曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学） 2023年部门预算

曲靖一中卓立学校

（曲靖经济技术开发区第三中学）

2023年预算公开目录

 

第一部分  曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.承办曲靖市经开区社会事业局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：学生处、德育处、课程处、办公室、人事处、财务处、教务处、党支部、总务处、后勤办。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真学习并贯彻落实党的二十大精神，实施党组织领导的校长负责制，建立健全学校党组织发挥领导作用的体制机制，加强党的建设引领，实现学校教育教学高质量发展。

2.学校转制，教师结构发生较大变动，新进年轻教师比重增加，加强师资培训力度，以保障教育教学质量。

3.建立和完善学校质量管理手册，建章立制，保障依法办学、依法治校。

4.建立健全奖励机制，保障工资、绩效发放，充分调动教师工作积极性，维护学校稳定发展。

5.加强基础设施建设与维修维护。目前，学校安保、消防、教育教学设施等设备远远达不到相应办学要求，要争取专项资金来解决。

（1）学校安防监控系统严重不足，原有的也出现老化，许多已不能正常使用，消防设施设备不足，安全隐患较大。

（2）教室监控系统、音效系统达不到标准化教室要求，严重影响教学管理、考试实施、教学效果。

（3）教室多媒体已经严重老化，增补、维修维护成本高。

（4）学校实验室设施设备不能满足教学和中考实验考试需要。

（5）学校运动场地严重老化，功能局限，损耗较大，同时存在较大安全隐患。

（6）学校综合体育馆承担着学校及市、区重要活动的组织，由于前期没有投入音响、灯光等设施设备，每次使用都必须外租，成本非常高，学校公用经费压力大。

6.抓好转制后，新办学模式下的教育教学管理，特别是第一届初三毕业班的复习备考。

7.坚持“五育并举”，贯彻落实好“双减双升”政策，规范实施课后服务辅导，减轻学生学业负担，提升教学效率和质量，促进学生全面发展。

8.依法保障教职工合法权益，创造条件改善教职工工作条件，促进教师职业晋升发展，增强全体教职工的获得感、幸福感、成就感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人。其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,035.04万元，其中：一般公共预算收入5,035.04万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增长3,180.04万元，增长171.43%，主要原因是学校根据相关文件转公，不再收取学费；今年增加3个项目：分别是卓立理、化、生实验室项目资金，曲靖一中领办卓立学校工作专项经费，2022年至2023年学校租用费专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,035.04万元，其中:本年收入5,035.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,035.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加3,180.04万元，增长171.43%，主要原因是学校根据相关文件转公，不再收取学费；今年增加3个项目：分别是卓立理、化、生实验室项目资金，曲靖一中领办卓立学校工作专项经费，2022年至2023年学校租用费专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,035.04万元。财政拨款安排支出5,035.04万元，其中：基本支出1,799.04万元，与上年对比，减少55.96万元，减少3.02%，主要原因是人员结构调整导致社会养老和就业保障支出减少；项目支出3,236.00万元，与上年对比，增加3,236.00万元，主要原因是上年无项目，分别是卓立理、化、生实验室项目资金，曲靖一中领办卓立学校工作专项经费，2022年至2023年学校租用费专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203 教育支出-普通教育-初中教育4,802.07万元，主要用于人员经费、公共经费、项目资金；

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.60万元，主要用于人员工资及公用经费、项目资金、其他的支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.54万元，主要用于在职人员由单位承担的养老保险支出；

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助4.75万元，主要用于在职人员由单位承担的失业保险支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.46万元，主要用于在职人员由单位承担的医疗保险（含生育保险）支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.57万元，主要用于在职在编65人员由单位承担的公务员医疗保险支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.88万元，主要用于残疾人保障金、在职人员由单位承担的工伤保险、失业保险的支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.16万元，主要用于在职人员由单位承担的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出1,773.97万元（其中：基本支出1,773.97万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出3,122.32万元（其中：基本支出25.07万元，项目支出3,097.25万元）。

303 对个人和家庭的补助18.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.75万元）。

309 资本性支出（基本建设）120.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,035.04万元，与上年对比，增加3,180.04万元，增长171.43%，主要原因是学校根据相关文件转公，不再收取学费；今年增加3个项目：分别是卓立理、化、生实验室项目资金，曲靖一中领办卓立学校工作专项经费，2022年至2023年学校租用费专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额21.82万元，其中：政府采购货物预算21.82万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年部门因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年部门公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖一中卓立学校共批复重点项目2个，具体如下：

（一）卓立理、化、生实验室项目资金，完成学校理化生实验室建设项目。

（二）曲靖一中领办卓立学校工作专项经费，每年支付曲靖一中400.00万元办学管理服务费；卓立学校400.00万元教学提升考核经费。

均已编制绩效目标，详见附表5-2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大学及短训班培训费等教育收费。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年部门机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值0.00万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年一致。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入，未出租资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

（一）卓立理、化、生实验室项目资金

（二）曲靖一中领办卓立学校工作专项经费

二、立项依据

（一）曲财教〔2022〕118号《曲靖市财政局曲靖市教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金的通知》

（二）《曲靖经济技术开发区委托曲靖市第一中学领办曲靖一中卓立学校协议书》

三、项目实施单位

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

四、项目基本概况

项目计划总投资920.00万元，其中：曲靖一中领办卓立学校工作专项经费800.00万元，卓立理化生实验室设备购置项目费用120.00万元。

五、项目实施内容

（一）卓立理、化、生实验室项目实施内容

按照要求进行项目招标、购置设备、采购物资、验收，完成学校理化生实验室建设项目。

（二）曲靖一中领办卓立学校工作专项经费实施内容

按照办学协议，每年支付曲靖一中400.00万元办学管理服务费；卓立学校400.00万元用作教学提升考核经费。

六、资金安排情况

2023年计划安排资金920.00万元，明细如下：

（一）卓立理、化、生实验室项目资金120.00万元。

（二）曲靖一中领办卓立学校工作专项经费800.00万元。

七、项目实施计划

（一）2023年完成各项目立项审批；

（二）2023年实现理、化、生实验室项目设备购置项目启动、办理委托招标，实现项目完工；

（三）2023年实现曲靖一中领办卓立学校工作专项经费拨付到位，确保资金专款专用。

八、项目实施成效

（一）卓立理、化、生实验室项目实施成效

按时完成学校理化生实验室设备购置及改造，补充教学设施设备，改善办学条件，提升办学质量和教育教学水平，提高家长及学生对学校满意度和社会认可度。

（二）曲靖一中领办卓立学校工作专项经费实施成效

通过合理规范使用资金，建立健全科学规范的考核方案，突出资金使用效益。通过对教师的考核促进教师教育教学能力和为学生服务能力的提升，充分调动全体教职工的积极性，促进教育教学工作高效健康发展，确保改制工作平稳过渡。

 

 

 

 

 

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

2023年部门预算表

（详见附件）

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年部门预算附表.xls