曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年度部门预算公开

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.街道党工委主要职责

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。

（2）讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，共同推进街道发展。

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本街道的基层治理，加强社区建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）履行全面从严治党主体责任，领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

（8）完成上级党组织交办的其他任务。

2.街道办事处主要职责

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导、支持和帮助居民委员会的工作。

（6）办理上级交办的其他事项。

3.街道人大工委主要职责

（1）按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表参加有关活动，做好代表团的服务工作。

（2）组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况。

（3）组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、执行检查、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向区人大常委会提交相关报告。

（4）组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；有关规定出台前事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；向区人大及其常委会和有关部门反映情况。

（5）协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。

（6）联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表，接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（7）承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

（8）组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。

（9）指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》开展自治活动。

（10）办理上级交办的其他事项。

4.街道纪工委（监察室）主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委、区纪委和街道党工委关于纪律检查工作的决定，遵守党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助街道党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对街道党工委管理的党的组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

（3）根据区监委授权，对街道管辖的公职人员和有关人员依法履行监督、调查、处置相关职责。

（4）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（5）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

（6）指导督促居务监督委员会加强对群众性自治组织从事管理人员的监督。

（7）完成区纪委、区监委和街道党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政综合办公室、党建办公室。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度总体目标：坚持党建引领，深化全局谋划、全域提升、全面发展，有序推进城乡建设，不断加强民生保障，推进经济高质量发展、城市高水平建设、社会高效能治理、人民高品质生活，开创宜居宜业“美丽翠峰”新局面。

1.聚焦高位推动，加快经济发展，增强经济“硬实力”。经济指标平稳运行，农业产业生机盎然，为企服务高效便捷，重点项目有序推进。

2.聚焦党建引领，强化组织振兴，增强党建“引领力”。全面加强党的领导，加强思想理论阵地建设，强化党的组织建设，把正风肃纪进行到底，全面加强群团组织建设。

3.聚焦城市治理，提升城市品质，增强城乡“竞争力”。生态发展彰显底色，文明创建示范引领，城市管理不断加强。

4.聚焦严抓不懈，筑牢安全防线，增强治理“精准力”。抓紧抓牢综治维稳，安全监管切实加强，疫情防控常态长效。

5.聚焦用心用情，办好民生实事，增强民生“惠及力”。乡村振兴提质增效，社会保障更有温度，公共服务更加优化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制15人，事业编制45人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,814.24万元，其中：一般公共预算收入1,754.24万元，政府性基金预算收入60.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加276.49万元，增长17.98%，主要原因为新增党建引领基层治理工作业务经费和公益性公墓经费（尾款）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,814.24万元，其中:本年收入1,814.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,754.24万元，政府性基金预算财政拨款60.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加276.49万元，增长17.98%，主要原因是新增党建引领基层治理工作业务经费和公益性公墓经费（尾款）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,814.24万元。财政拨款安排支出1,814.24万元，其中：基本支出815.20万元，与上年对比，减少457.55万元，下降35.95%，主要原因是社区干部及社区基层建设经费做为三保支出列入项目经费；项目支出999.04万元，与上年对比，增加734.04万元，增长277.00%，主要原因是社区干部及社区基层建设经费做为三保支出列入项目经费，增加公益性公墓经费（尾款）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010102 一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务3.00万元，主要用于办公经费开支。

2010202 一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务2.00万元，主要用于办公经费开支。

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行290.80万元，主要用于办公经费开支。

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于办公经费开支。2010308 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务10.00万元，主要用于办公经费开支。

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.00万元，主要用于办公经费开支。2011102 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于办公经费开支。2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行35.46万元，主要用于人员经费。

2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出5.00万元，主要用于办公经费开支。2013102 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20.00万元，主要用于办公经费开支。2040202 公共安全支出-公安-一般行政管理事务70.00万元，主要用于办公经费和工资福利支出。

2070101 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行35.75万元，主要用于办公经费和人员经费。

2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行39.48万元，主要用于社会保险缴纳。

2080208 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理629.04万元，主要用于社区人员经费、保险缴纳、办公经费。2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.72万元，主要用于退休人员经费。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.60万元，主要用于退休人员经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.15万元，主要用于养老保险缴纳。

2081004 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬100.00万元，主要用于公益性公墓建设经费。2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助1.85万元，主要用于失业保险缴纳。2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.29万元，主要用于医疗保险缴纳。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.32万元，主要用于医疗保险缴纳。2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.09万元，主要用于医疗保险缴纳。2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.70万元，主要用于医疗保险缴纳。

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行24.94万元，主要用于人员经费。

2120501 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生120.00万元，主要用于道路保洁经费。2120801 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出10.00万元，主要用于公路养护经费。

2120804 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出20.00万元，主要用于公路养护经费。

 

2120815 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村社会事业支出10.00万元，主要用于农业农村及中心工作经费。

2120816 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出20.00万元，主要用于公厕管理费。

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行115.44万元，主要用于人员经费。2130199 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出10.00万元，主要用于土地看护费。2130234 农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾5.00万元，主要用于森林防火经费。

2130314 农林水支出-水利-防汛5.00万元，主要用于防汛抗旱经费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.13万元，主要用于职工住房公积金缴纳。2240101 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行12.46万元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出748.44万元（其中：基本支出748.44万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出1,046.47万元（其中：基本支出47.43万元，项目支出999.04万元）。

303 对个人和家庭的补助19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,754.24万元，与上年对比，增加216.49万元，增长14.08%，主要原因是新增党建引领基层治理工作业务经费和公益性公墓经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出60.00万元，与上年对比，增加60.00万元，主要原因是新增农业农村及中心工作经费、农村公厕管理费以及农村公路养护费。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变动。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.79万元，其中：政府采购货物预算10.79万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，与上年对比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费16.00万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区管委会共批复项目1个，共安排资金100.00万元，具体项目是：经开区公益性公墓建设尾款，绩效目标为进一步推进经开区农村殡葬改革。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年机关运行经费安排47.43万元，与上年对比，增加13.28万元，增长38.89%，主要原因是去年未将公车运行维护费放入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处资产总额12,656.74万元，其中，流动资产46.01万元，固定资产330.20万元（净值203.42万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程546.01万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11,369.92万元，主要是公共基础设施资产增加11,861.30万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用未出租资产0平方米。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

经开区公益性公墓建设（尾款）

二、立项依据

曲开民复〔2017〕1号 曲靖经济技术开发区民政局关于翠峰街道农村公益性公墓福寿园建设的批复

三、项目实施单位

翠峰街道办事处

四、项目基本概况

按上级要求（省、市要求）经开区从2018年1月1日，必须全面实行农村殡葬改革（一律火化），为满足经开区农村殡葬改革的需要而重新建设。

五、项目实施内容

建设公益性公墓单墓穴，双墓穴、意外墓穴、墓穴内绿化、办公房、悼念厅、道路等工程。

六、资金安排情况

2023年预算金额100.00万元，将全部用于支付经开区公益性公墓工程尾款。

七、项目实施计划

项目已实施完工。

八、项目实施成效

确保殡葬改革工作顺利推进，满足了经开区居民农村殡葬改革的需要。

 

 

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2023年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2023年部门预算附表.xlsx