曲靖一中卓立学校 （曲靖经济技术开发区第三中学） 2022年度部门决算

 

曲靖一中卓立学校

（曲靖经济技术开发区第三中学）

2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）是2015年经曲靖市政府同意、市教育局批准，由曲靖经济技术开发区管理委员会、云南丰成房地产开发有限公司、曲靖市第一中学共同联合创办的一所民办公助学校。自2022年6月起，为确保义务教育的公益性原则，按照中共曲靖市委办公室曲办字〔2022〕18号文件精神，《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市规范民办义务教育发展实施方案》的通知，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）学校于2022年6月转设为公办学校，仍由曲靖市第一中学领办，全权负责教育教学管理。

2022年9月开学后，学生总人数达到约2817人。教职工总数达184人，其中，曲靖一中专家型教师18人，教育部直属六所师范大学（北师大、东北师大、华东师大、华中师大、陕西师大、西南大学）国家公费师范毕业的教师14人，教育部直属六所师范大学或国家重点师范院校研究生、双一流拔尖本科生毕业的教师31人，教师队伍中具有研究生学历的教师23人。学校招收初中义务教育阶段学生，可容纳48个教学班。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年6月转公后，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）继续由曲靖一中全权负责教育教学管理，派出优秀管理团队和部分师资，依托曲靖一中示范引领，特色办学，发挥百年名校的优质资源和独特优势，传承百年名校的文化基因，秉承曲靖一中“知行合一，止于至善”的校训，坚持“润泽教育”的办学理念，以“尊重差异、精准育人，把学生放在正中央”为办学特色，根据学生的个体需求提供灵活的课程设置与教学安排，强化精细化管理，创新实行“特色活动课程”、“精细化管理”、“全员导师制”等办学举措，实现了教育的“零陪衬”。

七年来，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）在社会各界的关心支持下逐步摸索出自有办学特色，明确了办学方向，结合初中教育实现自我创新，现已成为一所教学设施完备、初步得到社会认可、逐渐走向良性可持续发展的学校。尤其是近几年来，学校中考成绩创造了曲靖市中考成绩的天花板：2021年录取曲靖一中人数为204人，总平均分（含片内班）为530.74，普高升学率达94.8%；2022年录取曲靖一中人数为246人，总平均分（含片内班）为551.04分，普高升学率达96.11%。我校荣获云南省“先进基层党组织”、曲靖市教育工作“先进集体”、曲靖市“五一劳动奖状”等多项殊荣。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事科（财务科）、总务处（后勤办公室）、课程处、教学处、教育处、学生处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2022年度收入合计20,829,705.36元。其中：财政拨款收入20,829,705.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少25,433,645.14元，下降54.98%。其中：财政拨款收入增加2,662,756.52元，增长14.66%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入减少28,096,401.66元，下降100.00%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。事业收入减少的主要原因是转制后学校为全额拨款的事业单位，所有收入均来源于财政拨款。

二、支出决算情况说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2022年度支出合计20,829,705.36元。其中：基本支出20,799,705.36元，占总支出的99.86%；项目支出30,000.00元，占总支出的0.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加2,662,756.52元，增长14.66%。其中：基本支出增加2,632,756.52元，增长14.49%；项目支出增加30,000.00元，增长100.00%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）正常运转的日常支出20,799,705.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,264,295.04元，占基本支出的87.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,535,410.32元，占基本支出的12.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

根据《曲靖市财政局 曲靖市教育体育局关于下达2022年体育彩票公益金项目资金（省对下）的通知》曲财教〔2022〕64号文要求，拨付学校30,000.00元项目资金为单位省级体育彩票公益金，用于推动学校竞技体育和体育产业高质量发展，体育事业进步。为落实通知要求、贯彻《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》文件精神，确保项目资金用好，产生实效，学校于2022年聘请具备丰富教学经验的足球教练组建学校男女足球队教练团队，为学校足球队定制和开展系统科学的足球教学、训练并带队参加各类足球比赛。开展每周各年级足球兴趣课教学，在学生中推广竞技足球，选拔人才，提高足球竞技水平。学校鼓励学生积极参与市、区举办的各类比赛，项目涵盖排球、篮球、足球、乒乓球、田径等项目，所有项目比赛均由项目进行经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2022年度一般公共预算财政拨款支出20,799,705.36元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加2,632,756.52元，增长14.49%，主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出18,166,405.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。，主要用于学校正常运转中教育教学经费保障；

2.社会保障和就业（类）支出891,034.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于本部门人员的养老、失业、工伤、生育保险缴费等；

3.卫生健康（类）支出774,586.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于本部门人员公务员医疗补助、事业单位医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出967,679元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于本部门人员住房公积金的缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）部门因改制后尚未进行资产评估及资产移交，因此资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年6月学校实现民办公助向公办学校改制，成为全额拨款的事业单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度，按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指初中教育支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2022年部门决算附表.xls