曲靖师范学院附属小学2022年度部门决算公开

 

曲靖师范学院附属小学

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖师范学院附属小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  曲靖师范学院附属小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖师范学院附属小学作为高标准建设的“零起点”学校，学校发展的起步就被寄予了曲靖市市域内小学教育“领跑”的使命，学校预计在“一五”期间实现从“建起来”到“立起来”的跨越发展，再到未来实现“强起来”的新跨越。

学校高举“办人民满意教育”旗帜，按照“以立德树人为根本任务，五育并举培养全面发展的人”的国家要求，坚守“人民附小、阳光教育”的办学理念，建构“协同育人共同体”。

1.集人民之力办好“百姓家门口的新好学校”。着眼于“教育的焦点问题解决”服务人民，依靠人民“解决办学中的难题”。学校围绕“为党育人、为国育才”的共同目标，“人民力量”聚焦发力，强化附小学生习惯养成、夯实发展基石的“底色教育”，形成“外力督促强化-逐步走向自觉-意志努力、近乎本能的自动践行”的三层次习惯，让附小学生基础学力根深蒂固，附小资源共荣共享，附小影响力纵深扩展，示范、引领、辐射区域基础教育均衡发展。

2.聚八方资源实施“阳光教育”。在“阳光教育”理念的指导下，学校将学生的发展视为一切工作的出发点和归宿。“为了学生的发展需要而改变”应成为全校教师、家长的共识。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是曲靖师范学院附属小学（以下简称“附小”）举办的第二个年头，学校工作在校领导班子团结努力下展开，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极思考全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务的发展战略，确定了附小作为新建校“规矩打基础、文化养内涵”的发展定位，提出了“高标踔厉”的办学核心主题，坚守“甘当垫脚石”的办学精神，把党组织领导的校长负责制作为建校兴校、夯实基础的重要工作，紧紧围绕“三方主管”的新建校“建立强并举”的高质量发展主旋律，以市文明学校创建、党组织领导的校长负责制试点工作为切入点，以校本培训“整校推进”改变教师教育教学思想行为为着力点，以推进“以学为主”的课堂教学改革实现学生“学足学好”为立足点，以建设“人、景、物”相融的校园文化为支撑点，工作坚持“三到位”，推行“四抓实”“四到个人”“三自主”，在内忧外患中立足，在攻坚克难中发展，历经艰辛，极为不易。

1.坚持党政主导，确保协调到位

针对附小兴建“建立强”并举带来的任务繁杂、头绪繁多、人员紧缺等现实问题，按照党组织统一部署，遵循责权明确、上下联动原则，建立了“校、处、级”三级责任体系，充分发挥了行政主导狠抓落实的示范引领作用。

2.坚持部门主管，确保服务到位

全面贯彻“策划设计顾全大局、决策部署符合校情、组织实施珍惜师力、发展结果惠及全体”的高质量发展要求，努力做到“四到个人”，不断提高办学治校水平。

3.坚持教师主体，确保参与到位

全面贯彻“教师是办学治校第一资源”理念，以师为本推进“三自”管理机制，强化全体教师在办学治校中的主体地位，增强教师办学治校的参与意识。

4.发展成效明显，初步跻身“领跑行列”

一年来，学校以疫情防控为重点的安全工作未发生任何群体性、聚集性事故，党建融合教育教学中心工作取得令人欣慰的成效。在校在籍学生数由2021年的357人增至1600人共37个教学班，平稳有序整体并入冯官桥小学600名学生后，附小成为涵盖1-6年级的完全小学。在职教师人数由2021年的21人增至101人。在“市校区”三方领导关怀下，完成了2021年获批的170万元3个工程项目建设。学校内部机构设置完成并初步完成了中层班子建设，职能职责履行受各界好评，“项目制”运行的课后服务工作经验、党组织领导的校长负责制“本校化”举措、“回头看”课堂教学改革路径，均在区域内进行了分享交流。自2022年5月开始，曲靖市校本培训示范校、曲靖市“大中小思政一体化”建设基地校、曲靖市文明学校、云南省“云岭红烛 育人先锋”示范校、云南省基础教育“万人计划”教学名师吴克伟工作室、曲靖师范学院“双师型”教师培养基地纷纷落户附小，学校在“示范经开区、引领曲靖、影响区域、辐射全国”的现代化、示范性窗口学校的发展目标正在逐步实现。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：组织办、办公室、教务处、研训处、德育处、总务处、工会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖师范学院附属小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖师范学院附属小学2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖师范学院附属小学2022年度收入合计9,599,897.83元。其中：财政拨款收入8,483,797.83元，占总收入的88.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,116,100.00元，占总收入的11.63%。

