曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年预算公开目录

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定曲靖经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和曲靖市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、法制督察科、环卫处。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.着力提升党建工作质量，以党建工作为中心辐射业务工作，确保城管执法和环卫工作干出成效。一是把政治理论学习作为“硬指标”，按时组织开展学习教育活动，切实把政治理论学习成果转化为解决城市管理工作难题的力量源泉。二是持续抓好执法队伍教育工作，重点是执法大队教育管理工作，坚持正风肃纪，严格规范执法，依法执法；持续整治机关工作人员庸、懒、散、慢等不作为、慢作为的问题。严格落实党规党纪、党风廉政建设责任制有关要求，为清廉机关创建提供良好的政治生态保障。

2.推进智慧城管业务监管系统建设。进一步建立科学的、先进的、完善的、智慧的环卫、执法监管系统。一是新增高位探头，基本实现经开区重点区域、工业园区片区全覆盖。二是推进城管执法系统建设并配置一定数量的移动执法智能终端，通过城市管理的标准化、精细化、动态化，保证城市运行中出现的问题能够及时发现、及时处理、及时解决，切实有效地解决城市管理中的“短板顽症”，确保执法规范化、常态化。

3.做好巩固提升全国文明城市创建工作。按照《曲靖经开区创建全国文明城市工作实地考察内容及评判标准》要求，结合部门职责分工，做好下列工作。一是紧抓城市精细化、网格化管理，进一步落实到点、到人。二是做好包保的关上、关下、西屯、面店、凤凰嘉园的巩固提升工作。三是紧紧围绕市容市貌、环境卫生管理，把迎检工作做实、做细、做精，确保市容市貌、环境卫生管理工作横向到边、纵向到底，补齐环卫配套设施短板，为2023年创文迎检打下坚实基础。

4.做好违章建筑管控工作。严查依托自身建筑物进行扩建、改建（建筑物、构筑物及其他设施）的违规建设行为；严查在公共绿地、空地上新建房屋的违法建设行为；严查圈、占、围公共绿地的违规行为；重点加强对主次干道、重点场所、临街面“一层小房子”、临时建（构）筑物（含超过临时许可使用期限）的管理。

5.持续抓好大气污染防治工作。集中开展餐饮油烟整治、露天烧烤管控、渣土运输管控等专项行动，持续做好大气污染防治工作。

6.加强环境卫生管理工作。一是根据环卫保洁一体化、信息化、机械化的发展趋势，规划好环卫基础设施建设和设备更新维护和管理。二是全面履行监督、考核和指导职能，加强对环卫清扫保洁、垃圾清运的监督、考核工作。三是持续推进生活垃圾分类工作，加强硬件设施建设，加强执法检查力度，做好生活垃圾分类宣传工作，着力推进生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。四是加强餐厨垃圾收运管理，建立健全“政府运作、集中收运、专业处理”餐厨垃圾收运处置模式，不断加强餐厨垃圾规范管理，切实提升城市精细化管理水平。

7.高标准开展拆墙透绿、门前五包、施工现场、小散工程备案管理。一是督促各单位、小区临街的实体围墙和城市中违规设置、存在安全隐患、占用公共空间、影响市容市貌的各类实体围墙，改设透视围栏、种植绿篱隔离等方式，增加城市公共绿地，有效推动开放式街区建设。二是建立完善“门前五包”责任制和长效管理机制，强化日常检查巡查，坚持疏堵结合，对占道经营、流动兜售、马路市场、乱堆乱放、乱搭乱挂、车辆乱停乱放等现象，加大文明劝导和执法处罚力度，确保道路畅通有序。三是加强施工现场监管，督促建筑施工工地按照《曲靖市建设工程施工现场管理条例》要求，严格落实现场施工标准化建设，出入口配备车辆清洗设施，设置排水沟及沉淀池，杜绝车辆带泥上路；加强运输环节巡查，实施定点与巡查相结合的方式，对辖区重点路段和区域实施不间断监管，集中力量对建筑散体货物运输车辆无证运输，未按规定时间、线路入城、抛洒滴漏，未按要求密闭运输等行为进行监管。四是对小散工程实行“开工备案、日常巡查、执法查处”的常态化管理模式，实现对小散工程的有效监管。

8.加强对互联网租赁自行车的管理。切实加强共享单车的管理，持续巩固提升全国文明城市创建成果，助力市民实现轻松出行、绿色出行、有序出行，营造更加良好的市容环境秩序。

