曲靖经济技术开发区第一中学2023年度部门预算公开

         

曲靖经济技术开发区第一中学

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区第一中学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区第一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖经济技术开发区第一中学

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经济技术开发区第一中学学校承担本区部分学生的高中教育。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件，对贫困学生做好资助工作，做好退休教师的生活保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息中心、保卫科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，主要工作任务：加强校园安全、文明建设，大力建设“足球特色学校”，促进学生全面健康发展，保障正常的教育教学。

1.加大对教师的培训力度，让教师们走出去，积极学习，其中，每年安排一定数量教师到市二中跟班学习。

2.升级改造物理、化学、生物实验室，改变实验室硬件设备均已严重老化，有些实验器材自然损坏，有些实验器材已不适用现代教育教学发展的需要现状，助力学校教育教学的快速发展，特拟定化学实验室升级改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有128人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,208.76万元，其中：一般公共预算收入3,208.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少382.68万元，下降10.66%，主要原因是有10名教师调出本单位，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,208.76万元，其中:本年收入3,208.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,208.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少382.68万元，下降10.66%，主要原因是有10名教师调出本单位，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,208.76万元。财政拨款安排支出3,208.76万元，其中：基本支出2,128.76万元，与上年对比，减少391.10万元，下降14%，主要原因是有10名教师调出本单位，人员经费减少。项目支出1,080.00万元，与上年对比，增加290.10万元，增加36.73%，主要原因今年的项目增加了民生补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050204 教育支出-普通教育-高中教育1,906.89万元，主要用于本部门人员经费支出，公用经费支出。

2050903 教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设150.00万元，主要用于本部门实验室升级改造经费支出。

2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出680.00万元，主要用于本部门教师培训费、教育科研费、联合办学经费支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.56万元，主要用于本部门离退休人员经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出168.63万元，主要用于本部门基本养老保险缴费。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助9.56万元，主要用于本部门失业保险缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗105.40万元，主要用于本部门医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.64万元，主要用于本部门医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 11.60万元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗保险缴费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金126.48万元，主要用于本部门人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出2,069.73万元（其中：基本支出2,069.73万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出948.97万元（其中：基本支出48.47万元，项目支出900.50万元）。

303 对个人和家庭的补助40.06万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出29.50万元）。

310 资本性支出150.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,208.76万元，与上年对比，减少382.68万元，下降10.66%，主要原因是有10名教师调出本单位，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区第一中学2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区第一中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区第一中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区第一中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区第一中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区第一中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额97.00万元，其中：政府采购货物预算97.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区第一中学2023年年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区第一中学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区第一中学共批复项目2个，共安排资金830.00万元。具体项目是：

1.开一中联合办学补助经费680.00万元。

2.改善基本办学条件专项经费（实验室升级改造）150.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第一中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区第一中学资产总额6,111,545.65万元，其中，流动资产111,546.89万元，固定资产5,999,998.76万元（净值5,999,998.76万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少839,025.22万元，其中固定资产减少176,243.02元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖经济技术开发区第一中学2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

 

曲靖经济技术开发区第一中学

2023年部门预算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区第一中学2023年部门预算公开附表.xlsx