曲靖经济技术开发区督查室2023年部门预算公开

 

 

曲靖经济技术开发区督查室

2023年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区督查室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区督查室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区督查室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区督查室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经开区督查室为管委会内设部门，主要职能如下：

1.负责上级党委、政府和经开区党工委、管委会的重大决策、重要工作部署贯彻落实；依据年度目标责任书和季度工作计划负责对重点产业项目、基础设施建设项目、社会事业项目等重点工作进行督促检查；

2.负责经开区党工委会、主任办公会以及其他重要会议决定事项中需要督查事项贯彻落实情况的督促检查；

3.负责上级和经开区领导指示工作的督促检查；

4.负责上级和经开区领导批示和交办事项的专项督办；

5.负责市人大代表、政协委员提出的建议、提案中需开发区办理落实事项的督查检查；

6.负责经开区年度、季度部门考核工作；

7.负责“经开区督办APP”日常运行管理及维护；

8.完成领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度部门重点工作任务介绍。根据经开区“大督查”机制工作要求，负责对经开区年度重大工作部署、重点工作、重点项目进行跟踪督查；做好经开区“督办APP”手机软件日常管理，做好督办事项、长期跟踪事项录入工作；做好经开区部门年度、季度考核；做好经开区会议会风会纪督查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27.76万元，其中：一般公共预算收入27.76万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少31.39万元，下降53.07%，主要原因是厉行节约，工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27.76万元，其中：本年收入27.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少31.39万元，下降53.07%，主要原因是厉行节约，工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27.76万元。财政拨款安排支出 27.76万元，其中：基本支出22.76万元，与上年对比，减少31.39万元，下降57.97%，主要原因是厉行节约，工作经费减少；项目支出5.00万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行17.55万元，主要用于人员工资。

2011102 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于人员工资。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.37万元，主要用于基本养老保险缴费。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.00万元，主要用于单位医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.50万元，主要用于单位医疗支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.20万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0.00万元）

30102 工资福利支出-津贴补贴9.31万元（其中：基本支出9.31万元，项目支出0.00万元）

30103 工资福利支出-奖金0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元）

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

30113 工资福利支出-住房公积金1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出-办公费6.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出5.00万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30228 商品和服务支出-工会经费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）

30229 商品和服务支出-福利费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出27.76万元，与上年对比，减少31.39万元，下降53.07%，主要原因是厉行节约，工作经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区督察室2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区督察室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区督察室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区督察室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区督察室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区督察室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区督察室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区督察室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济开发区督查室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济开发区督查室2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济开发区督查室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济开发区督查室2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济开发区督查室2023年机关运行经费安排1.40万元，与上年对比，增加0.35万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济开发区督查室资产总额2.81万元（净值2.80万元），其中，流动资产0.36万元，固定资产2.45万元（净值2.45万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.95万元，其中固定资产减少0.66万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区督查室

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖经济技术开发区督查室

2023年部门预算表曲靖经济技术开发区督查室2023年部门预算附表.xlsx

（详见附件）