曲靖师范学院附属小学2023年度部门预算公开

曲靖师范学院附属小学

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖师范学院附属小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖师范学院附属小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖师范学院附属小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖师范学院附属小学

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖师范学院附属小学作为高标准建设的“零起点”学校，高举“办人民满意教育”旗帜，按照“以立德树人为根本任务，五育并举培养全面发展的人”的国家要求，坚守“人民附小、阳光教育”的办学理念，构建“协同育人共同体”。

1.集人民之力办好“百姓家门口的新好学校”。着眼于“教育的焦点问题解决”服务人民，依靠人民“解决办学中的难题”。学校围绕“为党育人、为国育才”的共同目标，“人民力量”聚焦发力，强化附小学生习惯养成、夯实发展基石的“底色教育”，形成“外力督促强化-逐步走向自觉-意志努力、近乎本能的自动践行”的三层次习惯，让附小学生基础学力根深蒂固，附小资源共荣共享，附小影响力纵深扩展，示范、引领、辐射区域基础教育均衡发展。

2.聚八方资源实施“阳光教育”。在“阳光教育”理念的指导下，学校将学生的发展视为一切工作的出发点和归宿。“为了学生的发展需要而改变”应成为全校教师、家长的共识。

（二）机构设置情况

曲靖师范学院附属小学共设置4个内设机构，包括：行政服务中心，后勤保障服务中心、学生成长与家校合作中心、教师发展与课程建设中心。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教书育人：以“双线课程”（国家课程和课后服务的雅能课程）的高质量实施，为在校学生成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人“系好人生的第一粒扣子”。

2.深化课改：以2022新课标要求“以学为主”的课堂教学改革以“研学助教”模式形成了“任务+”策略，“深度学习”课堂打造的内部质量监管体系初步形成，助推“年轻化”的教师快速站稳讲台。

3.打造名师：以学校作为曲靖市校本培训示范校，拥有云南省基础教育领域万人计划教学名师吴克伟工作室、曲靖师范学院“双师型”教师建设基地、曲靖市大中小学思政一体化建设基地为阵地，应用师范学院教育教学成果“五子合一”效能模型打造“双师”（优秀的小学教师和优秀的小学教师培训师）拥有较高平台。

4.提升品质：借助中央财政资金、市教体局安排的省奖补资金、经开区保障的建设资金，建设实验室、心理咨询室、体育室、美术室、少先队活动室等功能室，让学校拥有现代示范校最基本的基础设施。

5.提供经验：探寻学校党组织领导的校长负责制运行的“本校化”经验，为区域学校示范、引领、带动、辐射。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,655.44万元，其中：一般公共预算收入1,655.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加346.73万元，增长26.49%，主要原因是我校成立于2021年7月，学生仅有一年级，教师调动手续未办理结束，暂无人员经费支出。2022年学生人数较2021年人数增加，教师调动手续办理结束，且教师人数较2021年增加，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,655.44万元，其中:本年收入1,655.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,655.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加346.73万元，增长26.49%，主要原因是我校成立于2021年7月，学生仅有一年级，教师调动手续未办理结束，暂无人员经费支出。2022年学生人数较2021年人数增加，教师调动手续办理结束，且教师人数较2021年增加，支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,655.44万元。财政拨款安排支出1,655.44万元，其中：基本支出890.63万元，与上年对比减少288.08万元，增长24.44%。主要原因是我校成立于2021年7月，学生仅有一年级，教师调动手续未办理结束，暂无人员经费支出。2022年冯官桥学生并入附小，因此学生人数较2021年人数大幅增加，教师调动手续办理结束，且教师人数较2021年增加，支出增加；项目支出764.81万元，主要原因我校2021年7月新建校，没有项目经费。2022年因学校发展需要，新增项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出-普通教育-小学教育1,431.66万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他交通费等学校日常运转开支。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.43万元，主要用于单位在职职工基本养老保险支出。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助4.58万元，主要用于单位在职职工失业保险支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51.52万元，主要用于单位在职职工医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.75万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.67万元，主要用于主单位在职职工工伤保险支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出61.83万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出866.44万元（其中：基本支出866.44万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出186.07万元（其中：基本支出24.19万元，项目支出161.88万元）。

