曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年部门预算

第一部分 曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市及经开区有关城市建设及土地征收拆迁管理的法律、法规、规章，依法依规开展拆迁评估工作。

2.根据经开区旧村拆迁及安置新区建设的实际，统筹区域内“拆旧建新”工作。牵头国土、规划及建设等部门为加快安置小区建设做好服务协调。

3.负责经开区管理范围集体土地上旧村拆迁评估管理：审批街道及有关部门上报的拆迁安置方案；牵头做好拆迁补偿资金的申请，按程序完成拆迁补偿资金审批工作；负责过渡安置群众人口、户数信息复核审查，协助财政做好“三费”（过渡费、搬迁费、奖励费）发放工作；建立健全拆迁评估档案，做好拆迁档案管理；配合街道做好群众思想工作，参与拆迁安置补偿矛盾纠纷的调处；解答并处理群众来信来访。

4.负责拆迁评估中介机构的管理，按程序依法依规遴选评估中介机构，并做好协调管理工作。

5.牵头组织国土、财政、纪委等部门，开展旧村拆迁入户勘估及评估过程监督管理。

6.配合街道、社区及财政等部门做好拆迁协议签订、资金拨付、搬迁验收拆除等工作。

7.完成领导小组及经开区管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

在经开区党工委、管委会的坚强领导下，围绕经开区中心工作，拆迁办全体干部职工紧抓经开区主责主业，齐心协力，勤奋履职，深入基层，走进农户，公平、公正、公开及依法依规全力推进拆迁工作。

1.在资金保障的前提下，启动晶澳三期项目建设涉及的评估拆迁。

2.根据管委会安排，适时启动企业家小镇项目建设涉及的评估拆迁。

3.继续推进拆迁扫尾工作。一是曲一中、区域医疗中心项目建设涉及湛大屯片区的拆迁扫尾；二是棚改涉及东村整村拆迁的扫尾；三是白牛居民小组整村拆迁的扫尾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另有非编在职实有6人，其中：聘用人员4人，政府雇员1人，临聘人员1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13.10万元，其中：一般公共预算收入13.10万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少19.65万元，下降60.00%，主要原因分析是压缩开支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13.10万元，其中:本年收入13.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元（国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少19.65万元，下降60.00%，主要原因分析是压缩开支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13.10万元。财政拨款安排支出13.10万元，其中：基本支出3.10万元，与上年对比，减少19.65万元，下降86%，主要原因分析压缩开支；项目支出10万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2.10万元，主要用于工作经费。

2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出11.00万元，主要用于部门接待费、部门拆迁工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

302 商品和服务支出13.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出13.10万元，与上年对比，减少19.65万元，下降60%，主要原因是压缩开支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元。较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年机关运行经费安排13.10万元，与上年对比，减少19.65万元，下降60%，主要原因是压缩开支。

（三）国有资产占有使用情况

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室只有办公设备，办公设备固定资产归属在经开区党政办公室管理。

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值0.00万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入，未出租资产，无资产出租。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年预算财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室

2023年部门预算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年部门预算表