中共曲靖经济技术开发区工委组织部 2023年部门预算公开目录

中共曲靖经济技术开发区工委组织部

2023年部门预算公开目录

第一部分 中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年部门预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中共曲靖经济技术开发区工委组织部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖经济技术开发区工委组织部主要负责经开区党组织和党员队伍建设，研究、指导经开区内党的基层组织建设；负责经开区内的人力资源管理工作，按干部管理权限，做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作；负责经开区体制改革和机构编制管理工作；拟订人才引进、使用和管理的政策措施；负责经开区党员统计、干部统计、转业干部安置、离退休人员管理和服务等工作；负责经开区统战工作；负责经开区老干工作；负责经开区工青妇工作；负责经开区机关工会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合群团科、组织干部科、人力资源科、人才科技科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实主责主业意识

工作内容：切实增强党（工）委书记抓基层党建工作的主责意识，切实发挥好“第一责任人”作用。

工作措施：一是组织开展2022年书记抓基层党建述职评议考核工作。按照《关于2022年度曲靖经开区党工委开展基层党（工）委书记抓基层党建工作述职评议考核的实施方案》的通知，认真抓好曲靖经开区2022年基层党委书记、街道党工委书记抓党建工作述职评议工作。二是扎实开展好2022年度民主生活会。坚持从严从实、准确把握主题、严格程序步骤，确保经开区2022年度民主生活会开出高质量、取得好效果。指导基层党组织召开严肃认真、形式多样的专题组织生活会，开展党性分析，交流学习体会。三是严格落实双重组织生活制度。发挥党员领导干部表率作用，督促党员领导干部严格执行双重组织生活制度，各级党员领导干部每年为党员讲党课，推动严格执行“三会一课”、主题党日等组织生活基本制度。

2.强化思想政治建设

工作内容：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。

工作措施：一是学习贯彻落实党的二十大精神。把学习贯彻落实党的二十大精神作为2023年重要政治任务，紧紧围绕中央《决定》提出的“七个聚焦”，通过辅导报告、集中宣讲、学习研讨、专题讨论等形式，分类统筹、全员覆盖开展学习、宣讲、教育、培训工作，全年完成100%党员集中培训不少于3天（24学时）的培训目标。二是增强党员教育培训实效。指导基层党组织采取“三会一课”“主题党日”等形式，结合“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”等开展主题突出、形式多样的学习活动。三是开展“七·一”系列活动。组织对获得党内功勋荣誉表彰的党员、生活困难党员、老党员、老干部和烈士遗属、因公殉职党员干部家属进行走访慰问，增强党组织的凝聚力和向心力。四是开展“我为群众办实事”实践活动。指导各级党组织结合机关党组织、在职党员“双报到双服务双报告”制度，切实解决群众“急难愁盼”的问题，展示新时代共产党人良好风貌。

3.实施基层党建高质量发展行动计划

工作内容：实施基层党建高质量发展五年行动计划，深化党建引领基层治理，全面提升党建引领社会治理效能。打造“两新党建样板区”，持续推进产业链党建共同体建设，全域提升机关、学校、国企等领域党建全面提质增效。

