曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年部门决算公开

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心

2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。

2.负责经开区管理范围内土地使用权登记、房屋所有权登记、林权及农村土地承包经营权等不动产登记工作。

3.负责经开区管理范围内涉及不动产抵押、质押、入股等不动产他项权的登记工作。

4.负责拟定经开区不动产登记业务规范和工作流程。

5.负责经开区不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务。

6.负责经开区不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

7.完成党工委、管委会及市不动产登记中心交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强队伍建设，提升窗口服务水平。通过开展每周纪律作风检查，召开窗口服务工作会议等方式进一步提升全体干部职工的服务水平和服务质量。

2.聚焦企业服务。通过不断加强企业类不动产登记业务学习、主动与企业联系，及时了解企业办证需求、提高产权权属状况和矢量数据查询管理水平等方式提升服务企业的水平，为经开区企业提供优质、高效、便捷的不动产登记咨询及办证服务。

3.持续配合做好优化营商环境涉及“登记财产”有关工作。通过精简不动产登记申请材料、减少登记环节、压缩登记时长等方式配合做好优化营商环境涉及“登记财产”有关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年末实有人员0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。另借用人员2人（分别为曲靖经济技术开发区土地储备中心及曲靖经济技术开发区综合保障局借调人员），聘用人员3人，包干人员6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年度收入合计634,530.22元。其中：财政拨款收入634,530.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计减少123,700.00元，下降16.32%。其中：财政拨款收入减少123,700.00元，下降16.32%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因为2022年5万包干人员经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年度支出合计543,055.98元。其中：基本支出294,618.83元，占总支出的54.25％；项目支出248,437.15元，占总支出的45.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；、对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少76,540.46元，下降12.35%。其中：基本支出增加294,618.83元，增长29.46%；项目支出减少371,159.31元，下降59.90%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因分析：2022年5万包干人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心正常运转的日常支出294,618.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294,618.83元，占基本支出的100.00%。。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费248,437.15元。包括办公费用26,125.60元，差旅费1,412.00元，劳务费200,099.55元，资本性支出20,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年度一般公共预算财政拨款支出543,055.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少76,540.48元，下降12.35%,主要原因分析：2022年包干人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出543,055.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于日常行政运行及其他一般公共服务支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为一部分接待事项不符合申报公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年机关运行经费支出294,618.83元，比上年增加294,618.83元，增长29.46%。部门机关运行经费主要用于基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心资产总额384,600.00元，其中:流动资产293,800.00元，固定资产90,800.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80,532.83元，其中固定资产减少15,125.37元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,800.00元，其中：政府采购货物支出20,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

政府性基金预算。是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

 

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心2022年度部门决算附表.xls