曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年部门预算公开

曲靖市公安局经济技术开发区分局

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖公安局经济技术开发区分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖公安局经济技术开发区分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖公安局经济技术开发区分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖公安局经济技术开发区分局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局经济技术开发区分局是为适应国家级曲靖经济技术开发区升级转型而设立的一个新机构，其主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙区通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，两个派出所，包括：指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻特警大队、西城派出所和南海子派出所。各部门在分局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、纪律监察、执法办案等工作。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市公安局经济技术开发区分局在经开区党工委、管委会和市公安局的领导下，分局将精心组织开展防风险护稳定、扫黑除恶、侦防命案和侵财案件，维护公共安全提升人民群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1家；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

曲靖市公安局经济技术开发区分局在职人员编制情况由曲靖市机构编制委员会确定，在职人员人数及分布情况涉密。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,384.68万元，其中：一般公共预算收入4,384.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加615.14万元，增长16.32%，主要原因是增加了经开公安分局业务技术用房建设项目的经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,384.68万元，其中：本年收入4,384.68万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,384.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加615.14万元，增长16.32%，主要原因是增加了经开公安分局业务技术用房建设项目的经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,384.68万元。财政拨款安排支出4,384.68万元，其中，基本支出3127.54万元，与上年对比，增加138.44万元，增长4.63%，主要原因为人员正常调档晋级等增资，财政增加了投入力度；项目支出1,257.14万元。与上年对比，增加476.70万元，增长61.08%，主要原因是增加了经开公安分局业务技术用房建设项目的经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 公共安全支出-公安-行政运行2,705.55万元，主要用于在职人员工资福利，公安辅警人员工资支出、辅警服装购买。

2040202 公共安全支出-公安-一般行政管理事务182.46万元，主要用于分局日常办公各项费用支出。

2040219 公共安全支出-公安-信息化建设281.18万元，主要用于分局支付城市报警与监控及公安专网租用费。

2040220 公共安全支出-公安-执法办案273.50万元，主要用于分局执法办案打击各类违法犯罪活动。

2040221 公共安全支出-公安-特别业务500.00万元，主要用于分局业务技术用房建设资金。

2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出25.00万元，主要用于投送嫌疑人到看守所拘留所给养费。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于个人和家庭的补助，退休费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出192.44万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗77.16万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.58万元，主要用于公务员医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.78万元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.59万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资325.64万元（其中：基本支出325.64万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴896.53万元（其中：基本支出896.53万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金27.14万元（其中：基本支出27.14万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费192.44万元（其中：基本支出192.44万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费77.16万元（其中：基本支出77.16万元，项目支出0.00万元）。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费38.58万元（其中：基本支出38.58万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费14.78万元（其中：基本支出14.78万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金92.59万元（其中：基本支出92.59万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出1,400.76万元（其中：基本支出1,400.76万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出-办公费293.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出293.5万元）。

30214 商品和服务支出-租赁费388.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出388.64万元）。

30227 商品和服务支出-委托业务费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

30228 商品和服务支出-工会经费26.88万元（其中：基本支出26.88万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费33.60万元（其中：基本支出33.60万元，项目支出0.00万元）。

30302 对个人和家庭的补助支出-退休费1.44万元。（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

30901 资本性支出-房屋建筑物购建500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）。

30902 资本性支出-办公设备购置50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,384.68万元，与上年对比，增加615.14万元，增长16.32%，主要原因是增加了经开公安分局业务技术用房建设项目的经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局无区对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市公安局经济技术开发区分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少1.00万元下降100.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

严格遵守中央八项规定，分局将严格按照只降不增的要求，加强财务管理，压缩不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待产生的消费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年机关运行经费安排60.48万元，与上年对比，减少99.60万元，下降62.22%，主要原因是加强财务管理，压缩不必要的开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公安局经济技术开发区分局资产总额1,395.32万元，其中，流动资产591.30万元，固定资产768.55万元（净值768.55万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程35.47万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少604.47万元，主要是流动资产减少483.59万元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市公安局经济技术开发区分局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖市公安局经济技术开发区分局

2023年部门预算表

（详见附件）

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年部门预算表.xlsx