工作措施：一是持续建强组织体系。持续完善街道、社区、居民小组网格组织架构，推动各级党的组织应建尽建、规范运行，实施党支部“扩先、提中、治软”行动，常态化排查整顿软弱涣散基层党组织，加大新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，加大青年人才党支部建设力度，组织体系建设更加完善。高标准做好发展党员工作，加强源头储备力度，加大重点领域发展力度。二是深化党建引领基层治理。有序推进街道“一支队伍管执法”改革，加快推动基层治理“一件事”模块化运行改革，持续优化社区“两委”班子和社区工作者队伍，常态化落实干部下沉一线制度机制，配齐配强专（兼）职网格员。完善社区代办、街道受理、区级审批联动机制，探索智慧党建、智慧城市、智慧社区等系统平台在经开区基层实际应用的具体实践。深入推进党群服务中心优化提升、新业态新就业群体融入基层治理2个区级书记领航项目，鼓励街道和社区结合自身实际探索实施务实管用的特色示范项目。三是持续推进产业链党建共同体建设。以深入推进“两新党建样板区”工程建设为抓手，聚焦硅光伏、新能源电池两个“千亿级”产业，培育不少于2个“三高三好三强”链主企业，全面提升园区党建质效，推动经开区形成“2+X”产业链党建共同体示范引领格局。四是实施行业领域党建提质增效行动。在机关，提升星级模范机关创建质量，以效能革命和作风革命为抓手，围绕中心，不断提升服务形象，营商环境不断优化。在学校，深化“珠源红烛·育人先锋”品牌，打造“五强五好”中小学校党组织，建立健全党组织领导的校长负责制调研、决策、落实、考评全链条工作机制，促进学校整体发展。在国企，修订完善市经开投集团董事会、经营班子工作规范，构建完善“党委把关定向、董事会战略决策、经营层经营管理”的现代公司治理体系，加快创建经开区国企党建品牌。

4.以正确用人导向引领干事创业导向，建设高素质干部队伍，激发干部担当作为

工作内容：聚焦经开区主责主业，树立重年轻干部、重实绩、重实干、重基层一线的选人用人导向，深入推进“能力在一线锻炼、实绩在一线考察、干部在一线选拔”的干部培养选拔机制，不断加强各级领导班子和干部队伍建设，全面激发干部职工干事创业活力，为实现经开区经济社会高质量跨越发展提供坚强有力的组织保障和干部人才支撑。

工作措施：一是树牢正确选人用人导向。坚持“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，旗帜鲜明树立正确选人用人导向，引导广大干部干字当头，实字托底，让抓工作成为干部的行动自觉，让优服务成为干部的鲜明特质。二是注重年轻干部储备培养。落实《关于优化干部队伍结构强化年轻干部培养的实施方案》，健全完善干部储备、培养、选用、监督机制，切实强化年轻干部的培养选拔储备工作，让年轻干部在一线墩苗成长，逐步实现经开区干部年轻化和专业化。三是聚焦一线考察识别干部。落实《曲靖经开区党工委组织部部务会成员分类联系部门强化知事识人工作实施方案》，深入基层一线随访调研识别干部、跟踪观察评价干部、群众测评检验干部，全方位了解干部一贯表现，实时跟踪了解干部的工作作风、服务意识、办事效率和廉洁自律等方面的情况，为党工委用好干部提供决策参考。四是用好用活干部选用机制。持续推进任用聘用“双轨并行”机制，通过体制内考察选拔、体制外择优聘用相结合的方式，在经开区重点部门、重要岗位大胆聘用一批体制外干部，进一步激发干部干事创业活力。五是优化干部队伍结构。聚焦经开区主责主业，结合机构改革要求，选优配强经开区机关事业单位、国有企业干部队伍，进一步优化干部队伍结构。

5.制定经开区机构改革方案，调整优化机构设置、职能职责、人员配置工作

工作内容：认真落实《曲靖经济技术开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》，制定经开区机构改革方案，理顺体制机制、优化内设机构职能和人员配置。

工作措施：一是在充分征求意见的基础上，对初步拟定的《机构改革方案》和《人员转隶方案》再次进行修改，力争2月份经经开区党工委、管委会审议通过。二是充分调研，牵头拟定经开区党工委、管委会各部门《三定方案》和《岗位设置方案》，经经开区党工委、管委会研究同意后，对工作部门机构设置、职能职责、人员配置进行调整优化。三是进一步规范经开区机构编制管理工作，适时召开机构编制人事工作领导小组会议，研究经开区机构编制人事重大事项。四是做好经开区管委会及托管单位机构编制管理业务工作。

