曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年预算公开

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2023年预算公开目录

 

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.基本职能：为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、各社区卫生所的管理工作。

2.主要工作：做好辖区居民的基本医疗服务工作，提供常见病，复发病的中西医诊断和治疗。做好基本公共卫生服务工作，组织辖区老年人体检和重点人群管理工作，完成健康教育、计免系统管理、重点人群管理培训，完成辖区学生健康体检工作，组织公共卫生服务督导检查和公共卫生服务项目协调会。做好各社区卫生所的督导检查和实施基本药物制度监督检查工作。做好各社区卫生所的日常管理和督导考核工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：包括：临床科室：全科医疗科、门（急）诊科、内科、儿科、外科、妇科、康复科、中医科、医学检验科、医学影像科、功能科、心电图室、预防保健科、健康管理科，其中住院室有：全科、儿科、中医科。职能科室：党办、院办、综合办、医保办、医务科、院感办、护理部、病案管理科、财务科、信息科、后勤保障科。纳入2023年部门预算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

1.加强临床组、中医科规范化管理，提升诊疗业务水平。

2.加强护理质量控制，探索开展优质护理服务。

3.加强药房、收费室、检验科、DR、B超等辅助科室管理，提高综合协调能力和服务能力。

4.做好基本公共卫生服务工作，力争做到既完成数量管理、又完成质量管理。

5.加强中心党建和党风廉政建设工作。

6.保障事业人员支出工资正常发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有63人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障42人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，我单位实有3辆救护车无编制

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,738.75万元，其中：一般公共预算收入1,738.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加808.75万元，增长86.96%，主要原因为2023年基本公共卫生服务资金预算1,050.00万元，比上年增加598.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,738.75万元，其中:本年收入1,738.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,738.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加808.75万元，增长86.96%，主要原因为2023年基本公共卫生服务资金预算1,050.00万元，比上年增加598.12万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,738.75万元。财政拨款安排支出1,738.75万元，其中：基本支出628.75万元，与上年对比，减少268.25万元，下降29.90%，主要原因分析：根据上级要求，2023年民生资金计入项目支出统计；项目支出1,110.00万元，与上年对比，增加1,077.00万元，增长3,263.64%，主要原因为2023年基本公共卫生服务民生资金1,050.00万元计入项目支出统计。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.95万元，主要用于发放退休人员工资。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.81万元，主要用于职工养老保险支出。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助1.79万元，主要用于职工失业保险支出。

2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院222.34万元，主要用于人员工资。

2100399 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出204.68万元，主要用于国家基本药物制度支出、乡村医生补助。

2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,050.00万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2100409 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务100.00万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

2100499 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出60.00万元，主要用于经开区120急救中心项目支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.88万元，主要用于职工医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.26万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.19万元，主要用于职工其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.85万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出613.79万元（其中：基本支出613.79万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出1,050.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,050.00万元）。

303 对个人和家庭的补助14.95万元（其中：基本支出14.95万元，项目支出0.00万元）。

309 资本性支出（基本建设）60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,738.75万元，与上年对比，增加808.75万元，增长86.96%，主要原因分析：2023年基本公共卫生服务资金预算1,050.00万元，比上年增加598.12万元。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心本年度无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心本年度无国有资本经营预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心共批复项目2个，共安排资金1,110.00万元，具体项目是：基本公共卫生服务资金和经开区120急救中心。已编制绩效目标，详见附表5-2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出，反映本单位开支的在职职工和卫生人员的劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心部门资产总额2,612.98万元，其中，流动资产605.40万元，固定资产2,007.58万元(净值1,373.07万元),对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元(净值0.00万元)，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加220.01万元，主要是流动资产增加191.56万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产144项，账面原值9.50万元，实现资产处置收入0.00万元；无资产使用收入，其中未出租资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称：

经开区120急救中心

二、立项依据

曲靖经济技术开发区管委会第五十二次主任办公会议纪要，曲靖市发改委《关于曲靖经济技术开发区急救中心建设项目可行性研究报告的批复》曲发改社会〔2013〕8号文件，曲靖经济技术开发区管理委员会《关于120急救中心2-6层房屋建设的批复》曲开发〔2015〕28号，基本建设工程结算审定表。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心。

四、项目基本概况

一期、二期、附属工程。

五、项目实施内容 

针对一期、二期、附属工程展开建设。

六、资金安排情况

2023年计划安排资金60.00万元。

七、项目实施计划

根据施工合同开展一期、二期、附属工程。

八、项目实施成效

项目建成后，可有效缓解老百姓看病难、看病贵的问题，缩短急诊急救病人的等待时间和转运成本，提高大家自我保健意识和水平，更好地为经济社会服务。

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称：

基本公共卫生服务资金

二、立项依据

曲靖市卫生健康委 曲靖市财政局《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》曲卫健发〔2022〕46号文件。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心。

四、项目基本概况

基本公共卫生服务指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

五、项目基本概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

六、资金安排情况

2023年计划安排资金1,050.00万元。

七、项目实施计划

对照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求,西城街道社区卫生服务中心在居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防控、结核病患者管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目全面开展，不论是经费补助还是在规范服务中，都认真执行和落实国家基本公卫的政策。从数量管理上升到质量管理，力争做到既完成数量管理、又完成质量管理。

八、项目实施成效

基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

 

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年部门预算附表.xlsx