曲靖经开区企业服务局2022年决算公开

 

 

曲靖经济技术开发区企业服务局

2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区企业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区企业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.经开区企业服务局主要负责经开区内招商引资项目从投资协议签订到企业建成投产前的落地服务。

2.经开区企业服务局负责入园项目全程跟进和代办帮办服务；协调帮助解决入园项目建设中的困难和问题，为入园项目提供优质高效的服务。

3.园区党委负责做好园区企业党建、群团、人才、意识形态等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面贯彻落实新时代党的建设总体要求，弘扬伟大建党精神，切实加强党风廉政建设，健全完善组织体系，推进全面从严治党向纵深发展，以铁的纪律、铁的作风加快工作的执行力度，引领各项工作高质量快速推进。

2.企业服务局负责完善项目服务体制机制，整合项目服务资源，充实项目服务力量，调动项目服务的积极性和主动性，推动“一个项目、一套服务方式”的“保姆式”、“管家式”项目服务机制落细落实。

3.企业服务局深入践行项目工作法、一线工作法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，及时掌握项目情况，梳理问题清单，明确问题责任单位、责任人员、完成时限等，抓好落实，推动项目加快建设。

4.充分发挥企业服务局作为管委会与项目方之间有效沟通的桥梁与纽带作用，深入一线为企业送政策、办实事、解难题，全力当好项目服务“宣传员”；强化统筹协调，急项目之所急，想项目之所想，搭建项目方与相关职能部门沟通对接平台，全力当好项目“服务员”；及时跟踪项目进度及问题推进情况，千方百计、多措并举，以现场办公会、项目专题推进会等形式，帮助项目解决问题，为项目方排忧解难，推动项目加快建设。

5.园区党委做好党建工作：加强党的政治建设；扩大党的组织和工作覆盖；从严从实抓好党员日常管理，做好高质量发展党员工作；持续做好12个党建示范点创建工作；着力解决企业党建工作和生产经营两张皮的问题，抓好党建带群建工作。

6.园区党委做好工会工作：坚持党的领导，保持工会工作正确政治方向；加强工会自身建设，完善工会组织体系；深化工会改革创新，不断增强工会工作动力。加强领导，打造园区亮点、车间驿站品牌、创建职工创新工作室、积极申报省、市级荣誉等等；发挥工人阶级主力军作用，当好主人翁，建功新时代。深化校企合作、积极组织开展职工技能培训和技能竞赛、开展硅光伏行业技能竞赛筹备工作，提升产业工人技能水平、深入开展创新创效活动；维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。扎实开展集体协商工作、.积极做好节日慰问及金秋助学活动、争先争优，提高基层工会服务质量；推进实名制管理，建好基础数据库。

7.园区党委做好共青团工作：积极扩大团组织的建立；积极组织园区企业青年参加各类活动，凝聚企业青年；结合上级团组织开展的各项“创先争优”活动，动员园区企业团组织积极参与评选活动。

8.园区党委做好园区事业人员管理工作：负责西城工业园区管委会、南海子工业园区管委会、云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会、科技创业孵化中心4个事业单位共58名事业人员人事工作，其中在职在编56人，退休2人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合科、项目服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区企业服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区企业服务局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区企业服务局2022年度收入合计9,368,138.53元。其中：财政拨款收入9,368,138.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

曲靖经济技术开发区企业服务局是新成立的单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区企业服务局2022年度支出合计10,056,801.71元。其中：基本支出8,333,002.51元，占总支出的82.86%；项目支出1,723,799.20元，占总支出的17.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

曲靖经济技术开发区企业服务局是新成立的单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区企业服务局正常运转的日常支出8,333,002.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,882,596.02元，占基本支出的94.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450,406.49元，占基本支出的5.41%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区企业服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,723,799.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出1,133,238.20元。主要用于行政运行支出、其他发展与改革事务支出、其他群众团体事务支出、社会保障和就业支出

2.资源勘探工业信息等支出590561.00元。主要用于一般行政管理事务支出、产业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区企业服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出10,056,801.71元，占本年支出合计的100.00%。

曲靖经济技术开发区企业服务局是新成立的单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,282,683.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于保障企业服务局机构正常运转的日常经费及事业人员工资、津贴发放。

2.社会保障和就业（类）支出798,719.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于企业服务局56名事业人员社保费用支出。

3.卫生健康（类）支出384,837.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于企业服务局56名事业人员的单位医疗及医疗补助费用。

4.资源勘探工业信息等（类）支出类590,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于企业服务局行政管理事务支出及支持产业发展支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区企业服务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

曲靖经济技术开发区企业服务局是新成立的单位，无上年数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区企业服务局2022年机关运行经费支出0.00元。曲靖经济技术开发区企业服务局是新成立的单位，无上年数据。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区企业服务局资产总额285,424.10元，其中，流动资产73,040.10元，固定资产212,384.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

曲靖经济技术开发区企业服务局是新成立的单位，无上年数据。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区企业服务局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

曲靖经济技术开发区企业服务局2022年部门决算附表.xls