6.构建经开区特色的人事管理体系

工作内容：深入研究、建章立制，进一步规范机关事业单位人事管理，探索创新完善各类人员政策体系，高效做好各类人员人事管理，构建经开区特色的人事管理体系。

工作措施：一是继续规范经开区机关事业单位人事管理工作，进一步规范机关事业单位人员招考、流动调配、工资福利审批、考核等工作。二是根据上级要求，完成2023年经开区机关事业人员招考、流动调配、工资福利审批、离退休、登记、考核、岗位设置、合同管理、职称申报、评审、信息维护等各项工作。三是加大培训力度，对经开区各部门人事管理工作人员加大政策、业务培训力度，促进经开区人事管理工作更加规范。四是深入企业调研，指导区内重点企业开展职称评审工作，监督经开区初评委和中评委开展好2023年度的职称申报评审工作。

7.实施干部教育培训素质提升工程

工作内容：强化干部培训，提升干部队伍综合素养。完善培训内容体系，突出重点培训内容，创新培训方式，建立健全干部教育培训考核评价制度。着力培养又博又专、底蕴深厚的复合型干部。

工作措施：一是制定2023年干部职工教育培训计划。二是开展深入学习贯彻党的二十大精神专题培训班。三是结合经开区工作需要，设计一个专题培训，积极上报市委组织部并组织实施。四是结合工作需要，全年由组织部主办、业务部门承办各类重点专题培训不少于10次。

8.深入推进经开区“人才特区2.0”建设

工作内容：深入贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、市委人才工作会议精神，坚持面向经济主战场，着眼高端、立足管用，加大各类人才特别是产业人才的引培力度，深化人才发展体制机制改革、完善人才服务保障体系、优化人才干事创业环境，深入推进“人才特区2.0”建设。

工作措施：一是完善人才工作政策体系。围绕经开区“世界光伏之都核心区、新能源电池产业基地、科技创新和开放发展示范区”目标定位，进一步修订完善人才招引政策，构建“1+1+N”人才政策体系，即1个“意见”（曲靖经开区关于加强人才特区建设 打造区域性人才中心和创新高地的实施意见），1个“措施”（曲靖经开区新时代人才服务产业高质量发展若干措施），N个配套政策，加大紧缺人才引进、重点人才培育、创新平台建设力度。二是强化产业人才队伍建设。健全“双招双引”工作机制，坚持招项目扩投资与引人才增动能并重并举，持续推进高层次人才与产业项目的配套引进。深入推进民营企业开展职称申报评审、职业技能提升培训和技能等级自主认定工作，培育壮大专业技术人才、高技能人才队伍。深化拓展政校企合作，与省内院校共建特色专业、共建高技能人才培训基地，推动产业链与人才链融合发展。三是做优做实人才服务保障。完善人才和就业服务中心、园区人才服务工作站等平台载体建设，做实人才需求调查、人才政策宣传、人才人事代理、人才交流配置等“一站式”人才服务。聚焦人才关心关注的“住房保障、子女就学、配偶就业”等问题，强化政策支持和保障，畅通人才服务绿色通道。加快推进南海子第二工人文化宫建设，开展配套人才公寓建设工作，切实提升人才安居保障能力。

9.做好公共就业服务

工作内容：压实责任，全面做好窗口服务工作，同时，进一步做实重点企业岗位需求调研、人力资源供求调研、失业预警监测及农村劳动力信息系统维护等，把握时间节点，促进就业供需双方精准对接，实现城镇新增就业3500人，农村劳动力转移就业率达80%以上，城镇登记失业率控制在5.5%以内的目标。

工作措施：一是做好窗口服务工作。做好职业技能培训专项资金、就业补助资金、失业保险政策性补贴等的申报、受理、审核、发放等工作；就业技能培训等、创业培训等工作；失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作。二是做好企业与求职者供需双方精准对接工作。以产业发展和企业需求为导向，盘清重点企业人力资源结构和岗位需求情况；开展返乡农村劳动力监测、就业意愿调研，动态更新维护农村劳动力信息系统，做好推送岗位需求信息和氛围营造工作，组织开展重点企业专场招聘会，保障企业用工需求，促进求职者顺利就业。

10.开展就业创业技能培训

工作内容：以“实际、实用、实效”为培训出发点和落脚点，切实将培训实效作为培训工作的核心目标，紧盯脱贫劳动力、农村低收入人口、自主就业退役士兵、离校未就业大学生等重点群体，大力开展就业技能培训和创业培训，全年发放就业补助资金不少于600万元。

