曲靖经济技术开发区应急管理局 2022年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区应急管理局

2022年决算公开目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责经开区应急管理工作，指导经开区各级各部门、各街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实国家、省、市应急管理、安全生产等方面有关法律、法规和方针政策；组织编制经开区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织实施上级部门规范性文件、规程和标准。

3.指导经开区应急预案体系建设，建立完善生产安全事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制经开区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责经开区应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调经开区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担经开区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

6.统一协调指挥经开区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹经开区应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

8.指导街道、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调经开区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调经开区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使经开区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查经开区有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展经开区安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位、非煤矿山企业安全生产监督管理工作。

13.依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据管委会的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同经开区经济发展局、经开区规划建设局、经开区商务局、经开区地方事务局、经开区国土分局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担经开区安全生产委员会办公室、经开区抗灾救灾领导小组办公室的日常工作。

18.完成市应急管理局和经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述重要指示批示精神，认真贯彻落实全国、全省、全市安全生产电视电话会议精神。本年度先后学习了习近平总书记对“3·21”东航客机坠毁事故、“4·29”湖南长沙居民自建房倒塌事故、“11·21”河南省安阳市凯信达商贸有限公司火灾事故作出重要指示精神,召开安全生产工作会议3次，安委会全体会议3次，党工委会议听取安全生产汇报6次，主任办公会听取专项汇报6次，分析研判安全生产形势，部署安全维稳工作。制定《曲靖经开区安全生产三年行动计划方案》《曲靖经济技术开发区2022年度安全生产目标责任清单》《曲靖经济技术开发区细化安全生产十五条措施工作方案》《曲靖经济技术开发区2022年重点企业安全隐患交叉排查方案》等11项安全责任制度，高位推动、强力保障安全工作纵深发展。

2.深入开展各行业领域安全生产检查排查工作。积极开展安全生产专项整治“百日清零行动”及“安全生产专项整治三年行动计划”，取得了监管盲区可视化，整改销号清单化，监管执法标准化的成效，实现了安全监管全覆盖。经开区涉及11个专项领域累计排查检查各类企业和单位34562户次，下发现场检查记录表1922份，排查各类安全隐患2790余项，整改完成2577项，下发各类通知书722份，较上年度隐患排查范围、频次及整改率大幅增加。

3.不断加大执法检查力度。工贸企业方面，打破了2021年执法率为“零”的局面，今年对6户企业进行了立案处罚，共处罚金12．7万元，上报6起典型案例，合格率、上报率均达到100%，安全生产执法率达到15%要求。建筑施工方面，对9起违法违规行为进行行政处罚共计29.7万元。消防安全方面，下发责令改正通知书323份、行政处罚决定书10份、临时查封决定书1份，责令“三停”3家，罚款21.85万元。总体看来，经开区本年度执法效能明显、程序不断规范、企业重视度明显改观。

4.不断推进防灾减灾体系建设，增强防灾减灾能力。完成了经开区突发公共事件总体应急预案编制，3个专项应急预案编制工作，为经开区风险防范打下坚实基础。全国第一次自然灾害综合风险普查取得阶段性进展，完成自然灾害承灾体和综合减灾资源能力2个大类、5个中类、14个小类等101个项目上千条信息的清查和录入，应急、住建、地震三个板块的普查已完成，筹备开展风险区划评估。物资储备和队伍建设不断健全。储备应急救援物资125种、生活必需品市级供保企业2家、区级供保企业2家；成立应急救援队伍10支（非专业），184人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个科室，包括：综合科，安全生产监督检查科，应急救援指挥中心，综合协调科、减灾与风险监测科。应急管理局为管委会内设机构，无组织机构代码。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1家。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖经济技术开发区应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。本单位实有人员12人。其中：行政编制2人（借调人员）、事业编制2人（借调人员）、长期聘用人员7人、政府雇员1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区应急管理局2022年度收入合计1,001,985.30元。其中：财政拨款收入1,001,985.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加751,985.30元，增长300.80%。其中：财政拨款收入增加751,985.30元，增长300.79%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是2022年部门项目增加，部门人员增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区应急管理局2022年度支出合计932,480.10元。其中：基本支出65,746.00元，占总支出的7.05%；项目支出866,734.10元，占总支出的92.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加711,807.54元，增长322.56%。其中：基本支出增加65,746.00元；项目支出增加646,061.54元，增长292.77%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是2022年部门项目增加，部门人员增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区应急管理局正常运转的日常支出65,746.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,760.00元，占基本支出的17.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费53,986.00元，占基本支出的82.11%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出866,734.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。（请确认）具体项目开支及开展工作情况如下：

1.购买执法装备、办公设备等共计488,252.00元；

2.2022年专家排查隐患服务170,000.00元；

3.总体应急预案编制50,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出932,480.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加711,807.54元，增长322.56%，主要原因为本年度部门项目增加，部门人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出93,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于:办公设备采购经费共计27,030.00元；2021年应休未休年假经费共计26,956.00元；2022年奖励性绩效共计11,760.00元等。

2.灾害防治及应急管理（类）支出838,734.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%。主要用于：政府购买专家排查隐患服务费170,000.00元、装修改造补助经费47,987.30元、总体应急预案编制评审经费50,000.00元、安全生产工作经费82,494.80元、综合行政执法装备经费488,252.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生三公经费支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变化；因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务用车运行维护费支出决算、公务接待费支出决算与上年相比无增减变化。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径支出情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2022年机关运行经费支出53,986.00元，比上年增加53,986.00元。部门机关运行经费主要用于支付办公设备采购经费共计27,030.00元、支付2021年应休未休年假经费26,956.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区应急管理局资产总额669,439.08元，其中，流动资产98,832.64元，固定资产570,606.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加640,111.64元，其中固定资产增加570,606.44元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区应急管理局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

曲经济技术开发区应急管理局 2022年部门决算表