303 对个人和家庭的补助137.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出137.93万元）。

310 资本性支出465.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出465.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,655.44万元，与上年对比，增加346.73万元，增长26.49%，主要原因是我校于2021年7月份新成立预算部门，学生仅有一年级共354人，经费只包含学校开办费和半年公用经费，且由于人员调动手续未完成，暂未产生人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖师范学院附属小学2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖师范学院附属小学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖师范学院附属小学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖师范学院附属小学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖师范学院附属小学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖师范学院附属小学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖师范学院附属小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额465.00万元，其中：政府采购货物预算465.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖师范学院附属小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖师范学院附属小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖师范学院附属小学2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖师范学院附属小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖师范学院附属小学2023年有2个重点项目，项目预算总金额为465万元，其中：

1.曲师附小2022年城乡义务教育补助经费100.00万元，改善学校教学设施和办学条件，解决学校艺体馆现有设施为室外使用设备，四周环面为玻璃窗户和实心墙体，顶面为钢结构，导致艺体馆回声、混音严重，正常说话都有明显回声，制约讲座、公开教学、教学研究、文艺演出等活动质量的问题。

2.师院附小2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金365.00万元，建设项目性专项专款专用，建成项目不空置，投入学校教育教学工作中，有效提升学校办学条件；

按建设流程完成至少三项项目建设，过程资料完备；投入使用后当学期完成教师对各项目的满意度调查表，分析数据后指导其他项目的建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。交通管理工作项目是指为保障全市交通管理工作正常运转的各个项目，包括车管业务、交通事故预防及处理、交通秩序管理、交通安全宣传教育、警务辅助人员经费、全市各村社兼职交通协管员经费补助和科技信息化等项目。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖师范学院附属小学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖师范学院附属小学资产总额380.98万元（净值204.55万元），其中，流动资产176.44万元，固定资产209.31万元（净值204.55万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加334.87万元，主要是流动资产增加135.63万元，固定资产增加203.89万元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖师范学院附属小学

2023年部门预算财政项目文本

重点项目一

一、项目名称

曲师附小2022年城乡义务教育补助经费100.00万元

二、立项依据

《曲靖市财政局 曲靖市教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金的通知》（曲财教〔2022〕118号）

三、项目实施单位

曲靖师范学院附属小学。

四、项目基本概况

曲靖师范学院附属小学2023年9月招生，艺体馆中央区域有木地板（画有篮球场地线条，无球架等其他设备），并配有音响、观众座位。在实际使用过程中，因原音响为室外使用设备，四周环面为玻璃窗户和实心墙体，顶面为钢结构，导致艺体馆回声、混音严重，正常说话都有明显回声，严重制约学校活动的质量。在邀请专业团队对艺体馆进行整体规划后，依据上级资金支持情况，将艺体馆的声音效果提升做为本年度重点解决项目工程。

五、项目实施内容

整个项目按照整体规划分为扩声、中央控制、声学处理和装修装饰三个部分，扩声系统采用专业室内功放、音箱、操作控制台进行扩声，中央控制系统采用智能控制软件、控制平台对场馆内的设施进行控制，声学处理和装修装饰采用顶部吸声模块、四周吸音板、吸音遮光窗帘解决回声问题。

六、资金安排情况

曲师附小2022年城乡义务教育补助经费100.00万元进行专项资金保障。

七、项目实施计划

2022年11—12月，统筹规划艺体馆改造项目，根据上级资金支持分步实施。2023年开始施工建设，工期截至2023年6月。“六·一儿童节”“七·一建党节”在艺体馆内组织活动，以活动方式测试项目实际达成效果。