工作措施：一是开展好职业技能提升培训工作。开展就业培训意愿调研工作，指导企业制定单位年度培训计划，开展具有针对性的定点式、订单式培训，大力开展企业新型学徒制培训。针对重点群体，采取定岗、订单、定向培训方式，努力推动农村劳动力转移就业向技能型就业转变。二是推动职业能力建设工作。指导企业建立企业培训中心，职业技能等级认定中心并开展员工提升培训、职业技能等级认定工作。

11.持续推动创业带动就业。

工作内容：以创业为抓手，以政策激励为导向，鼓励创业带动就业，大力开展职工职业技能大赛，全面提升企业职工整体素质，培养一批新型企业优秀技能带头人，推动“技能强区”战略迈出新步伐。

工作措施：一是加大创业担保贷款工作力度。建立人社、财政和银行等部门联动配合、上下贯通、无缝对接的工作机制，实施创业担保贷款捆绑式推进，加强审核监管和跟踪服务，确保贷款“贷得出、用得好、收得回”。二是组织职工职业技能大赛。联合总工会，针对区内两大主导产业实际，适时组织开展相关工种的职业技能竞赛，引导企业职工勤于钻研技术，练就过硬本领。

12.落实就业扶持政策

工作内容：进一步加强组织领导、压实责任，实施就业优先战略和更加积极的就业政策，营造就业创业的良好环境，确保就业扶持政策落地落实落细。

工作措施：一是开发好公益性岗位帮扶就业。对无法外出、无业可扶的农村脱贫劳动力、做到跟踪监测，及早发现，至少开发150个公益性岗位，宣传动员企业吸纳等，实现就业困难群体兜底帮扶。二是加快各项补贴发放进度。对职业技能培训专项资金、失业保险基金，以及社会保险费“免、减、缓、降、补”，失业保险扩围等政策做到快速响应、精准施策，用最简便的方式、最高效的联审、最快速的发放，推动政策红利早释放。

13.全面做好老干部工作，不断推进老干工作新局面

工作内容：贯彻执行上级部门关于老干部工作的方针、政策；调查研究老干部工作的情况和问题，落实老干部的政治、生活待遇，全面提升经开区老干工作质量。

工作措施：一是推进老干部党的建设工作。深入贯彻党的二十大对老干部工作提出的新任务新要求，加强支部建设，创新学习方式，推动党的二十大精神入脑入心。二是坚持落实好老干部政治待遇和生活待遇。健全向老干部通报情况、组织老干部参观考察等制度；按政策规定落实离退休费和各项补贴，配合有关部门做好老干部有关政策的落实工作；利用节日对老干部和老党员开展走访；组织离退休老同志进行一次体检。三是进一步推进离退休干部服务管理工作。进一步做好退休干部的疫情防护工作，加强对退休干部服务管理工作的研究，提出新思路、新对策，完善工作机制，改进服务管理办法，创新服务举措，使退休干部服务管理工作逐步规范化、科学化。四是建好用好老干部活动室。完善相关硬件设施，建设用于学习、娱乐的老干部活动室，努力为老干部创造和谐、温馨的活动乐园。

14.加强党对统战工作的领导，巩固深化大统战工作格局，为推动区域高质量发展广泛汇聚智慧和力量

工作内容：着力落实中央和省、市委、经开区党工委关于统一战线工作的新要求新部署，强化责任担当，加强思想政治引领，坚持守正创新，夯实统战工作基础，凝聚好统战力量，促进社会和谐稳定，服务好经开区社会经济发展。

工作措施：一是落实党工委开展统一战线工作的主要职责，持续抓好习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想的学习，积极引导广大统一战线成员凝聚政治共识，服务大局。二是强化基层统战工作规范化建设，确保统战工作规范化建设发挥实效。三是铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结进步示范区建设，推进宗教中国化方向，维护好民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面。四是加强和改进民营经济统战工作。积极推动构建“亲”“清”新型政商关系，筑牢民营经济“两个健康”发展根基，做好民营经济代表人士思想政治引领。五是深化无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作，拓展港澳台侨务工作，提升民主党派建设水平，做实经开区争取人心、壮大爱国力量的工作。

