曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年度部门预算公开

 

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责配合市自然资源和规划局编制经开区管理范围内国土空间总体规划、专项规划、控制性详细规划及编制经开区分区规划、局部城市设计、村庄布局规划、城市规划建设用地范围外的有关规划编制。

3.做好经开区管理权限范围内建设项目《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》的行政许可事项审查和核发及配合办理《建设用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》的行政许可事项审查和核发；做好建设用地规划条件、规划核实意见等行政审批事项的管理。

4.负责经开区管理范围内工业项目及规划区范围外建设项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批的规划审查。

5.协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施。

6.负责市政类项目的初审并上报市局。

7.负责向市自然资源和规划局、经开区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况。

8.负责经开区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作。

9.完成市自然资源和规划局、经开区管委会交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、用地科、技术科、建设工程管理科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，规划分局在经开区党工委、管委会坚强领导下，围绕经开区“一年培增、两年突破、三年跨越”目标任务，从规划编制、规划审批、规划管理等工作入手，突出规划引领作用，强化规划服务质量，依法加强规划管理，充分发挥规划的超前指导和综合调控作用，有效服务全区科学发展、跨越发展。一是加强队伍建设，打造高素质的规划队伍；二是做好城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策的宣传；三是加强研究，拓展可用空间；四是待国家正式发布实施“三区三线”成果后，按要求完善《曲靖经开区国土空间总体规划（2021-2035年）》编制；四是围绕管委会中心工作，做好项目入驻规划服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入174.61万元，其中：一般公共预算收入174.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少119.14万元，下降59.00%，主要原因为认真落实“中央八项”精神，力简节约各项费用。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入174.61万元，其中:本年收入174.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少119.14万元，下降59.00%，主要原因为认真贯彻落实“中央八项”精神，力简节约各项费用。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出174.61万元。财政拨款安排支出174.61万元，其中：基本支出124.61万元，与上年对比，减少129.14万元，下降49.00%，主要原因为贯彻落实“中央八项”精神，力简节约各项费用；项目支出50.00万元，与上年对比，减少64.22万元，减少44.00%，主要原因是落实“中央八项”精神，力简节约各项费用

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1.00万元，主要用于公务接待。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元，主要用于基本养老保险、失业保险缴费。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.61万元，主要用于基本养老保险、失业保险缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.64万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.29万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行90.84万元，主要用于城乡社区管理事务工作。

2120201 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理50.00万元，主要用于城乡社区管理事务工作。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.17万元，主要用于单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出114.22万元（其中：基本支出114.22万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出60.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出50.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出174.61万元，与上年对比，减少119.14万元，下降59.00%，主要原因为认真贯彻落实“中央八项”精神，力简节约各项费用。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市规划局经济技术开发区分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，国内公务接待批次为12次，共计接待128人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、项目预算绩效目标情况

2023年支出预算中，分局按工作更扎实、服务更有效、管理更规范的要求，制定了绩效管理实施方案，明确了项目绩效工作的管理责任主体，结合部门工作实际对日常巡查工作、项目规划设计咨询等2个项目支出预算共计50万元。

1.日常巡查经费20万元。按照《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见》（曲发﹝2019﹞28号）要求，对辖区内建设项目进行规划验线、跟踪管理，对规划审查的建设项目进行规划核实，配合市自然资源和规划局对市级规划审查的建设项目进行规划核实；对辖区内违法建设行办的发现、认定职责。项目实施成效：有效遏制违章建设，确保建设工程项目按照经批准的规划来实施，维护规划的严肃性和权威性，推进城市健康有序发展。

2.项目规划设计咨询费30万元：按照《中共曲靖市委曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见》（曲发﹝2019﹞28号）要求，做好工业园区产业项目规划审批工作及需分局初审上报市局审查的项目。项目实施成效：提高审批效率，节约项目投资成本，推进项目早落地实施。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市规划局经济技术开发区分局资产总额48.47万元（净值3.52万元），其中，流动资产44.99万元，固定资产38.39万元（净值3.47万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加38.62万元，主要是流动资产增加44.72万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入未出租资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年预算财政项目文本

 

一、项目名称

日常规划工作巡查费

二、立项依据

按照《中共曲靖市委  曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见》（曲发﹝2019﹞28号）要求，对辖区内建设项目进行规划验线、跟踪管理，对规划审查的建设项目进行规划核实，配合市自然资源和规划局对市级规划审查的建设项目进行规划核实；对辖区内违法建设行为的发现、认定职责。

三、项目实施单位

经开区规划分局

四、项目基本概况

经开区157平方公里范围内全覆盖新落地项目事前、事中、事后规划巡查跟踪管理。

五、项目实施内容

对经开区157平方公里范围内全覆盖新落地项目事前、事中、事后规划巡查跟踪管理，全年不少于30次。

六、资金安排情况

财政拨款20万元。

七、项目实施计划

2023年12月31日前完成

八、项目实施成效

有效遏制违章建设，确保建设工程项目按照经批准的规划来实施，维护规划的严肃性和权威性，推进城市健康有序发展。

 

 

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2023年预算财政项目文本

 

一、项目名称

项目规划咨询设计费

二、立项依据

曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见》（曲发﹝2019﹞28号）要求，做好工业园区产业项目规划审批工作及需分局初审上报市局审查的项目。

三、项目实施单位

经开区规划分局

四、项目基本概况

随着项目入驻的增多，特别是工业项目中，涉及化工和危化品的项目较多，做好项目规划咨询审查工作。

五、项目实施内容

全年咨询项目23个，召开专家咨询会、评审会、培训会35次，确保规划决策、规划审批的科学性。

六、资金安排情况

财政拨款30万元。

七、项目实施计划

2023年12月31日前完成

八、项目实施成效

提高审批效率，推进项目早落地实施，节约项目投资成本。

 

 

 

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年部门预算附表