曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、各社区卫生所的管理工作：

1.做好辖区居民的基本医疗服务工作，提供常见病，复发病的中西医诊断和治疗；

2.做好基本公共卫生服务工作，组织辖区老年人体检和重点人群管理工作；

3.完成健康教育、计免系统管理、重点人群管理培训；

4.完成辖区学生健康体检工作，组织公共卫生服务督导检查和公共卫生服务项目协调会；

5.做好各社区卫生所的督导检查和实施基本药物制度监督检查工作；

6.做好各社区卫生所的日常管理和督导考核工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真做好医疗服务，确保2022年目标任务圆满完成；

2.优化支出结构，着力保障和改善民生；

3.加强资金风险控制，规范资金管理；

4.盘活存量资金，切实提高资金使用效益；

5.推进财政绩效评价，促进财政资金分配和使用的科学有效；

6.强化制度管理，完善监督机制；

7.加大培训力度，提升财务人员素质；

8.加强单位党建，切实转变作风；

9.继续做好各项服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：临床科室：全科医疗科、门（急）诊科、内科、儿科、外科、妇科、康复科、中医科、医学检验科、医学影像科、功能科、心电图室、预防保健科、健康管理科，其中住院室有：全科、儿科、中医科。职能科室：党办、院办、综合办、医保办、医务科、院感办、护理部、病案管理科、财务科、信息科、后勤保障科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆3辆（3辆救护车无编制）。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年度收入合计34,423,205.78元。其中：财政拨款收入15,204,774.00元，占总收入的44.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,883,416.75元（含教育收费0.00元），占总收入的51.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,335,015.03元，占总收入的3.88%。

与上年相比，收入合计增加12,827,335.29元，增长59.4%。其中：财政拨款收入增加10,110,244.92元，增长198.45%，主要原因是辖区服务人口数由5.72万人更新为第七次全国人口普查数12.51万人，基本公共卫生服务经费和基本药物制度经费增加；上级补助收入与上年一致；事业收入增加3,984,372.06元，增长28.67%，主要原因是2022年医疗业务收入增加；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少1,267,281.69元，下降48.7%，主要原因是我单位2021年基本公共卫生服务经费376.38万元划拨至麒麟区，2021年收到麒麟区卫生健康局拨入基本公共卫生服务经费250万元，2022年收到麒麟区财政局拨入2021年基本公共卫生服务经费126.38万元，该经费未列入经开区一般公共预算财政拨款数。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年度支出合计32,053,676.90元。其中：基本支出31,661,576.90元，占总支出的98.78%；项目支出392,100.00元，占总支出的1.22%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加10,640,566.41元，增长49.69%。其中：基本支出增加11,397,506.41元，增长56.24%，主要原因是基本公共卫生服务经费和基本药物制度经费支出增加，新冠肺炎疫情防控工作量增加，人员经费支出增加、专用耗材经费支出增加；项目支出减少756,940.00元，下降65.88%，主要原因是项目资金开支减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出31,661,576.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,371,749.75元，占基本支出的16.97%；办公费、印刷费、专用材料费、水电费、设备购置等公用经费26,289,827.15元，占基本支出的83.03%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392,100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖师范学院合作联办医务室经费。本单位2022年支出330,000.00元，资金主要用于医务室人员经费、医疗耗材。开展工作情况：为曲靖师范学院广大的师生提供基本医疗、健康教育咨询、传染病防治、疫情防控、健康体检及管理、医疗救护、分级诊疗、绿色转诊等服务。

2.重大传染病防控经费。本单位2022年支出62,100.00元，资金主要用于重大传染病宣传栏的制作、印发宣传册、办公用品的采购。开展工作情况：根据重大公共卫生服务有关工作要求，为辖区居民提供公共卫生服务，注重预防为主、医防结合、慢性病防治与传染病防控并重，为辖区居民建立居民健康档案，定期开展健康体检工作、重点人群管理培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出15,387,534元，占本年支出合计的48.01%。与上年相比增加10,475,764.92元，增长213.28%，主要原因是辖区服务人口数由5.72万人更新为第七次全国人口普查数12.51万人，基本公共卫生服务经费和基本药物制度经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出455,648.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于事业单位离退休128,161.85元，机关事业单位基本养老保险缴费支出327,486.24元。

2.卫生健康（类）支出14,686,237.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.44%。主要用于乡镇卫生院（人员经费）2,778,577.91元，其他基层医疗卫生机构支出（基本药物制度补助资金、乡村医生补助资金）1,723,200.00元，基本公共卫生服务8,770,000.00元，重大公共卫生服务1,025,500.00元，其他公共卫生支出（曲靖师范学院医务室联办经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助资金）388,960.00元。

3.住房保障（类）支出245,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于住房公积金245,648.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年度机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心资产总额26,129,835.18元，其中，流动资产6,053,983.47元，固定资产20,075,851.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,312,021.20元，其中固定资产增加284,529.98元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产144项，账面原值95,270.02元，实现资产处置收入0.00元；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

固定资产净值：指固定资产原始价值减去已提折旧后的净额，主要用于反映单位实际所占用的固定资产金额和固定资产的新旧程度。

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年部门决算附表.xls