15.发挥好群团组织纽带桥梁作用

工作内容：2023年，群团工作将紧紧围绕经开区党工委、管委会中心工作，整合资源，积极主动开展工作，充分发挥群团组织作用，服务中心，服务基层，服务群众，做好党联系群众的桥梁纽带。

工作措施：一是加强思想政治引领，强化基层组织建设。坚持党建带群建，加强职工思想政治工作和理想信念教育，持续加强基层组织建设，加强培训工作，统筹做好经开区工会、妇联换届工作。二是加强服务工作。持续深化新时期产业工人队伍建设改革，开展劳动和技能竞赛；落实好工会帮扶工作，充分发挥职工服务中心的功能和作用，建设模范职工服务体系和服务阵地。巩固提升文明城市创建成果，持续打造优秀志愿服务品牌项目；强化基层团组织建设，加强“青年之家”建设，提升非公领域、社会领域团组织覆盖率；创新开展七夕、五四青年节、六一儿童节等节日活动，提升青年工作活力。依托党群服务中心、“妇女之家”“儿童之家”等基层阵地，紧扣中心工作，积极扩大提升“新时代女性课堂”的覆盖面和参与度，做好妇女群众素质能力提升。积极支持妇女创业就业，按市级任务做好创业担保贷款工作。三是做好各项荣誉申报工作。深入推进“家家幸福安康工程”，持续广泛开展寻找“最美家庭”“绿色家庭”“健康家庭”“清廉家庭”系列活动，做好“五一劳动奖章”、奖状，青年文明号，劳动关系和谐企业，劳模等荣誉申报工作。四是提升妇女儿童权益维护水平。落实“我为群众办实事”工作，加强与公安、政法等部门联动，扎实开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解；结合重要时间节点，做好妇儿权益维护相关法律法规宣传，做好困难母亲、留守儿童的关爱走访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有31人，其中：财政全额保障25人（在职在编18人、编外聘用人员5人、政府雇员1人、珠源百人计划挂职青年干部1人），财政差额补助6人(西部计划志愿者6人)，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入454.40万元，其中：一般公共预算收入454.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少50.35万元，下降9.98%，主要原因是厉行节约，压缩收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入454.40万元，其中：本年收入454.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少50.35万元，下降9.98%，主要原因是厉行节约，压缩收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出454.40万元。财政拨款安排支出454.40万元，其中：基本支出180.40万元，与上年对比，减少206.35万元，下降53.35%，主要原因是其他工资福利减少；项目支出274.00万元，与上年对比，增加156.00万元，增长132.20%，主要原因是工作业务种类增多，工作任务增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出45.00万元，主要用于团工委发放西部计划志愿者生活补助等。

2013201 一般公共服务支出-组织事务-行政运行148.95万元，主要用于我部门人员经费支出和公用经费支出。

2013202 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务89.00万元，主要用于党务干部、入党积极分子等培训经费，机关事业单位人事日常管理支出，托管单位的机构编制管理专项支出。

2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出140.00万元，主要用于党群活动服务中心运维支出，老干活动室建设支出，老干工作支出，组织部平台设备运维专项支出。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于我部门行政退休人员补贴。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.14万元，主要用于我部门行政人员基本养老保险缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.93万元，主要用于我部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.97万元，主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.12万元，主要用于我部门行政人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资27.97万元（其中：基本支出27.97万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出-津贴补贴55.42万元（其中：基本支出55.42万元，项目支出0.00万元）；

30103 工资福利支出-奖金2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出- 公务员医疗补助缴费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）；

30112 工资福利支出- 其他社会保障缴费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）；

30113 工资福利支出- 住房公积金7.12万元（其中：基本支出7.12万元，项目支出0.00万元）；

30199 工资福利支出- 其他工资福利支出50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；

30201 商品和服务支出-办公费110.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出102.00万元）；

30213 商品和服务支出- 维修（护）费9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）；

30216 商品和服务支出-培训费78.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出78.00万元）；

