曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度部门决算

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定，负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定曲靖经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和曲靖市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力提升党建工作质量，以党建工作为中心辐射业务工作，确保城管执法和环卫工作能出成效。进一步强化支部的政治建设、思想建设、队伍建设、作风纪律建设，深入推进党风廉政工作，不断提高党建工作水平。以党建工作为中心辐射城市管理工作，进一步抓贯彻、重实能，使党员干部扎实完成本职工作，把城管执法和环卫工作干出成效。

2.种好意识形态责任田、守好意识形态主阵地、不断加强意识形态工作水平。以党建工作为引领，全面贯彻落实中央、省委、市委、机关党委关于加强意识形态工作的决策部署，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、话语权，全面提升意识形态工作水平。

3.进一步推进城市管理体制改革。根据十八届四中全会关于推进城市管理综合执法和中发〔2015〕37号文件实施城管体制改革的工作要求，理顺城市管理体制，加强城市管理工作，确保上级改革要求落实到位。

4.智慧城管业务监管系统建设。进一步建立科学的、先进的、完善的、智慧的环卫、执法监管系统。

5.持续推动智慧停车工作。按照曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市“智慧停车”实施方案》的通知要求，进一步对已建成经营性停车场（库、泊、位）进行智能化提升改造，接入曲靖市智慧停车综合管理服务平台。

6.做好巩固提升全国文明城市创建工作。按照《曲靖经开区创建全国文明城市工作实地考察内容及评判标准》要求，结合部门职责分工，做好下列工作。一是紧抓城市精细化、网格化管理，进一步落实到点、到人。二是做好包保的关上、关下、西屯、面店、凤凰嘉园的巩固提升工作。三是根据经开区创建全国文明城市安排部署，落实好重点任务、政务环境、校园周边秩序整治、基础设施与城乡人居环境综合整治、市场环境、道路交通6个重点工作组的目标任务。

7.高标准开展十个专项行动（拆临拆违、拆墙透绿、门前五包、垃圾分类、散体货物运输管理）。严查对阳台、露台进行封闭使用的违法行为；严查依托自身建筑物进行扩建、改建（建筑物、构筑物及其他设施）的违规建设行为；严查在公共绿地、空地上新建房屋的违规建设行为；严查圈、占、围公共绿地的违法行为；重点对主次干道、重点场所、临街面“一层小房子”、临时建（构）筑物（含超过临时许可使用期限）进行排查，逐一建立台账，做到底数清、情况明，保证拆临拆违工作的有序进行。督促各单位、小区临街的实体围墙和城市中违规设置、存在安全隐患、占用公共空间、影响市容市貌的各类实体围墙，改设透视围栏、种植绿篱隔离等方式，增加城市公共绿地，有效推动开放式街区建设。建立完善“门前五包”责任制和长效管理机制，强化日常检查巡查，坚持疏堵结合，对占道经营、流动兜售、马路市场、乱堆乱放、乱搭乱挂、车辆乱停乱放等现象，加大文明劝导和执法处罚力度，确保道路畅通有序。建议加快垃圾分类设施配备，进一步提高环卫专业化管理水平，并落实常态化、精细化管理要求。同时，巩固裸露垃圾全消除专项行动的推进成果，实现垃圾不见天的工作标准。加强施工现场监管，督促建筑施工工地按照《曲靖市建设工程施工现场管理条例》要求，严格落实现场施工标准化建设，出入口配备车辆清洗设施，设置排水沟及沉淀池，杜绝车辆带泥上路；加强运输环节巡查，实施定点与巡查相结合的方式，对辖区重点路段和区域实施不间断监管，集中力量对建筑散体货物运输车辆无证运输，未按规定时间、线路入城、抛洒滴漏，未按要求密闭运输等行为进行监管。

8.严管户外广告、门头店招等设置。保持户外广告管理的高压态势，以实现主街道违章户外广告零增长为工作目标，坚持门头店招改造，进一步美化城市建筑外立面。

9.加强环境卫生管理工作。根据环卫保洁一体化、信息化、机械化的发展趋势，谋划规划好环卫基础设施建设和设备更新维护。全面履行监督、考核和指导职能，加强对环卫清扫保洁、垃圾清运的监督、考核工作。

10.做好重大活动保障工作。做好经开区2022年各项重特大活动期间城市管理、环卫保洁工作，保证各项工作高标准、高质量完成，塑造经开区对外形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、环卫处、法规科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

实有环卫作业车49辆，包括：垃圾清运车、环卫洗扫车、路面养护车、护栏清洗车、扫路车、多功能抑尘车等。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度收入合计23,022,625.50元。其中：财政拨款收入23,022,625.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加512,392.89元，增长2.28%。其中：财政拨款收入增加512,392.89元，增长2.28%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。收入增加的主要原因是工程项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度支出合计22,113,082.21元。其中：基本支出893,415.53元，占总支出的4.04%；项目支出21,219,666.68元，占总支出的95.96%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少146,800.35元，下降0.66%。其中：基本支出减少168,165.85元，下降15.84%；项目支出增加21,365.50元，增长0.10%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。支出减少的主要原因是机关运行经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局机构正常运转的日常支出893,415.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出749,785.53元，占基本支出的83.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,630.00元，占基本支出的16.08%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,219,666.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城市管理综合执法业务经费4,838,213.72元。主要用于支付办公设备、办公桌椅购置费224,900.00元；智慧城管一期监控设备购置费340,338.82元；城管执法服装购置费354,950.00元；数字城管平台维护费113,100.00元；聘用城市管理协勤人员的费用为3,226,540.71元；办公费130,007.19元；委托业务费147,100.00元；公益广告制作费77,027.00元；创文专项支出224,250.00元。

2.历年各项欠款经费3,388,112.96元。主要用于支付经开区辖区内停车泊位施工工程欠款300,000.00元；餐厨垃圾减量处理设备购置费欠款600,000.00元；环卫设施设备维护费欠款169,823.00元；清扫保洁费欠款1,818,289.96元；翠和路、学府路公厕建设工程欠款300,000.00元；三元路公厕建设工程欠款200,000.00元。

3.环卫保洁及设备维护费9,993,340.00元。主要用于经开区辖区内环卫设施设备维护、主干道、次干道、背街小巷的清扫保洁、生活垃圾收集、清运等费用支出。

4.垃圾处置费3,000,000.00元。主要用于经开区辖区内生活垃圾处置费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,113,082.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少146,800.35元，下降0.66%，主要原因是机关运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出87,594.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于缴纳职工养老保险费、政府雇员社会保险费。

2.卫生健康（类）支出5,723.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳政府雇员医疗保险费。

3.城乡社区（类）支出22,013,164.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.55%。主要用于保障曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

4.住房保障（类）支出6,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳政府雇员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年机关运行经费支出143,630.00元，比上年减少141,899.30元，下降49.70%,主要原因是严控机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局资产总额36,521,175.11元，其中，流动资产2,321,087.58元，固定资产31,555,638.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产2,644,448.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,060,537.01元，其中固定资产增加2,638,914.82元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产57项，账面原值188,889.00元，实现资产处置收入0.00元；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额224,900.00元，其中：政府采购货物支出224,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额224,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

附件：曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年度部门决算附表