曲靖经济技术开发区应急管理局 2023年度部门预算公开

曲靖经济技术开发区应急管理局

2023年预算公开目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖经济技术开发区应急管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖经济技术开发区应急管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类项目公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区应急管理局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责经开区应急管理工作，指导经开区各级各部门、各街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实国家、省、市应急管理、安全生产等方面有关法律、法规和方针政策；组织编制经开区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织实施上级部门规范性文件、规程和标准。

3.指导经开区应急预案体系建设，建立完善生产安全事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制经开区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责经开区应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调经开区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担经开区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

6.统一协调指挥经开区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹经开区应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

8.指导街道、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调经开区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调经开区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使经开区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查经开区有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展经开区安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿、商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位、非煤矿山企业安全生产监督管理工作。

13.依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据管委会的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同经开区经济发展局、经开区规划建设局、经开区商务局、经开区地方事务局、经开区国土分局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担经开区安全生产委员会办公室、经开区抗灾救灾领导小组办公室的日常工作。

18.完成市应急管理局和经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个科室，包括：综合科，安全生产监督检查科，应急救援指挥中心，综合协调科、减灾与风险监测科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.部门规范化建设。深入开展党支部规范化建设，“清廉机关”建设，在2023年4月申报“清廉机关”评选。

2.工贸行业安全监管。一是对被列入2023年度省、市、经开区“三级巡查、四级预警”的企业，做好安全巡查、预警和复查等工作；二是以有限空间、粉尘涉爆、金属冶炼、涉氨制冷四大领域为重点内容开展专项安全监管工作，对辖区涉及粉尘涉爆和有限空间的企业集中开展制度与票证的检查，实现制度合规、作业合票的目的；三是做好非煤矿山安全生产的日常安全监管工作；四是督促辖区工贸企业完善云南省应急管理综合应用平台当中的相关信息。

3.危化品与烟花爆竹行业监管。开展1家宝方气体危化企业驻企监管工作，聘请专家每月开展2次隐患排查服务。积极配合市局对辖区4家涉及四区分离工作的危化品生产、储存企业推进四区分离工作。对辖区12家危险化学品生产、储存、经营企业以及烟花爆竹经营户进行安全检查。对涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施，可燃有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制及安全仪表系统的装备，督促企业按照相关要求进行完善。四是加强对非药品类易制毒化学品的安全监管。

4.安全检查与隐患排查。一是按照《曲靖经开区2023安全检查及隐患排查实施方案》的安排，对辖区内的60家企业通过政府购买专家服务的方式开展隐患排查及复查工作；二是根据安委会、安委办的相关要求，做好重点时期监管对象的检查工作。

5.安全设施“三同时”监管。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局第36号令）及《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号令），做好辖区内新建、改建、扩建建设项目安全设施的安全预评价、安全设施设计、安全验收的督促检查和指导工作。

6.全国第一次自然灾害综合风险普查。按照《曲靖经济技术开发区党政办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（曲开办函〔2021〕1号）要求及2022年第33次党工委会议及第16次主任办公会议要求，稳步推进全国第一次自然灾害综合风险普查各工作时段的有关工作。

7.大力开展应急管理及安全生产宣传培训。组织开展“5.12全国防震减灾日”、6月安全生产月、“10.13”国际减灾日、“119”消防宣传月等主题活动，开展2次以上大型应急演练，开展安全生产宣传教育“七进”活动，营造全民关注应急管理的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职12人（包含1名长期聘用人员自2021年5月被派遣到会泽开展乡村振兴工作）

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入62.55万元，其中：一般公共预算收入62.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少165.95万元，下降72.63%，主要原因为部门基本支出缩减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入62.55万元，其中:本年收入62.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少165.95万元，下降72.63%，主要原因为部门基本支出缩减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出62.55万元。财政拨款安排支出62.55万元，其中：基本支出22.55万元，与上年对比，减少135.95万元，下降85.77%，主要原因为行政运行经费费缩减；项目支出40.00万元，与上年对比，减少30.00万元，下降42.86%，主要原因为部门装备购置费缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行21.55万元，主要用于办公室的日常管理，包括部门人员经费，支付打印费，购买办公耗材等；

2013801 一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行1.00万元，主要用于部门接待经费；

2240102 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务30.00万元，主要用于开展安全检查与隐患排查、驻企监管、突发公共事件应急演练等；

2240201 灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-行政运行10.00万元，主要用于应急救援培训、防灾减灾安全培训。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出45.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出40.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出62.55万元，与上年对比，减少165.95万元，下降72.63%，主要原因为部门项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年无与市配套事项。（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区应急管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年机关运行经费安排4.55万元，与上年对比，增加1.05万元，增长30.00%，主要原因为部门人员增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区应急管理局资产总额69.34万元（净值66.94万元），其中，流动资产9.88万元，固定资产59.46万元（净值57.06万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖经济技术开发区应急管理局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖经济技术开发区应急管理局

2023年部门预算表

（详见附件）

曲经济技术开发区应急管理局 2023年部门预算表