曲靖经济技术开发区环境保护局2023年部门预算公开

曲靖经济技术开发区环境保护局

2023年预算公开目录

 

 

第一部分 曲靖经济技术开发区环境保护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区环境保护局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区环境保护局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经开区环保局负责拟订经开区环境保护规划，编制并实施环境功能区划和区域、流域污染防治规划及生态保护规划，对经开区内重大经济技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价；制定经开区污染物排放总量控制计划，负责主要污染物总量减排工作；审批经开区内环境污染影响报告书（表）、登记表，对建设项目中防治污染的设施进行“三同时”管理和环保设施的竣工验收工作；负责经开区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及辐射、放射性废物等污染防治工作；组织实施排污许可制度，对经开区内的污染物排放情况和环保设施运转情况进行现场监督检查，负责经开区内环境污染综合整治工作，组织经开区内环保执法检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、监督管理科、环境监察大队。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以加强党建工作为统领，推进服务机关建设；

2.以生态环境建设三年行动为抓手，持续筑牢生态安全屏障；

3.夯实环境质量，深入打好污染防治攻坚战；

4.坚持问题导向，抓好生态环境保护督察整改工作；

5.持续强化环境执法监管，强化事前事中事后环境监管服务；

6.加快生态工业示范园区创建工作；

7.环境监测及监测数据管理工作；

8.服务经济发展大局，大力推动经济绿色发展，优化营商环境，持续做好“放管服”工作；

9.巩固做好各类城市创建常态化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。另有长期聘用人员2人，管委会统一招聘的研究生4人，珠源百人2人，公益性岗位4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入530.92万元，其中：一般公共预算收入530.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加209.52万元，增长65.19%，主要原因环保业务工作量增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入530.92万元，其中：本年收入530.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加209.52万元，增长65.19%，主要原因环保业务工作量增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出530.92万元。财政拨款安排支出530.92万元，其中：基本支出67.92万元，与上年对比，减少65.48万元，下降49.09%，主要原因是机构运行经费压缩；项目支出463.00万元，与上年对比，增加275.00万元，增长146.28%，主要原因环保业务工作增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费

 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.14万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.57万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行支出51.54万元，主要用于环保管理人员经费及公用经费；

2110199 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出293.00万元，主要用于环境业务专网维护管理、曲靖经开区千吨万人饮用水水源保护区环境整治、曲靖经开区生态工业园区示范建设；

2110299 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出170.00万元，主要用于曲靖经开区生态环境质量监测、环保督察、生态环境执法及应急管理；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出3.77万元，主要用于单位人员住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出61.26万元（其中：基本支出61.26万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出469.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出463.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出530.92万元，与上年对比增加209.52万元，增长65.20%，主要原因环保业务增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区环境保护局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额130.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算130.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比没有增减。

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比没有增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门共批复重点项目3个，重点项目为：

1.经开区生态环境质量监测，安排资金130.00万元，该项目对经开区管理范围内开展地表水水质、土壤环境质量、声环境质量、饮用水源地水质、环境应急、重点企业监督性进行监测，编制2023年经开区环境质量报告书；

2.曲靖经开区“千吨万人”饮用水水源保护区环境综合整治，安排资金210.00万元，对曲靖经开区翠峰街道王三屯社区大坡头村的生活污水进行收集和处理；

3.曲靖经开区生态工业园区示范创建工作该项目安排资金75万元；经开区氟污染解决方案编制，安排资金20.00万元，该项目结合经开区环境质量现状及产业发展趋势，编制完成《曲靖经济技术开发区氟污染解决方案》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年机关运行经费安排3.85万元，与上年增加0.50万元，增长13.20%，主要原因人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经开区环保局资产总额63.75万元，其中，流动资产20.15万元，固定资产160.41万元(净值43.59万元)，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.76万元，主要是流动资产减少0.37万元，固定资产累计折旧4.39万元。2022年未处置房屋建筑物；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称：

经开区生态环境质量监测。

二、立项依据

曲靖经济技术开发区2023年度生态环境监测方案。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区环境保护局。

四、项目基本概况

深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，通过政府采购程序来委托有资质的第三方机构开展经开区区域内的生态环境监测工作，形成环境质量报告。

五、项目实施内容

开展经开区管理范围内地表水水质监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、饮用水源地水质监测、环境应急监测、黑臭水体监测、挥发性有机物监测，经开区重点企业监督性监测，并编制2023年经开区环境质量报告书。

六、资金安排情况

经开区本级财政安排资金130.00万元。

七、项目实施计划

2023年1-12月。

八、项目实施成效

及时、全面掌握经开区管理范围内的环境质量，为项目落地、污染防治、环境监管等工作提供决策依据。

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖经开区“千吨万人”饮用水水源保护区环境综合整治。

二、立项依据

《曲靖市财政局 曲靖市生态环境局关于下达2020年省级环保专项资金（竞争立项）的通知》。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区环境保护局。

四、项目基本概况

对曲靖经开区翠峰街道王三屯社区大坡头村的生活污水进行收集和处理，确保生活污水收集率达60.00%以上，生活污水综合处理率达80.00%以上，减少农村生活污水对饮用水源地水质的污染；在老西山水库库尾建设3座人工湿地，提高水库库尾湿地的净水功能，使饮用水水源地水质稳定在Ⅲ类或得到改善的比例达到100.00%。