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30224 商品和服务支出-被装购置费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30227 商品和服务支出-委托业务费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30228 商品和服务支出-工会经费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）；

30229 商品和服务支出-福利费21.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出20.00万元）；

30302 对个人和家庭的补助-退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出454.40万元，与上年对比，减少50.35万元，下降9.98%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中共曲靖经济技术开发区工委组织部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额12.38万元，其中：政府采购货物预算12.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为7次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年部门预算重点项目为“党群活动服务中心运维经费”，项目预算绩效目标如下：产出指标-数量指标-日均开放时长≧8小时（反映大型场馆日均开放时长情况）。效益指标-社会效益指标-场馆接待人次≧15000人次（反映大型场馆接待的人数情况）。满意度指标-服务对象满意度指标-接待对象的满意度≧95%（反映场馆接待对象的满意程度）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖经济技术开发区工委组织部2023年机关运行经费安排9.75万元，与上年对比，增加1.40万元，增长16.77%，主要原因是部门人员数量及工作经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共曲靖经济技术开发区工委组织部资产总额623.56万元（净值539.47万元），其中，流动资产63.67万元，固定资产145.31万元（净值61.22万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产（公共基础设施）414.58万元。与上年相比，本年资产总额减少7.65万元，主要是流动资产减少31.11万元，固定资产增加23.46万元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

中共曲靖经济技术开发区工委组织部

2023年部门预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

党群活动服务中心运维经费

二、立项依据

2016年经党工委研究决定建设曲靖经开区党群活动服务中心，建成后，日常运维经费交由曲靖经开区创业投资有限公司根据实际支出情况实报实销。党群活动服务中心于2017年10月18日正式投入使用，服务辖区企业及社区党员群众。运维至今，每年经费支出大致分为日常运维经费（包含但不仅限于房租、水电费、广告制作费、宽带费、活动支出等）及职工工资两大类。2023年所申报经费是根据往年日常运维支出金额，以及上级主管部门日趋加大的工作目标衡定后提出的预算申请。

三、项目实施单位

党群活动服务中心

四、项目基本概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及系列全会精神，办好民生实事，加强社区治理，建强基层党组织，不断提高组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众水平。以曲靖市委组织部《关于印发曲靖市党群服务中心标准化规范化建设和管理使用办法（试行）的通知》（曲组通〔2022〕2号）文件要求，不断整合区域各类资源，注重在精细化服务上下功夫，不断提升服务能级，不断增强辖区企业和社区党员群众的获得感和幸福感。以曲靖市党建引领基层治理委员会《关于开展党群服务中心规范提升工作的实施意见的通知》（曲党基治办〔2022〕2号）文件要求，进一步加强党群服务中心标准化规范化建设，持续提高各级各类党群服务中心管理使用效率，切实把党群服务中心建成党领导基层治理的前沿阵地和服务党员群众的温馨家园。

五、项目实施内容

1.做好经开区党群活动服务中心的日常运维工作；

2.根据需要更新展厅宣传版面；

3.做好双微平台运维工作；

4.做好党员群众服务项目的整体设置、安排；

5.协助开展社会性、公益性、群众性活动。

六、资金安排情况

中心日常运维经费20.00万、展厅宣传版面更新费4.00万、双微平台运维费10.00万、社会组织服务费（引进8家，每家3.00万）24.00万、专家工作室费用6.00万、职工薪酬25.00万、创业投资服务费7.00万，共计96.00万元。

七、项目实施计划

提供党建指导、党群服务、教育管理、创业服务、人才联络、志愿帮扶以及文化、便民、医疗、养老、教育、助老等党政联系服务基层的内容。

八、项目实施成效

努力使党群活动服务中心真正成为政治引领“第一线”、资源整合“传送链”、社区治理“助推器”、创新服务“策源地”，使各级党群阵地真正成为党员群众“生活离不开、感情离不开”的精神家园。

 

中共曲靖经济技术开发区工委组织部

2023年部门预算表

（详见附件）

   附件：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2023年度部门预算附表.xlsx