曲靖经济技术开发区数字经济局2022年部门决算公开

 

曲靖经济技术开发区数字经济局

2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区数字经济局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区数字经济局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

负责经开区数字经济领导小组办公室日常工作，承担推进数字经济发展的各项工作。负责经开区数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济战略规划、行动计划和支持政策等。分解经开区数字经济发展任务。

贯彻落实国家、省、市发展数字经济相关战略和行动计划，组织申报国家、省级、市级信息化和数字经济项目，组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程。依托北斗、5G、大数据、云计算、人工智能和区块链等新一代信息技术，推动各产业的数字化、网络化和智能化发展，引导产业“上云用数”，为产业赋能赋智，促进数字经济与实体经济融合发展，打造成云南省数字经济发展高地。对口市委网络安全和信息化委员会办公室、市大数据建设和管理中心、市工业和信息化局、市发展和改革委员会、市科学技术局、市投资促进局等上级部门涉及数字经济的相关工作。

负责经开区数字经济招商引资，立足经开区新型基础设施建设及数字经济发展规划，制定招商路线图，引导相关产业落地经开区。

指导经开区相关国有企业做好数字经济相关产业的投融资工作。指导设立产业基金，以“资本招商”“银企结合”的方式吸引数字经济优质企业落地经开区。

制定经开区大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门互联互通和整合共享，实现“数字经开”。负责经开区信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

负责推进园区数字化及“智慧经开”的建设。优化园区基础设施建设，提升园区运营管理水平，为园区企业提供更精准的服务。

负责数字经济招商企业落地服务、后续跟踪服务和扶持政策监督落实。

督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济相关产业运行情况，组织开展考核评价工作。

负责协调经开区大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等；负责处理大数据安全管理中的突发事件。

配合组织部做好招才引智工作。针对经开区数字经济人才匮乏的诸多短板，搭建智慧教育平台，实施“引才带产”计划，结合经开区引才引智政策，加大培育本土人才和引进外部籍人才力度，助力经开区数字经济发展。

完成经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

稳步推进新基建。一是优化部署园区5G基站，为园区企业数字化转型网络基础提供有力保障。2022年，持续建设5G站点，实现主城区、工业园区、重要交通节点、特色小镇等区域5G信号连续覆盖。二是规上企业数字化转型初显成效。经开区园区规上企业基本都使用了ERP、MES等数字化系统。三是谋划向上级争取支持项目。专项债申报数字经济产业发展赋能平台、向省发改争取智慧园区示范建设。四是储备新基建项目。目前正在积极推进联通数据中心、曲靖经开区工业互联网、智汇西城数字化社会治理等3个项目。

科技展示中心项目。选址位于铁人三项公园观礼台三楼，占地约900平米，计划投资900万，建设曲靖经开区科技展示中心。目前展示中心方案、外围光伏风电分布式能源微网建设及工业大数据可视化方案已完成设计；展示中心项目已完成政府采购招标，争取十二月底完成建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商科、资源管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区数字经济局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

于2020年《中共曲靖经济技术开发区工作委员会关于设立曲靖经济技术开发区数字经济局（曲靖经济技术开发区招商四分局）的通知》（曲开党发〔2020〕22号）文件批复设立，于2021年《曲靖经济技术开发区机构编制人事工作领导小组办公室关于印发曲靖经济技术开发区优化招商机构设置和职责调整方案的通知》（曲开编人办〔2021〕3号）文件批复，摘招商四分局牌子成为管委会独立内设机构，属财政全供给单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区数字经济局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。管委会聘用人员2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2022年度收入合计499,499.92元。其中：财政拨款收入499,499.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

曲靖经济技术开发区数字经济局属2021年新成立单位，无2021年数据。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2022年度支出合计475,219.92元。其中：基本支出13,484.92元，占总支出的2.84%；项目支出461,735.00元，占总支出的97.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

曲靖经济技术开发区数字经济局属2021年新成立单位，无2021年数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区数字经济局正常运转的日常支出13,484.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,484.92元，占基本支出的100.00%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区数字经济局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461,735.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年8月至10月发展与改革事务支出420,000.00元，已用于保障重点项目前期工作，目前各项目已完成前期工作，进入后续项目阶段。

2.行政运行支出16,015.00元，用于保障机关日常运行。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25,720.00元，用于保障参会参展、学习培训等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区数字经济局2022年度一般公共预算财政拨款支出475,219.92元，占本年支出合计的100.00%。主要原因是曲靖经济技术开发区数字经济局属2021年新成立单位，无2021年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出475,219.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于重点项目编写项目可研、实施方案等420,000.00元、保障机关日常运行13,484.92元、保障参会参展、学习培训等活动41,735.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为5,085.00元，完成年初预算的50.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,085.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,085.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区数字经济局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为5,085.00元，完成年初预算的50.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为5,085.00元，完成年初预算的50.85%；。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控预算，厉行节约。

曲靖经济技术开发区数字经济局为2021年新成立单位，无2021年数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商来访发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区数字经济局2022年机关运行经费支出13,484.92元。曲靖经济技术开发区数字经济局为2021年新成立单位，无2021年数据。部门机关运行经费主要用于机关运行的办公用品消耗、设备用具维护保养。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区数字经济局资产总额238,971.42元，其中，流动资产129,728.42元，固定资产109,243.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

曲靖经济技术开发区数字经济局为2021年新成立单位，无2021年数据。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2022年度无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

 

 

曲靖经济技术开发区数字经济局2022年部门决算附表