八、项目实施成效

严格控制成本，在2023年5月底前完成本项目，解决艺体馆声音回声过重问题。6月投入试运行，在2023年内在艺体馆内组织活动至少5次，师生满意率达80%以上。

重点项目二

一、项目名称

曲靖师范学院附属小学2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目。

二、立项依据

根据《曲靖经济技术开发区财政局 关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金的通知（授权）》（曲开财行〔2022〕290号）、《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）、《教育部 国家发展改革委 财政部关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的意见》（教基一〔2013〕10号）、《教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号）、《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅 关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》（教财厅函〔2021〕16号）、《云南省义务教育优质均衡发展实施方案》

三、项目实施单位

曲靖师范学院附属小学。

四、项目基本概况

曲靖师范学院附属小学于2021年建校招生，2021年9月所接收教室仅有黑板、桌椅，只能基本保障教学的开展，无法保证学生德智体美劳全面发展，根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号）《教育部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》（教财厅函〔2021〕16号）相关要求，学校根据实际教育教学需要计划于2023年建设心理咨询室、科学实验室、大队活动室、美术室、体育室、劳动室、网络教研室等功能教室，配齐相关设施设备，加强校园文化建设，发挥校园环境育人功能，提高学校信息化设备使用效率，促进信息技术与教育教学融合应用，加快缩小区域、校际差距，努力建设乡村温馨校园。

五、项目实施内容

（一）校园安防设备购置1项，用于学校门禁系统的建设以及监控设备、安保器材的购买，提升学校安防能力。

（二）心理咨询室1项，用于学校学生教师的心理健康教育，构建和谐校园，完善学校安全稳定长效机制；

（三）少先队活动室1项，用于建设学校大队活动室，购买相关活动设备器材，完善学校少先队大队、中队建设。

（四）科学实验室1项，用于建设学校科学实验室、购买科学学科教学相关设备器材，为学生探究性学习提供充足支持条件。

（五）美术室1项，用于建设学校美术功能教室及美术学科教学器材、材料的购买，健全学校美育环境。

（六）体育室1项，用于建设学校体育功能教室及体育学科教学材料设备的购买，健全学校体育教育环境。

（七）劳动室1项，用于建设学校劳动功能教室及劳动教育教学相关设施设备的购买，健全学校劳动教育环境。

（八）网络教研室1项，用于教师教研活动场地、教师自主教学研究场地、校际联合研修场地建设。

六、资金安排情况

项目资金365.00万元，专款专用，用于学校办学条件的改善。具体设置：校园安防设备购置1项，费用60.00万元；少先队活动室1项，费用20.00万元；心理咨询室1项，费用20.00万元；科学实验室1项，费用90.00万元；美术室1项，费用50.00万元；体育室1项，费用50.00万元；劳动室1项，费用30.00万元；网络教研室1项，费用45.00万元。

七、项目实施计划

2023年1—12月，学校按照2023年度工作计划要求，由基建领导小组统筹组织，教师分类分层参加到对应项目，按照“设计筹划、部署安排、研究论证、会议决策、督察建设、验收整理”的基本流程完成各建设项目，以“议题制”“清单法”推进工作，保障质量。

八、项目实施成效

一是至少完成3项建设项目：校园安防设备购置项目、心理咨询室建设项目、少先队活动室建设项目。提升学校安全防护能力至达到《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》（公通字〔2019〕27号）“中小学幼儿园专职保安配备、校园封闭式管理、一键式紧急报警、视频监控系统达标率要求达100%”的要求，健全曲师附小校园安全稳定工作长效机制。

二是争取完成3个建设项目：科学实验室建设项目、美术室建设项目、体育室建设项目。为学生营造探究性、艺术性、特色性的学习环境，为教师实现素质教育提供必要体育、美育场所及设施，为学校实现“五育并举”提供硬件支持。

三是根据学校办学方向和实际条件，设计、研究、论证、确定劳动功能教室、网络教研室2个项目的建设方案。

 

 

 

曲靖师范学院附属小学

2023年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖师范学院附属小学2023年部门预算公开表