曲靖经济技术开发区数字经济局2023年部门预算公开

曲靖经济技术开发区数字经济局

2023年预算公开目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区数字经济局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖经济技术开发区数字经济局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖经济技术开发区数字经济局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖经济技术开发区数字经济局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责经开区数字经济领导小组办公室日常工作，承担推进数字经济发展的各项工作。负责经开区数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济战略规划、行动计划和支持政策等，分解

经开区数字经济发展任务。贯彻落实国家、省、市发展数字经济相关战略和行动计划，组织申报国家、省级、市级信息化和数字经济项目，组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程。依托北斗、5G、大数据、云计算、人工智能和区块链等新一代信息技术，推动各产业的数字化、网络化和智能化发展，引导产业“上云用数”，为产业赋能赋智，促进数字经济与实体经济融合发展，打造成云南省数字经济发展高地。对口市委网络安全和信息化委员会办公室、市大数据建设和管理中心、市工业和信息化局、市发展和改革委员会、市科学技术局、市投资促进局等上级部门涉及数字经济的相关工作。

制定经开区大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门互联互通和整合共享，实现“数字经开”。负责经开区信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

负责推进园区数字化及“智慧经开”的建设。优化园区基础设施建设，提升园区运营管理水平，为园区企业提供更精准的服务。

督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济相关产业运行情况，组织开展考核评价工作。

负责协调经开区大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等；负责处理大数据安全管理中的突发事件。

配合组织部做好招才引智工作。针对经开区数字经济人才匮乏的诸多短板，搭建智慧教育平台，实施“引才带产”计划，结合经开区引才引智政策，加大培育本土人才和引进外部籍人才力度，助力经开区数字经济发展。

完成经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商科、资源管理科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

稳步推进新基建。一是优化部署园区5G基站，为园区企业数字化转型网络基础提供有力保障。2022年，持续建设5G站点，实现主城区、工业园区、重要交通节点、特色小镇等区域 5G 信号连续覆盖。二是规上企业数字化转型初显成效。经开区园区规上企业基本都使用了ERP、MES等数字化系统。三是谋划向上级争取支持项目。专项债申报数字经济产业发展赋能平台、向省发改争取智慧园区示范建设。四是储备新基建项目。目前正在积极推进联通数据中心、曲靖经开区工业互联网、智汇西城数字化社会治理等3个项目。

科技展示中心项目。选址位于铁人三项公园观礼台三楼，占地约900平米，计划投资900万，建设曲靖经开区科技展示中心。目前展示中心方案、外围光伏风电分布式能源微网建设及工业大数据可视化方案已完成设计；展示中心项目已完成政府采购招标，争取十二月底完成建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入219.15万元，其中：一般公共预算收入219.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加158.95万元，增长264.04%，主要原因分析：新增部分为新建数字化项目费用。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入219.15万元，其中：本年收入219.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加158.95万元，增长264.04%，主要原因分析：新增部分为新建数字化项目费用。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出219.15万元。财政拨款安排支出219.15万元，其中：基本支出3.15万元，与上年对比，减少47.05万元，下降93.73%，主要原因分析：数字经济局于2022年摘招商四分局牌子，部分部门成立前期费用划入基本支出；项目支出216.00万元，与上年对比，增加206.00万元，增长2060.00%，主要原因分析：经过前期工作准备，数字经济局2023年工作安排，决定于实施部分数字化项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50.00万元，主要用于数字化项目建设。

2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行3.15万元，主要用于行政运行。

2013105 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务166.00万元，主要用于数字化项目建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3.15万元，项目支出216.00万元）。

301 工资福利支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）。

309 资本性支出（基本建设）216.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出216.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出219.15万元，与上年对比，增加158.95万元，增长264.04%，主要原因分析：新增部分为新建数字化项目费用。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区数字经济局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因分析本单位无财政专户。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因分析本单位无财政专户。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额216.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算216.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.工业大数据可视化平台。根据《曲靖经济技术开发区管理委员会关于印发曲靖经开区数字经济发展三年行动计划（2023—2025年）的通知》（曲开发〔2022〕32号）安排，建设数字经济重点项目。项目实施成效：结合区域宏观经济发展态势和重点企业工业互联网应用成果，借助倾斜摄影完成全区地图建模，全方位直观展示曲靖经开区工业发展情况及经济高质量发展成效。

2.党建引领基层治理平台。根据《曲靖经济技术开发区管理委员会关于印发曲靖经开区数字经济发展三年行动计划（2023—2025年）的通知》（曲开发〔2022〕32号）安排，建设数字经济重点项目。项目实施成效：搭建“智汇西城”智慧社区服务平台，实现党建引领，多网合一，整合辖区内人、事、物、地、情等信息数据为基础，依托街道软硬件设施建设，实现街道的信息化、智能化和现代化管理，为居民提供便捷、高效、智能的街道服务体系。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年机关运行经费安排3.15万元，与上年对比，减少47.05万元，下降93.73%，主要原因分析：数字经济局于2022年摘招商四分局牌子，部分部门成立前期费用划入基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区数字经济局资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值0.00万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入，未出租资产0平方米。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

 

曲靖经济技术开发区数字经济局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

工业大数据可视化平台

二、立项依据

根据《曲靖经济技术开发区管理委员会关于印发曲靖经开区数字经济发展三年行动计划（2023—2025年）的通知》（曲开发〔2022〕32号）文件要求。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区数字经济局。

四、项目基本概况

曲靖经济技术开发区数字经济局已进行调研、需求论证，建设方案等前期工作，预备启动曲靖经开区工业大数据可视化平台建设。

五、项目实施内容

工业经济运行监测可视化、产业创新发展成果可视化。包含企业线上展厅、硅光伏产线孪生、动力电池产线孪生3个功能模块。

六、资金安排情况

财政拨款50.00万元。

七、项目实施计划

2023年12月31日前完成。

八、项目实施成效

经济运行可视化聚集区域宏观经济发展，整合跨部门数据，实现经开区工业经济运行宏观监测可视化；产业发展成果可视化接入企业创新发展项目成果，从微观层面展示区域企业数字化能力。

 

 

曲靖经济技术开发区数字经济局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

党建引领基层治理平台。

二、立项依据

根据《曲靖经济技术开发区管理委员会关于印发曲靖经开区数字经济发展三年行动计划（2023—2025年）的通知》（曲开发〔2022〕32号）文件要求。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区数字经济局。

四、项目基本概况

曲靖经济技术开发区数字经济局已进行调研、需求论证，建设方案等前期工作，预备启动党建引领基层治理平台项目建设。

五、项目实施内容

建设集党建信息管理、人口基础数据管理、网格数据管理、小微权力数据管理、疫情防控点、森林防火点、事件上报巡察管理、视频监控管理等功能为一体的“智汇西城”管理服务系统

六、资金安排情况

财政预算166.00万元。

七、项目实施计划

2023年12月31日前完成。

八、项目实施成效

搭建“智汇西城”智慧社区服务平台，实现党建引领，多网合一，整合辖区内人、事、物、地、情等信息数据为基础，依托街道软硬件设施建设，实现街道的信息化、智能化和现代化管理，为居民提供便捷、高效、智能的街道服务体系。

 

 

 

曲靖经济技术开发区数字经济局

2023年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年部门预算附表