五、项目实施内容

（一）污水收集工程：新建污水收集管DN300 HDPE管250m，DN200 HDPE管1076m，φ700沉泥井14座，φ700检查井33座，接户管φ110 U-PVC管380m，400x400x400mm接户井25座，700x700截流井2座等。

（二）污水处理工程：新建3套微动力太阳能一体化污水处理设施，处理规模均为5m³/d。

（三）库尾人工湿地建设工程：本项目共新建3块库尾人工湿地总占地面积为：11272.㎡（约16.9亩）：1#人工湿地占地面积为：1085.5㎡（约1.6亩）；2#人工湿地占地面积为：3731.6㎡（约5.6亩）；3#人工湿地占地面积为：6455.5㎡（约9.7亩）；改造生态沟长度约为570m。

（四）一级保护区隔离防护工程：新建老西山水库一级保护区隔离防护网约500m。

六、资金安排情况

经开区本级财政安排资金210.00万元。

七、项目实施计划

2023年1-12月。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使得老西山的水质得到有效保护，让人们认识水资源和水源保护的重要性、增强当地人民群众的水资源保护意识、树立可持续发展的观念、自觉保护水资源。在项目工程能够正常运行的前提条件下，每年污染物削减量COD为1.755t/a、TN为1.389t/a、TP为0.079t/a。从源头和末端上削减项目区环境污染，入库环境污染负荷将明显减少，从而有效改善水库的水质，可以提高居民饮用水质量，同时改善项目区的生态环境，为区域生态发展作出贡献。

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖经开区生态工业园区示范创建工作。

二、立项依据

《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发〔2019〕11号），曲靖经济技术开发区管理委员会2021年度第6次主任办公会会议纪要。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区环境保护局。

四、项目基本概况

创建“国家生态工业示范园区”是经开区“生态立区”的重要载体和抓手。2020年8月，曲靖经开区明确创建国家生态工业示范园区的目标，启动了国家级、省级生态工业示范园区的创建准备工作，2021年委托专业机构开展并完成的《国家级曲靖经济技术开发区生态工业示范园区建设指标预评估报告》。《曲靖经开区创建国家、省级生态工业示范园区建设规划》是在预评估报告基础上的工作延伸，是曲靖经开区创建国家生态工业示范园区、云南省省级生态工业示范园区的基本要求。

五、项目实施内容

一是主导行业生态工业发展规划，主要开展包括绿色硅光伏和新能源电池两大主导产业、有色金属冶炼及压延加工和数字经济两大辅助产业，以及装备制造、电子信息、生物医药、绿色食品、现代物流五大配套产业构成的“二核二辅五配套”的产业共生和物质循环，通过推行清洁生产、建立和完善产品代谢链与废物代谢链，加强研发设计、检测服务等现代生产性服务业和商贸、房地产、旅游休闲等生活性服务业，促进二、三产业协调发展。二是资源循环利用和污染控制规划，主要是针对园区大气、水污染物的控制、固体废物的处理处置，重点在污染物和废物的减量化、再使用、资源化和无害化。三是绿色低碳发展规划，通过发展低碳经济，实现园区的能源的综合利用。

六、资金安排情况

经开区本级财政安排资金75.00万元。

七、项目实施计划

2023年1-12月。

八、项目实施成效

完成建设规划编制并正式报送生态环境部。通过编制规划，并细化实施方案，将目标任务分解落实到各责任单位，明确园区验收考核指标以及重点支撑项目，并对园区总体定位、产业布局、建设内容、重点项目、运行机制、环境承载、设施配置等提出明确要求。用高格局、高起点、高标准指导生态园区建设，依靠科技促进传统产业优化升级。

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

经开区氟污染解决方案编制。

二、立项依据

按照曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市南盘江中心城区段综合治理三年行动方案（2022-2024）及2022年10月20日经开区生态环境保护专题会议。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区环境保护局。

四、项目基本概况

结合经开区环境质量现状及产业发展趋势，针对氟化物控制提出技术可行、经济合理的系统控制方案，编制完成《曲靖经济技术开发区氟污染解决方案》。

五、项目实施内容

（一）针对拉棒切片企业含氟废水：考虑到企业内部分质处理容易实现，要求企业内部针对硅料清洗废水（含氟废水，25%水量）进行除氟预处理，实现企业终端排口氟化物≤2.0mg/L。

（二）针对电池片企业含氟废水：统筹考虑已建设/即将建设的润阳一期、晶澳三期、润阳二期、晶澳四期等电池片企业排水，集中通过专管输送至拟建的深度除氟工程，深度除氟工程规模为9万m³/日。分期建设，用地按照9万m³/日考虑，其中一期土建建设规模6万m³/日，机电设备按照2.5万m³/日配套。按照主体采用调节池+絮凝沉淀池+预处理还原滤池的处理工艺。

六、资金安排情况

经开区本级财政安排资金20.00万元。

七、项目实施计划

2023年1-12月。

八、项目实施成效

优化现有硅光伏产业污水处理系统中氟化物处理工艺及工段，尽快实现含氟废水处理达到≤2mg/L。同时加强硅光伏行业特征污染物氟化物监管。

 

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2023年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年部门预算表.xlsx