鉴证工作，向司法机关和行政执法机关提供涉案物品评估和价值认证。

8.负责经开区工业经济运行调节、工业行业规划、产业政策、企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、企业技术改造投资管理、指导工业结构调整、做好区域内企业的管理、协调、服务工作。

9.负责监测、分析经开区企业生产经营态势及协调解决经济运行中的问题，对企业进行宏观指导和服务，规范企业行为；负责电力运行监测、预测和协调工作，调研分析原材料市场动向；开展区域内企业经济运行情况的统计分析工作。

10.促进、引导经开区民营经济发展，组织研究制定全区民营经济发展的有关政策措施并监督执行。负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型中小企业的扶持、培育和监控，综合平衡调配生产和运行要素。

11.负责经开区中小企业的宏观指导、综合协调服务、监测分析中小企业、民营经济发展动态；负责工业企业、中小企业、民营经济项目扶持政策的落实。

12.负责经开区工业企业安全生产指导工作。

13.负责统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

14.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.负责组织区域内的统计调查、社会经济调查，统一协调开发区内各单位实施统计调查工作，汇总管理开发区各类经济社会统计报表。

16.负责搜集、整理、提供经开区的基本统计资料、并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向管委会提供统计信息和咨询建议。

17.统一核定、管理、报审、公布经开区的基本统计资料，定期发布经开区国民经济和社会发展情况的统计信息、统计公报。

18.积极参与和组织完成全国性的重大国情国力的普查、抽样调查任务，会同有关部门组织实施区情区力普查和调查，协调纳入统计范围的园区收集汇总相关统计数据；定期向商务部报送统计报表。

19.贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策；研究制订经开区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施和实施办法，实施科教兴区战略，指导推动全区的科技进步。

20.负责有关企业创新基金项目、省杰出人才创新基金项目、省自然科学基金项目和省科技成果专项推广项目的审查、申报工作；负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作，负责专利的申报工作。

21.完成管委会交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.定期组织培训，掌握企业发展状况

定期邀请专业人士为规上企业进行业务培训，主要培训内容涉及统计数据上报质量、当前经济形势分析、企业法律风险知识预防等多个方面。为企业发展中遇到的疑惑和困难提供专业的解答和相关知识的讲解，提高企业业务人员理论水平，提升经济数据填报质量。并每季度召开规上企业负责人生产经营研判会和座谈会，通过会议及时掌握企业生产经营情况，及下一步发展思路。截至6月，共组织举办2场培训，涉及参会人员200余人。

2.监测企业生产情况，提高数据质量

加强工业统计报送质量，坚持每月了解企业当月生产情况，提前研判并监测企业报表，及时传达落实国家、省、市规模以上工业企业统计工作要求，加强业务学习，认真做好统计基础规范化建设工作，提高数据质量。

3.积极争取扶持资金，帮助企业渡过难关

2022年上半年工信科按照省、市、经开区的安排布置，积极组织辖区企业及在建项目单位进行相关资金申报，及时与省市相关部门对接协调，跟踪项目申报进展情况，努力为企业争取扶持资金。

4.重视行业指导，推动企业安全生产

今年以来经开区工贸企业及管道企业未发生安全生产事故，安全生产形势稳定。一是加强安全工作部署。制定年初工作计划，并拟定下发了《曲靖经开区经济发展局2022年安全生产工作意见》，明确了企业安全生产责任，提出了工作建议，督促企业全面落实落实安全生产主体责任；二是结合党支部活动，充分利用局党支部会议等形式认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，强化局领导班子的组织领导、强化工作部署，及时传达上级部门安全生产会议精神和文件要求至各相关企业。下发通知文件10份，突出抓好危险化学品和油气管道领域隐患排查整治，防范化解风险；三是强化安全生产检查和隐患整改。结合安全生产集中整治要求，在清明、五一节假日前开展集中检查。自2022年1月份以来，针对32家规上工业企业和4家油气管道企业，共开展了80余次检查，对查出的隐患能现场整改的都要求现场整改，不能整改的严格督促相关企业限期完成整改、消除隐患；四是举办经开区企业安全生产双重预防机制专题培训，组织经开区规上工业企业、油气管道企业安全生产分管领导、生产车间主任、安全员及经发局全体人员共100余人参加培训，培训进一步提高了企业安全生产管理水平；五是督促4家油气管道企业按照规范要求完善高后果区识别、风险评价报告和“一区一案”编制，并完成备案和检查，严格落实油气管线“人防、物防、技防”等风险防范措施；六是强化疫情防控下企业的安全生产检查指导服务。指导企业制定疫情防控安全生产方案和应急预案，督促企业落实安全生产措施，开展安全培训教育，认真检查工艺设备安全条件，确保油气管道领域安全稳定。

