云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年度部门决算公开

 

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会

2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.配合编制云南（曲靖）国际农业食品科技园区中长期发展规划和年度计划并组织实施，管理园区开发建设的日常事务。

2.配合有关部门编制园区规划，协调入驻项目，编制园区规划建设方案。

3.参与园区产业招商、基础设施和配套设施建设工作，配合筛选园区项目，实施全程跟踪和代办服务。

4.配合推进园区项目建设，协调帮助解决园区项目建设和企业生产经营中的困难问题。

5.配合做好园区外宣、外联、科技交流与合作等工作，协助企业申报名牌企业、名牌商标和专项扶持资金、贷款融资工作。

6.承办曲靖经济技术开发区党工委和曲靖经济技术开发区管委会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学习贯彻党的二十大精神，不断提高党员干部职工的政治站位，强化使命意识和责任担当，激发干部职工干事创业激情，着力抓重点、补短板、强弱项，全力以赴推进各项工作落实。

2.加强党的基层组织建设、党员队伍建设和作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党建工作制度化、党员管理规范化、党员作用发挥常态化。

3.继续将“一线工作法”贯彻园区服务始终，为项目提供一站式、保姆式、点对点、精准式服务，以行之有效的措施，竭力协调解决项目建设存在的困难问题。

4.采取周表制，将创文工作计划到周、细化到天、具体到点，竭力扫除园区盲区盲点，为创文国检达标验收作出更大贡献。

5.结合农科园实际情况，建立完善管理服务工作机制，规范园区管理，配合做好安全生产和信访维稳工作，尽力解决实际问题，维护园区安全稳定。

6.继续开展国家中医药健康旅游示范区创建工作。力争推动以康创生物医药项目为主的生物医药产业获得国家级中医药健康旅游示范项目支持。

7.积极协调市、区各相关职能部门，以保证企业生产运营为重点，对园区企业不动产登记、项目建设等方面给与支持协调，确保企业正常生产经营不受影响。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目管理科、综合服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门年度国有资本经营预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年度总收入1,019,697.30元。其中：财政拨款收入1,019,697.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入总计增加8,803,354.12元，增长86.00%。其中：财政拨款收入增加8,803,354.12元，增长86.00%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年度总支出1,019,697.30元。其中：基本支出9,845.50元，占总支出的0.97%；项目支出1,009,851.80元，占总支出的99.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加86,037,450.00元，增长84.00%。其中：基本支出减少558,435.58元，下降85.00%；项目支出增加916,218.00元，增长91.00%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会正常运转的日常支出9,845.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出××元，占基本支出的24.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,445.50元，占基本支出的75.62%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,009,851.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支付云南（曲靖）建设项目工程指挥部原欠工程款1,000,000.00元。

2.支付办公经费9,851.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,019,697.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年159,322.80支出相比，增加860,374.50元，增长540.02%,主要原因是代云南（曲靖）建设项目工程指挥部支付原欠工程款1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9,845.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于福利及办公费；

2.资源勘探工业信息等（类）支出1,009,851.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。主要用于代云南（曲靖）建设项目工程指挥部支付原欠工程款1,000,000.00元，支付办公费用9,851.80。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算、决算均为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定的要求，单位严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会资产总额4,820,528.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产4,820,528.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,525.28元，其中固定资产减少75,525.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年度部门决算公开.xls