曲靖经济技术开发区第一中学2022年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区第一中学

2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区第一中学概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经济技术开发区第一中学承担本区部分学生的高中教育。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年主要工作任务：加强校园安全，改善教学设施及教学环境，文明建设，大力建设“足球特色学校”，促进学生全面健康发展，保障正常的教育教学。

1.加大对教师的培训力度，让教师们走出去，积极学习，其中，每年安排一定数量教师到市二中跟班学习。

2.更新校园监控系统的，确保校园人防、物防、技防的安全。

3.建设录播教室，整合学校的优质教学资源，推进基于课程的互动教学、课程内容建设，通过建设网络教学实时录播系统，减轻教师课程建设强度，加强互动交流，倡导自主学习，培养创新型人才。

4.改造教学楼公共卫生间及洗手台、学生宿舍楼，进一步提升学生学习、生活环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织办、教务处、德育处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

• 部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区第一中学2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入以及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区第一中学2022年度收入合计33,885,211.50元。其中：财政拨款收入32,401,411.30元，占总收入的95.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,483,800.20元（含教育收费921,400.00元），占总收入的4.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3,180,424.68元，增长10.36%。其中：财政拨款收入增加4,037,212.48元，增长14.23%，；上级补助收入与上年一致；事业收入减少856,787.80元，下降36.61%；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是在教育支出中，人员经费、工会费、福利费、职教费等增加以及上年事业收入拨款跨年度才拨回，本年度按正常年度拨款。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区第一中学2022年度支出合计35,579,215.20元。其中：基本支出27,679,931.20元，占总支出的77.80%；项目支出7,899,284.00元，占总支出的22.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加6,193,419.46元，增长21.08%。其中：基本支出减少1,219,964.54元，下降4.22%；项目支出增加7,413,384.00元，增长1,525.70%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是有10位教师调出本单位，基本支出中人员经费减少；项目经费增加原因是联合办学经费增加，教育附加（农村中小学校舍建设）增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区第一中学正常运转的日常支出27,679,931.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,812,690.16元，占基本支出的82.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,867,241.04元，占基本支出的17.58％。

• 项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,899,284.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.联合办学经费4,675,198.00元，其中付给曲靖市二中管理费3,000,000.00元，教师全员培训675,098.00元，教育教学科研经费1,000,100.00元.

2.学生宿舍铁床、柜子采购经费1,026,000.00元，已严格按政府采购程序完成，并投入使用。

3.校园视频监控安装经费1,276,686.00元，已严格按政府采购程序完成，并投入使用。

4.办公设备采购经费921,400.00元，已严格按政府采购程序完成，并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出33,897,442.29元，占本年支出合计的95.27%。与上年相比增加6,654,261.84元，增长24.43%，原因是教育支出增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出253,185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于本部门临聘人员的工资支出。

2.教育（类）支出27,865,642.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于本部门教师工资支出，学校教育教学活动支出。 

3.社会保障和就业（类）支出2,497,172.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于本部门人员的养老、工伤、失业、生育保险缴费。

4.卫生健康（类）支出1,585,248.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于本部门人员公务员医疗补助、事业单位医疗保险缴费。

5.住房保障（类）支出1,696,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于本部门人员住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算、决算均为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算、决算均为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

• 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区第一中学资产总额6,111,545.65元，其中，流动资产111,546.89元，固定资产5,999,998.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少839,025.22元，其中固定资产减少1,762,430.17元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,409,180.00元，其中：政府采购货物支出2,409,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,409,180.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区第一中学2022年度无其他需要说明的重要事项。

• 相关口径说明

• 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
• 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
• 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
• “三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于单位缴纳的职业年金支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于其他社会保障和就业支出；

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖经济技术开发区第一中学用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖经济技术开发区第一中学用于其他行政事业单位的医疗支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指曲靖经济技术开发区第一中学按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

曲靖经济技术开发区第一中学2022年部门决算公开附表.xls