曲靖经济技术开发区环境保护局2022年部门决算公开

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定开发区环境保护规划，编制并实施环境功能区划和区域、流域污染防治规划及生态保护规划；组织对区内重大经济技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价；制定开发区主要污染物排放总量排放控制计划，负责主要污染物总量减排工作；审批辖区权限范围内建设项目的环境影响报告书（表）、登记表，对建设项目进行“三同时”监督管理和环保设施的竣工验收工作；监督管理辖区内的水、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品，以及放射源、电磁辐射、核技术利用设备等的污染防治工作；对辖区内污染物排放情况和环保设施运转情况组织现场监督检查；组织辖区内环保执法检查及环境污染事故、污染纠纷调查处理；完成党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平生态文明思想，持续深入贯彻落实党史学习教育，抓好党风廉政建设，做好党支部建设和党员教育工作；

2.夯实环境质量，深入打好污染防治攻坚战；

3.坚持问题导向，抓好生态环境保护督察整改工作；

4.加强重点污染源监管，全力做好污染源减排工作；

5.开展生态工业示范园区创建工作；

6.强化环境监察执法检查工作；

7.环境监测及监测数据管理工作；

8.做好2022年度环境统计工作；

9.优化营商环境，持续做好“放管服”工作；

10.持续做好全国文明城市巩固提升及疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设科室，包括综合科、监督管理科和监察大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区环境保护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。另有珠源百人挂职2人，长期聘用人员7人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年度收入合计13,126,283.70元。其中：财政拨款收入13,126,283.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加9,581,403.72元，增长270.29%。其中：财政拨款收入增加9,581,403.72元，增长270.29%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是生态环境业务工作量增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年度支出合计13,231,145.92元。其中：基本支出578,278.60元，占总支出的4.37%；项目支出12,652,867.32元，占总支出的95.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加9,685,381.54元，增长273.15%。其中：基本支出增加99,575.78元，增长20.80%；原项目支出增加9,585,805.76元，增长312.54%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因为工资调整相应的养老保险及费用增加以及环保业务工作增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区环境保护局机关正常运转的日常支出578,278.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出515,738.60元，占基本支出的89.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费62,540.00元，占基本支出的10.81%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,652,867.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.生态环境保护管理事务136,738.00元，主要用于环境业务专网维护管理、清洁生产审核创新试点项目等工作。

2.生态环境监测和监察4,704,790.10元，主要用于经开区生态环境质量监测、生态环境执法及应急管理、经开区规划环评编制、经开区生态环境保护“十四五”规划等工作。

3.污染防治7,716,100.00元，主要用于新能源正极产业低温尾气脱硝治理、白石江综合治理方案编制等工作。

4.其他节能环保支出95,239.22元，主要用于环保督察及生态环境执法工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年度一般公共预算财政拨款支出13,231,145.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9,685,381.54元，增长273.15%，主要原因是大气污染防治业务工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出49,128.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于职工养老保险及职业年金单位缴纳部分。

2.卫生健康（类）支出29,102.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于职工医疗保险及生育保险缴纳部分。

3.节能环保（类）支出13,152,914.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.41%。主要用于环境保护管理事务支出636,785.62元，环境监测与监察类支出4,704,790.10元，污染防治支出7,716,100.00元，其他节能环保支出95,239.22元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,140.00元，完成年初预算的21.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,140.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,140.00元，完成年初预算的21.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,140.00元，完成年初预算的21.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,140.00元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加2,140.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是环保业务工作调研增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人。主要用于大理州生态环境局到经开区开展环保业务工作调研1批次，接待人员19人和邀请昆明专家对经开区进行环保专题讲座1批次，接待人员1人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年机关运行经费支出62,540.00元，主要用于商品和服务支出项目办公费、劳务费、公务接待费、差旅费和其他交通费用。比上年增加30,140.00元，增长93.02%,主要原因是办公费、劳务费、公务接待费、差旅费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区环境保护局资产总额637,508.43元，其中，流动资产201,545.72元，固定资产435,962.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,550.32元，其中固定资产减少43,850.73元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,462,950.00元，其中：政府采购货物支出59,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,403,000.00元。授予中小企业合同金额3,462,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年部门决算公开表.xls