经济技术开发区规划建设局2023年预算公开

 

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区规划建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区规划建设局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区规划建设局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类项目公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家城市建设管理方面的政策、法规、标准。

2.编制开发区基本建设计划，组织实施基础设施和市政公用设施建设。

3.负责开发区建筑行业及建筑市场管理，各类建筑业企业资质和个人执业资格管理，工程招投标管理，工程施工管理，工程竣工验收。

4.负责开发区住宅和房地产行业管理；指导和规范房地产市场；负责开发区住房制度改革及住房公积金管理。

5.负责开发区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化等工作。

6.负责开发区辖区房地产业质量、安全、消防等管理验收工作。

7.协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作；指导城市环境综合整治、城建监察和城市垃圾处理、污水处理工作。

8.协调管理开发区燃气、交通相关工作。

9.完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：下设综合科、城建科、建管科、公用事业管理科、质量安全管理科5个科室。

本单位为曲靖经济技术开发区管委会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

承担经开区基础设施建设，建筑行业及建筑市场管理、工程招投标、工程施工管理，市政公用设施的管理、维护，辖区房地产业质量、安全、消防等管理验收，保障性住房监管、农村危房改造、住房公积金管理、物业服务企业管理、城镇燃气、交通协调等相关工作；除此之外，建设局还承担着管委会临时安排的经开区入驻项目的接水、接电等配套设施建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有34人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,203.75万元，其中：一般公共预算收入13,203.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加2,757.6万元，增长21.00%，主要原因为2023年基本支出增加了管委会人员住房公积金，项目支出新建、在建、已完工项目经费预算增加，3P项目及南海子污水处理厂运营费用属于2023年新增项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,203.75万元，其中:本年收入13,203.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,203.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加2,757.60万元，增长21.00%，主要原因为2023年基本支出增加了管委会人员住房公积金，项目支出新建、在建、已完工项目经费预算增加，3P项目及南海子污水处理厂运营费用属于2023年新增项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,203.75万元。财政拨款安排支出13,202.75万元，其中：基本支出451.75万元，与上年对比，增加72.60万元，增长16.00%，主要原因分析2023年度增加了管委会住房公积金，减少了绩效工资；项目支出12,752万元，与上年对比，增加2,685万元，增长21.00%，主要原因项目支出新建、在建、已完工项目经费预算增加，3P项目及南海子污水处理厂运营费用属于2023年新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64万元，主要用于机关人员养老保险费用的缴纳。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.80万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.90万元，主要用于行政人员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要用于政府雇员医疗保险缴费。

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行160.95万元，主要用于行政人员工资支出。

2120102 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务42.00万元，主要用于工程项目管理及建筑业产值统计、初级职称评审等工作经费支出。

2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出11,000.00万元，主要用于新建、在建、已完工及3P项目建设资金。

2120501 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1,000.00万元，主要用于绿化管养经费。

2120601 城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督10.00万元，主要用于建筑市政安全、消防、质量管理工作经费。

2129999 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出700.00万元，主要用于经开区辖区内市政道路电费及市政基础设施维护经费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金259.36万元，主要用于经开区人员及建设局政府雇员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出437.81万元，（其中：基本支出437.81万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出55.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出42.00万元）。

309 资本性支出（基本建设）11,000万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11,000万元）。

310 资本性支出1,700万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,700万元）。

312 对企业补助10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出13,203.75万元，与上年对比，增加2,757.60万元，增长26.40%，主要原因分析2023年基本支出增加了管委会人员住房公积金，项目支出新建、在建、已完工项目经费预算增加，3P项目及南海子污水处理厂运营费用属于2023年新增项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年无与市配套事

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区规划建设局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致；预算支出与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.15万元，其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年公务接待费预算合计1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区规划建设局重点项目共3个，分别是哨溪路跨铁路桥、湖滨北路（九州大道—多晶硅北门段）、湖滨东路（麒马大道—湖滨北路），2023年预计完成投资9,100.00万元投资，湖滨北路（九州大道—多晶硅北门段）、湖滨东路（麒马大道—湖滨北路）2个项目今年内预计实现建成通车，为周边项目提供出行便利，项目绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指始终行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年机关运行经费安排8.40万元，与上年对比，增加0.35万元，增长4.00%，主要原因2023年人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区规划建设局资产总额556,252.78万元（净值556,124.17万元），其中，流动资产56,942.79万元，固定资产218.20万元、净值89.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程48,636.83万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9,780.14万元，主要是公共基础设施资产增加9,780.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米；未处置车辆；未报废报损资；未出租资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年

部门预算财政项目文本

 

 

一、哨溪路跨铁路桥

（一）立项依据

曲开计发﹝2022﹞16号

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区规划建设局。

（三）项目基本概况

响水村大桥上跨沪昆铁路工程，该工程桥梁全长约205米，桥面总宽度40.13m，等级为城市主干道，设计速度50km/h。

（四）项目实施内容

项目实施内容包含桥梁及相关附属工程、污水管下穿沪昆铁路工程等。

（五）资金安排情况

哨溪路跨铁路桥建安费约11,400.00万元。

（六）项目实施计划

计划2023年6月开工建设，2025年6月完工。

（七）项目实施成效

项目建成后将为周边入驻企业提供物流通道及健全配套要素保障，为经开区招商引资环境打下坚实基础。

二、湖滨北路（九州大道—多晶硅北门段）

（一）立项依据

曲开计发﹝2022﹞15号。

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区规划建设局。

（三）项目基本概况

湖滨北路为东西走向的城市支路，起于九州大道，止于南小线，道路长度4246.92m，九州大道—哨溪路段道路红线宽20m，哨溪路—南小线段道路红线宽24米，设计速度为20km/h，道路等级为城市支路。

（四）项目实施内容

建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、强弱电工程等。

（五）资金安排情况

湖滨北路（九州大道—多晶硅北门段）建安费约5,000.00万元

（六）项目实施计划

计划2023年3月开工建设，2023年12月完工通车。

（七）项目实施成效

项目建成后将进一步增加经开区的社会效益，促进片区道路交通运输条件的改善，从而促进经济社会的发展。

三、湖滨东路（麒马大道—湖滨北路）

（一）立项依据

曲开计发﹝2022﹞9号。

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区规划建设局。

（三）项目基本概况

建设全长1.517公里，红线宽24米的城市支路。

（四）项目实施内容

建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通、周边景观打造等。

（五）资金安排情况

湖滨东路（麒马大道—湖滨北路）建安费约3,700.00万元。

（六）项目实施计划

计划2023年2月开工建设，202年12月完工通车。

（七）项目实施成效

项目的建设实施对刺激区域土地开发，吸引投资，加快区域房地产业和各行业的经济发展，改善居民居住水平、消费水平、消费结构等有着积极的意义。

 

 

曲靖经济技术开发区规划建设局

2023年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区规划建设局2023年部门预算公开附表.xls