与上年相比，收入合计增加8,598,421.83元，增长858.57%。其中：财政拨款收入增加8,133,347.83元，增长2,320.83%；上级补助收入与上年一致；；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加465,074.00元，增长71.44%。主要原因是曲靖师范学院附属小学2021年7月成立，9月开始招生，各项收支从9月才开始逐渐产生，因此2021年决算数只有4个月数据，2022年是全年数据。因此，上下年数据不具有可比性。

二、支出决算情况说明

曲靖师范学院附属小学2022年度支出合计8,294,826.96元。其中：基本支出4,783,207.83元，占总支出的57.66%；项目支出3,511,619.13元，占总支出的42.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加7,691,465.31元，增长1,274.77%。其中：基本支出增加4,313,557.83元，增长918.46%；项目支出增加3,377,907.48元，增长2,526.26%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是曲靖师范学院附属小学2021年7月成立，9月开始招生，各项收支从9月才开始逐渐产生，因此2021年决算数只有4个月数据，2022年是全年数据。因此，上下年数据不具有可比性。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖师范学院附属小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,783,207.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,108,351.45元，占基本支出的85.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费674,856.38元，占基本支出的14.11%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖师范学院附属小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,511,619.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.师范附小教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出1,698,177.42元，主要用于功能教室改善与能力提升等支出。

2.生均公用经费支出184,080.00元，主要用于支付学校水电费、电信服务费、教师出差培训差旅费及购买各类教学、办公耗材。

3.实践教学基地建设经费支出195,719.50元，主要用于学校建设购买各类办公、教学耗材，校园文化宣传展板制作等支出。

4.国培计划设经费支出129,468.00元，主要用于家庭教师指导师培训费用等支出。

5.2021年万人计划教学培养经费支出5,131.00元，主要用于支付研修工作坊制作费。

6.教学科研等专项经费支出299,053.78元，主要用于党建活动室改造、广告制作费、学生手册制作等费用支出。

7.教学质量监测及综合考核奖励经费支出999,989.43元，主要用于支付艺体馆运动设施、洗手设施建设及物业管理等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖师范学院附属小学2022年度一般公共预算财政拨款支出7,782,170.63元，占本年支出合计的93.82%。与上年相比增加7,431,720.63元，增长2,120.62%，主要原因是曲靖师范学院附属小学于2021年7月成立，9月开始招生，各项收支从9月才开始逐渐产生，因此2021年决算数只有4个月数据，2022年是全年数据。因此，上下年数据不具有可比性。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,684,889.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。主要用于学校正常运转产生的材料费、办公费、印刷费等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出434,745.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于养老保险和职业年金的缴纳；

3.卫生健康（类）支出315,775.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于缴交基本医疗保险、公务员医疗补助等费用；

4.住房保障（类）支出346,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴交住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖师范学院附属小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算、决算均为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算、决算均为0.00元；公务用车购置费支出年初预算、决算均为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算、决算均为0.00元；公务接待费支出年初预算、决算均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖师范学院附属小学2022年度机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖师范学院附属小学资产总额3,857,458.76元，其中，流动资产1,764,356.11元，固定资产2,093,102.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,857,412.53元，其中固定资产增加2,093,097.23元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,875,070.00元，其中：政府采购货物支出1,275,070.00元；政府采购工程支出600,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,875,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖师范学院附属小学2021年7月成立，9月开始招生，各项收支从9月才开始逐渐产生，因此2021年决算数只有4个月数据，2022年是全年数据。因此，上下年数据不具有可比性。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

曲靖师范学院附属小学2022年度部门决算附表