5.加强管理力度，规范报废汽车拆解工作

严格按照《曲靖经济技术开发区管理委员会关于进一步规范报废机动车回收拆解企业管理的通知》（曲开发〔2021〕4号），一是严格督促企业认真按照文件要求对报废机动车回收拆解企业上报的“五大总成”破坏资料进行检查（上报资料要求图片必须真实，且带有时间水印）。二是督促企业积极自检自查，高度重视自检自查中发现的问题，认真研究，对照整改要求和规范化管理要求逐项开展整改。三是督促企业开展资质申报工作，认真对照升级要求和规范化管理要求开展资质申报工作。

6.积极争取扶持资金，助推项目加快建设

工信科按照省、市、经开区的安排布置，积极组织辖区企业及在建项目单位进行相关资金申报，及时与省市相关部门对接协调，跟踪项目申报进展情况，努力为企业争取扶持资金。截至目前共申报获得补助资金169,507,946.63元。

7.抓园区建设，打造绿色产业园

积极争取打造绿色产业园区，认真组织申报工作。目前，全省确定两个绿色产业园区，曲靖经开区为其中之一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：统计科、投资科、工信科、能源科、综合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区经济发展局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。另有政府雇员1人；长期聘用5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年度收入合计169,507,946.63元。其中：财政拨款收入169,507,946.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加160,278,205.76元，增长1,736.54%。其中：财政拨款收入增加160,278,205.76元，增长1,736.54%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是经发局无上缴上级支出，无经营支出，无附属单位。收入合计增加量为省级制造业高质量发展专项资金和企业扶持资金。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局部门2022年度支出合计169,564,688.58元。其中：基本支出1,019,560.49元，占总支出的0.60%；项目支出168,545,128.09元，占总支出的99.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加151,959,016.17元，增长863.13%。其中：基本支出增加360,662.73元，增长54.74%；项目支出增加151,598,353.44元，增长894.56%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是经发局无上缴上级支出、经营支出、附属单位。收入合计增加量为省级制造业高质量发展专项资金和企业扶持资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区经济发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,019,560.49元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出699,288.30元，占基本支出的68.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320,272.19元，占基本支出的31.41%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区经济发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168,545,128.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省级制造业高质量发展专项资金75,893,000.00元，主要用于绿色硅光伏、新能源电池先进制造业集群的打造。

2.企业扶持资金34,043,194.00元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

3.省级工业和信息化发展专项资金23,400,000.00元，主要用于支持先进制造业集群培育，促进集群内重点龙头企业突破核心技术短板，完善集群配套承载能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区经济发展局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出169,564,688.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加151,959,016.17元，增长863.13%,主要原因是工业稳增长考核奖励、新纳规、升规工业企业一次性奖励、“十四五”规划编制工作和第七次全国人口普查工作，导致项目支出预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,402,227.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于行政运行，一般事务管理，统计信息事务，专项普查活动等。

2.科学技术与支出9,027,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于科技研发补助资金；

3.产业发展（类）支出101,813,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.00%。主要用于产业高质量发展扶持经费；

4.社会保障和就业（类）支出73,626.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于工资福利待遇的发放；

5.卫生健康（类）支出38,105.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于疫情防控；

6.节能环保（类）支出420,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于企业节能降耗专项资金；

7.资源勘探工业信息等（类）支出类154,596,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.17%。主要用于企业扶持资金；

8.住房保障（类）支出6,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位人员交纳住房公积金；

9.其他（类）支出1,019,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于科技高企扶持资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,579.00元，完成预算的95.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算9,579.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,579.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,579.00元，完成预算的95.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,579.00元，完成年初预算的95.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。主要原因是用于人员工资、政府雇员经费、接待费、部门工作经费、聘用人员经费、“城乡一体化”调查员补助、“劳动力”调查员补助、工会费、福利费、职教费等支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加5,754.00元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加5,754.00元，增长150.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是人员工资调整，部门接待增多，“城乡一体化”调查工作量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业扶持，招商引资，产业转移等工作接待。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年机关运行经费支出320,272.19元，与上年对比增加262,297.19元，增长452.43%。主要原因是单位人员增加、绩效工资、人员职务级别工资变动等，工资福利支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区经济发展局资产总额556,200.00元，其中，流动资产502,700.00元，固定资产53,500.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元，与上年一致。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

经济技术开发经济发展局2022年部门决算附表.xls