9.做好重大活动保障工作。做好经开区2023年各项重特大活动期间城市管理、环卫保洁工作，保证各项工作高标准、高质量完成，塑造经开区对外形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有73人(在职在编3人、托管人员6人、政府雇员1人、聘用城市管理协勤人员63人)，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,063.93万元，其中：一般公共预算收入5,063.93万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加2,213.53万元，增长77.66%，主要原因是城市维护经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,063.93万元，其中:本年收入5,063.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,063.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加2,213.53万元，增长77.66%，主要原因是城市维护经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,063.93万元。财政拨款安排支出5,063.93万元，其中：基本支出453.93万元，与上年对比，增加53.53万元，增长13.37%，主要原因是聘用协勤人员经费增加；项目支出4,610.00万元，与上年对比，增加2,160.00万元，增长88.16%，主要原因是城市维护经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.36万元，主要用于失业保险缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.20万元，主要用于基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于附加商业医疗保险、工伤、生育保险缴费。

2120104 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法581.89万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务接待费、工会经费、职工福利费等支出。

2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出60.00万元，主要用于中国塑料垃圾减量二期项目支出。

2120501 城乡社区支出—城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生4,400.00万元，主要用于经开区环卫运行项目支出2,000.00万元、垃圾处置费支出400.00万元、历年各项欠款支出2,000.00万元。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资25.35万元（其中：基本支出25.35万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）。

30107 工资福利支出-绩效工资25.08万元（其中：基本支出25.08万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出370.94万元（其中：基本支出370.94万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出-办公费153.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出150.00万元）。

30209 商品和服务支出-物业管理费4,460.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4,460.00万元）。

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30228 商品和服务支出-工会经费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,063.93万元，与上年对比，增加2,213.53万元，增长77.66%，主要原因是城市维护经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年财政预算项目共5个：经开区环卫运行项目专项经费、中国塑料垃圾减量二期项目专项经费、垃圾处置专项经费、历年各项欠款专项经费、城市管理综合执法专项经费。项目预算资金共计4，610.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见“表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）”。其中重点项目1个，是经开区环卫运行项目专项经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年机关运行经费安排6.84万元，与上年对比，减少9.56万元，下降58.29%，主要原因是严控机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局资产总额3,652.11万元（净值1,811.85万元），其中，流动资产232.11万元，固定资产3,155.56万元(净值1,315.29万元)，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元(净值0.00万元)，其他资产264.44万元。与上年相比，本年资产总额增加106.05万元，其中：固定资产增加263.89万元，流动资产减少103.61万元，在建工程减少54.23万元。2022年末处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产57项，账面原值18.89万元，实现资产处置收入0.00万元；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

经开区环卫运行项目经费

二、立项依据

《曲靖经济技术开发区管理委员会2022年度第16次主任办公会议纪要》(2022年11月2日第16期)。

三、项目实施单位

曲靖开发区公用事业管理有限公司

四、项目基本概况

曲靖经济技术开发区环卫设施运行项目采取政府购买服务的方式运行，做到环卫项目运行管理与监督考核分开，依据考核结果拨付相关费用。环卫运行项目包括城市市政道路清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管理运行，按照曲靖经开区环卫运行项目管理运行标准执行，达到市政道路干净整洁、路面见本色，机械化清扫覆盖率85.00%以上；生活垃圾收运日产日清，无垃圾积压情况；环卫设施运行安全有序、环境干净整洁，实现环卫运行项目标准化、常态化、精细化管理。

五、项目实施内容

计划完成经开区辖区内2,828,668.24平方米主干道、次干道清扫保洁，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。清扫保洁费按照一类道路每年5.94元／㎡计算、二类道路按每年5.56元／㎡计算、三类道路按每年5.23元／㎡计算，四类道路按每年4.86元／㎡计算；生活垃圾收集转运按照130吨/天预估（费用结算以实际垃圾处理量为准）；环卫设施管理运行，包括4座垃圾中转站和4座市政公厕。

六、资金安排情况

本级财政预算安排资金2,000.00万元。

七、项目实施计划

计划完成经开区辖区内2,828,668.24平方米主干道、次干道清扫保洁，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。清扫保洁费按照一类道路每年5.94元／㎡计算、二类道路按每年5.56元／㎡计算、三类道路按每年5.23元／㎡计算，四类道路按每年4.86元／㎡计算；生活垃圾收集转运按照130吨/天预估（费用结算以实际垃圾处理量为准）；环卫设施管理运行，包括4座垃圾中转站和4座市政公厕。

八、项目实施成效

维护经开区辖区内环境卫生干净整洁，道路清扫保洁到位，生活垃圾收集转运日产日清，环卫设施运行安全有序，给市民创造一个安居乐业的生活环境。提升城市整体形象，改善人居环境，提升城市品位，为经开区营造良好的投资环境。

 

附件：曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年部门预算附表